重庆市荣昌区中心血库
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区中心血库担负着全区无偿献血的宣传招募、血液采集、制备和检验以及全区医疗机构临床用血供应及用血业务指导等工作。
（二）机构设置。
重庆市荣昌区中心血库为纳入2024年度决算编制的二级预算单位。本单位内设科室9个：献血服务科、检验科、质管科、成分制备科、供血科、行政办公室、总务科、财务科、宣传招募科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为847.38万元。收、支与2023年度相比，减少167.32万元，下降16.5%，主要原因是采供血设施设备购置及维护项目、卫生专用耗材项目财政拨款收入、支出减少。
1.收入情况。2024年度收入合计847.38万元，与2023年度相比，减少164.44万元，下降16.3%，主要原因是采供血设施设备购置及维护项目、卫生专用耗材项目财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入847.38万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计847.38万元，与2023年度相比，减少167.32万元，下降16.5%，主要原因是采供血设施设备购置及维护项目、卫生专用耗材项目财政拨款支出减少。其中：基本支出659.62万元，占77.8%；项目支出187.77万元，占22.2%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照2024年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为847.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少164.10万元，下降16.2%。主要原因是采供血设施设备购置及维护项目、卫生专用耗材项目财政拨款收入减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入847.38万元，与2023年度相比，减少164.10万元，下降16.2%。主要原因是采供血设施设备购置及维护项目、卫生专用耗材项目财政拨款收入减少。较年初预算数减少74.42万元，下降8.1%。主要原因是励行节俭，压减了公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出847.38万元，与2023年度相比，减少164.10万元，下降16.2%。主要原因是采供血设施设备购置及维护项目、卫生专用耗材项目财政拨款支出减少。较年初预算数减少74.42万元，下降8.1%。主要原因是励行节俭，压减了公用经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出3.63万元，占0.4%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是年初预算的职工教育经费未使用完。
（2）社会保障和就业支出136.57万元，占16.1%，较年初预算数增加28.57万元，增长26.5%，主要原因是财政年中追加补缴养老保险支出。
（3）卫生健康支出679.72万元，占80.2%，较年初预算数减少101.31万元，下降13.0%，主要原因是励行节俭，压减了公用经费。
（4）住房保障支出27.46万元，占3.2%，较年初预算数减少1.67万元，下降5.7%，主要原因是年中退休1人，年初预算的住房公积金未使用完。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照2024年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出659.62万元。
其中：
人员经费559.71万元，与2023年度相比，减少66.59万元，下降10.6%，主要原因是本年度平均在职职工人数减少、本年未清算发放2023年超额绩效、人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费99.91万元，与2023年度相比，减少18.96万元，下降16.0%，主要原因是劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计6.85万元，较年初预算数减少0.85万元，下降11.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.55万元，增长29.3%，主要原因是本年度采血车出车次数增加、燃油费增加；因血液技术核查需要、公务接待人次增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。
公务用车运行维护费6.72万元，主要用于采血车下乡镇采集血液以及送血车运送血液标本所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降10.4%，主要原因是严格按照公务车管理相关规定，减少非必要外出。较上年支出数增加1.51万元，增长29.0%，主要原因是采血车出车次数增加、燃油费增加。
公务接待费0.13万元，主要用于接待血液质量安全技术核查。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降35.0%，主要原因是严格落实公务接待制度，严控接待标准及人数。较上年支出数增加0.04万元，增长44.4%，主要原因是接待人次增加，公务接待费相应增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费80.44元，车均购置费0万元，车均维护费3.36万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是上年和本年无会议费支出。本年度培训费支出3.72万元，与2023年度相比，减少1.55万元，下降29.4%，主要原因是培训次数减少，培训费用相应减少。本年度差旅费支出0.64万元，与2023年度相比，减少0.92万元，下降59.0%，主要原因是出差人次数减少，差旅费相应减少。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度本单位政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用品复印纸。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金847.38万元（单位整体绩效自评表和项目绩效自评表详见附件2）。
（二）单位绩效评价情况。
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
姓名：古怀君 联系电话：023-46786660
附件：1.重庆市荣昌区中心血库2024年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区中心血库2024年度单位整体绩效自评表和项目绩效自评表
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附件1 收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：重庆市荣昌区中心血库 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
847.38 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
3.63 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
136.57 | |
|
九、卫生健康支出 |
679.72 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|||
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
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十九、住房保障支出 |
27.46 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
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二十三、其他支出 |
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|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
847.38 |
本年支出合计 |
847.38 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
847.38 |
总计 |
847.38 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区中心血库 |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
847.38 |
847.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
136.57 |
136.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.57 |
136.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.89 |
56.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.47 |
28.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
51.21 |
51.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
679.72 |
679.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
652.60 |
652.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100406 |
采供血机构 |
647.60 |
647.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
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单位：重庆市荣昌区中心血库 |
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|
|
公开03表 | ||
|
|
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|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
847.38 |
659.62 |
187.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
136.57 |
136.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.57 |
136.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.89 |
56.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.47 |
28.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
51.21 |
51.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
679.72 |
491.96 |
187.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
652.60 |
464.84 |
187.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100406 |
采供血机构 |
647.60 |
464.84 |
182.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区中心血库 |
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|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
847.38 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
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|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
|
|
|
五、教育支出 |
3.63 |
3.63 |
|
|
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|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
136.57 |
136.57 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
679.72 |
679.72 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
27.46 |
27.46 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十三、其他支出 |
|
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二十四、债务还本支出 |
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
847.38 |
本年支出合计 |
847.38 |
847.38 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
847.38 |
总计 |
847.38 |
847.38 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区中心血库 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
847.38 |
659.62 |
187.77 | |
|
205 |
教育支出 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
136.57 |
136.57 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.57 |
136.57 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.89 |
56.89 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.47 |
28.47 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
51.21 |
51.21 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
679.72 |
491.96 |
187.77 |
|
21004 |
公共卫生 |
652.60 |
464.84 |
187.77 |
|
2100406 |
采供血机构 |
647.60 |
464.84 |
182.77 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区中心血库 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
511.15 |
302 |
商品和服务支出 |
97.43 |
310 |
资本性支出 |
2.48 |
|
30101 |
基本工资 |
132.98 |
30201 |
办公费 |
3.23 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.50 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.48 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
223.28 |
30205 |
水费 |
1.59 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.89 |
30206 |
电费 |
10.88 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.47 |
30207 |
邮电费 |
4.72 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.38 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.61 |
30211 |
差旅费 |
0.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.32 |
30213 |
维修（护）费 |
0.86 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.26 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.56 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.72 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
41.01 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.55 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.20 |
30227 |
委托业务费 |
2.21 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
29.69 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
4.35 |
30229 |
福利费 |
7.28 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.72 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.52 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.69 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
559.71 |
公用经费合计 |
99.91 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区中心血库 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区中心血库 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市荣昌区中心血库 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
6.85 |
6.85 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.72 |
6.72 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.72 |
6.72 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.13 |
0.13 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.13 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
1 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
1 |
（一）政府采购支出合计 |
0.67 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
0.67 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
16 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.67 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
0.67 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
3.72 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
0.64 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和
以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
表10
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
项目编码： |
|
自评总分： |
93.21 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
财政归口处室： |
006-社保科 |
单位联系人： |
宋瑶 |
联系电话： |
46786660 | ||||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
9218034.11 |
8473842.29 |
8473842.29 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
9218034.11 |
8473842.29 |
8473842.29 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
9218034.11 |
8473842.29 |
8473842.29 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.落实《重庆市献血条例》，保证献血者及其直系亲属无偿献血、免费用血，一人献血、全家受益。献血者及其直系亲属用血核销率100%，核销及时率100%，医疗机构用血满意率≥95%。2.采供血关键设备强检校验次数大于等于1次，设备维修（护）验收合格率达到100%，专用设备利用率100%，使用者满意度≥90%。3.为2024年顺利开展无偿献血工作合理化、标准化。机采血小板误工补助发放率100%，献血者满意度＞97.2%。4.继续落实国务院及市政府文件精神，有效保障采供血安全，推进重大传染病防治工作。血液标本检测覆盖率100%。5.加强无偿献血宣传招募，为无偿献血者发放献血纪念品，传递爱心。6.采血初筛人次≥10100人次。有效保障我区2024年临床用血需求和安全，促进社会主义物质文明和精神文明建设；保障献血者和用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业发展。 |
|
1.本年度献血者及其直系亲属用血核销率达到100%，全区用血保障率100%。2.采供血关键设备强检校验1次，设备维修（护）验收合格率达到100%，专用设备利用率100%，使用者满意度≥90%。3.2024年顺利开展无偿献血工作合理化、标准化。机采血小板误工补助发放率100%，献血者满意度98%。4.2024年血液检测标本数6800份，血液检测覆盖率100%，检测报告准确率100%，本项目在预计时间范围内全部完成，临床医疗机构对检测结果满意度100%。5.2024年我单位进行大型采血活动宣传1次，共发放无偿献血纪念品份数7285份，纪念品发放及时率100%。6.2024年献血服务科初筛采血人数9860人次，血液检测率100%，千人口献血率8.5，临床医疗机构用血满意度98%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
献血者及其直系亲属用血核销率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
7 |
7 |
是 |
|
|
核销及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
临床用血供应量 |
吨 |
≥ |
1.4 |
1.38 |
1.43 |
85.7 |
4 |
4.33 |
否 |
|
|
采供血关键设备强检校验次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
7 |
7 |
是 |
|
|
设备维修（护）验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
设备利用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
设备使用者满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
误工补助发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
是 |
|
|
献血者用餐发放份数 |
份 |
≥ |
5100 |
5120 |
0.39 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
满足区域内临床用血，拯救病人生命 |
|
定性 |
基本满足 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
检测人数 |
人 |
≥ |
6400 |
6800 |
6.25 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
检测报告准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目完成时间 |
|
定性 |
2024年10月 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
血液检测覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
采血活动宣传次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
无偿献血纪念品发放份数 |
份 |
≥ |
8045 |
7285 |
9.45 |
5.5 |
6 |
1 |
是 |
|
|
纪念品发放及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
千人口献血率 |
% |
≥ |
8.5 |
8.5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
献血者满意率 |
% |
≥ |
97.2 |
98 |
0.82 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
全血初筛人次 |
人次 |
≥ |
10100 |
9860 |
2.38 |
76.2 |
6 |
3.88 |
是 |
|
|
血液检测率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
关键物料质量抽检率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
医疗机构用血满意率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
表11-项目1
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区核销血费和应急外调用血经费 |
项目编码： |
50015322T000000090580 |
自评总分： |
97.14 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
常苑洪 |
联系电话： |
13996102899 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
200,000.00 |
|
175,000.00 |
|
175,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
200,000.00 |
|
175,000.00 |
|
175,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
200,000.00 |
|
175,000.00 |
|
175,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
落实《重庆市献血条例》，保证献血者及其直系亲属无偿献血、免费用血，一人献血、全家受益。献血者及其直系亲属用血核销率100%，核销及时率100%，医疗机构用血满意率≥95%。 |
|
本年度献血者及其直系亲属用血核销率达到100%，全区用血保障率及各用血医院满意度达到100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
献血者及其直系亲属用血核销率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
35 |
35 |
是 |
|
|
核销及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
临床用血供应量 |
吨 |
≥ |
1.4 |
1.38 |
1.43 |
85.7 |
20 |
17.14 |
否 |
|
|
医疗机构用血满意率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目2
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区采供血专用设施设备购置及维护费 |
项目编码： |
50015322T000000090607 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
廖雪梅 |
联系电话： |
13370702880 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
80,000.00 |
|
24,248.00 |
|
24,248.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
80,000.00 |
|
24,248.00 |
|
24,248.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
80,000.00 |
|
24,248.00 |
|
24,248.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
采供血关键设备强检校验次数大于等于1次，设备维修（护）验收合格率达到100%，专用设备利用率100%，使用者满意度≥90%。 |
|
2024年未采购采供血专用设备。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
采供血关键设备强检校验次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
35 |
35 |
是 |
|
|
设备维修（护）验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
设备利用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目3
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
采供血业务管理经费 |
项目编码： |
50015323T000003294020 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋瑶 |
联系电话： |
15002378560 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
874,000.00 |
|
824,838.60 |
|
824,838.60 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
874,000.00 |
|
824,838.60 |
|
824,838.60 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
874,000.00 |
|
824,838.60 |
|
824,838.60 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为2024年顺利开展无偿献血工作合理化、标准化。机采血小板误工补助发放率100%，献血者满意度＞97.2%。 |
|
2024年顺利开展无偿献血工作合理化、标准化。机采血小板误工补助发放率100%，献血者满意度98%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
误工补助发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
献血者用餐发放份数 |
份 |
≥ |
5100 |
5120 |
0.39 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
满足区域内临床用血，拯救病人生命 |
|
定性 |
基本满足 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
献血者满意率 |
% |
≥ |
97.2 |
98 |
0.82 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目4
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区重大传染病防控项目（血库） |
项目编码： |
50015323T000003542800 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
汤昌莲 |
联系电话： |
13012333745 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
继续落实国务院及市政府文件精神，有效保障采供血安全，推进重大传染病防治工作。血液标本检测覆盖率100%。 |
|
2024年检验科血液检测标本数6800份，血液检测覆盖率100%，检测报告准确率100%，本项目在预计时间范围内全部完成，检测结果使得临床医疗机构满意度100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
检测人数 |
人 |
≥ |
6400 |
6800 |
6.25 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
检测报告准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
项目完成时间 |
|
定性 |
2024年10月 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
血液检测覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
临床医疗机构满意度 |
% |
≥ |
96 |
98 |
2.08 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目5
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
无偿献血纪念品及宣传 |
项目编码： |
50015323T000003294064 |
自评总分： |
71.65 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘相馨 |
联系电话： |
15111822106 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
360,000.00 |
|
235,800.00 |
|
235,800.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
360,000.00 |
|
235,800.00 |
|
235,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
360,000.00 |
|
235,800.00 |
|
235,800.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
宣传无偿献血知识招募志愿者，为无偿献血者发放献血纪念品，传递爱心。 |
|
2024年我单位进行大型采血活动宣传1次，共发放无偿献血纪念品份数7285份，纪念品发放及时率100%，千人口献血率8.5。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
采血活动宣传次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
无偿献血纪念品发放份数 |
份 |
≥ |
8045 |
7285 |
9.45 |
5.5 |
30 |
1.65 |
是 |
|
|
纪念品发放及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
千人口献血率 |
% |
≥ |
8.5 |
8.5 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
献血者满意率 |
% |
≥ |
97.2 |
98 |
0.82 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目6
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
采供血卫生专用耗材 |
项目编码： |
50015323T000003294030 |
自评总分： |
90.48 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘相馨 |
联系电话： |
15111822106 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
738,000.00 |
|
567,766.22 |
|
567,766.22 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
738,000.00 |
|
567,766.22 |
|
567,766.22 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
738,000.00 |
|
567,766.22 |
|
567,766.22 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
采血初筛人次≥10100人次，医疗机构用血满意率≥95%。有效保障我区2024年临床用血需求和安全，促进社会主义物质文明和精神文明建设；保障献血者和用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业发展。 |
|
2024年献血服务科初筛采血人数9860人次，血液检测率100%，千人口献血率8.5，临床医疗机构用血满意度98%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
全血初筛人次 |
人次 |
≥ |
10100 |
9860 |
2.38 |
76.2 |
40 |
30.48 |
是 |
|
|
血液检测率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
关键物料质量抽检率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
医疗机构用血满意率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
