重庆市荣昌区疾病预防控制中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
开展疾病预防与控制，消毒与病媒生物控制，免疫规划，突发公共卫生事件预防控制，健康危害因素监测、评价和干预，食品安全风险监测与食源性疾病控制，公众健康和营养状况监测与评价，健康教育和健康促进，疫情及健康相关因素信息管理，实验室检验检测与评价，科研和项目合作，培训和技术指导等社会公益性公共卫生服务工作并承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域，公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域，传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域，职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的监督执法职能。
（二）机构设置。
重庆市荣昌区疾病预防控制中心为纳入2024年度决算编制的二级预算单位。中心内设机构20个：办公室、资产管理科、应急处理办公室、科技信息科、免疫规划科、传染病预防控制科、慢性病与地方病预防控制科、消毒与媒介生物控制科、健康教育宣传科、职业卫生与放射卫生科、食品卫生与环境卫生科、理化检测科、微生物检测科、药物维持治疗门诊、性病与艾滋病预防控制科、法制科、医疗卫生监督执法科、公共卫生监督执法科、传染病防治监督执法科、职业健康监督执法科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为8694.63万元。收、支与2023年度相比，减少2978.75万元，下降25.5%，主要原因是疾控中心迁建项目、适龄女学生HPV疫苗接种项目财政拨款收支减少、非免疫规划疫苗收支减少。
1.收入情况。2024年度收入合计7973.41万元，与2023年度相比，减少3679.66万元，下降31.6%，主要原因是疾控中心迁建项目、适龄女学生HPV疫苗接种项目财政拨款收入减少、非免疫规划疫苗收入减少。其中：财政拨款收入4435.45万元，占55.6%；事业收入3532.76万元，占44.3%；其他收入5.20万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余721.23万元。
2.支出情况。2024年度支出合计8573.82万元，与2023年度相比，减少2536.16万元，下降22.8%，主要原因是疾控中心迁建项目、适龄女学生HPV疫苗接种项目、非免疫规划疫苗成本项目支出减少。其中：基本支出2364.16万元，占27.6%；项目支出6209.66万元，占72.4%。此外，结余分配109.84万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余10.98万元，与2023年度相比，增加3.26万元，增长42.2%，主要原因是万步有约职业人群健走大赛项目结转增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为5148.95万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1577.81万元，下降23.5%。主要原因是疾控中心迁建项目、适龄女学生HPV疫苗接种项目财政拨款收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4435.45万元，与2023年度相比，减少2291.31万元，下降34.1%。主要原因是疾控中心迁建项目、适龄女学生HPV疫苗接种项目财政拨款收入减少。较年初预算数减少398.30万元，下降8.2%。主要原因是适龄女学生HPV疫苗接种项目、重大传染病防控项目财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余713.51万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5148.95万元，与2023年度相比，减少1577.81万元，下降23.5%。主要原因是疾控中心迁建项目、适龄女学生HPV疫苗接种项目财政拨款支出减少。较年初预算数增加315.20万元，增长6.5%。主要原因是财政年中使用存量资金追加安排了国家卫生区病媒生物防制项目、疾控中心迁建项目支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出34.60万元，占0.7%，较年初预算数增加22.83万元，增长194.0%，主要原因是年中追加安排了适龄女学生HPV疫苗接种项目支出。
（2）社会保障和就业支出408.00万元，占7.9%，较年初预算数增加62.65万元，增长18.1%，主要原因是年中追加安排了基本养老保险与职业年金支出。
（3）卫生健康支出4601.52万元，占89.4%，较年初预算数增加232.30万元，增长5.3%，主要原因是年中追加安排国家卫生区病媒生物防制项目、疾控中心迁建项目支出。
（4）住房保障支出104.84万元，占2.0%，较年初预算数减少2.57万元，下降2.4%，主要原因是年初预算的住房公积金本年未使用完。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照2024年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出2337.88万元。
其中：
人员经费1932.62万元，与2023年度相比，增加437.01万元，增长29.2%，主要原因是根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区疾病预防控制中心机构编制事项的通知》（荣委编委〔2024〕113号）文件精神，区疾控中心与区卫生执法支队合并，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助和奖励金。
公用经费405.27万元，与2023年度相比，增加92.10万元，增长29.4%，主要原因一是2024年基本公共卫生服务工作项目类别由部门项目调为公用经费，专用材料费、劳务费、培训费增加；二是根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区疾病预防控制中心机构编制事项的通知》（荣委编委〔2024〕113号）文件精神，区疾控中心与区卫生执法支队合并，办公费、工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计14.52万元，较年初预算数减少6.98万元，下降32.5%。较上年支出数减少0.17万元，下降1.2%，较年初预算与上年决算数减少的主要原因是严格落实中央八项规定，严格压缩“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。
公务用车运行维护费11.98万元，主要用于采样、各类监测、下乡督导、配送疫苗、区外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.02万元，下降20.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.24万元，增长2.0%，主要原因是根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区疾病预防控制中心机构编制事项的通知》（荣委编委〔2024〕113号）文件精神，区疾控中心与区卫生执法支队合并，车辆增加，公务用车运行维护费增加。
公务接待费2.55万元，主要用于接待工作迎检、学习交流和工作督导等。费用支出较年初预算数减少3.95万元，下降60.8%。较上年支出数减少0.41万元，下降13.9%，较年初预算与上年决算数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待29批次284人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费89.70元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未发生会议费。本年度培训费支出24.88万元，与2023年度相比，减少16.08万元，下降39.3%，主要原因是本年度无艾滋病检测实验室年度质量考评市级培训，培训人次减少。本年度差旅费支出9.15万元，与2023年度相比，减少26.09万元，下降74.0%，主要原因是职工外出培训、参加会议次数减少，出差次数减少。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度本单位政府采购支出总额484.96万元，其中：政府采购货物支出251.72万元、政府采购工程支出233.24万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额484.96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额236.06万元，占政府采购支出总额的48.7 %。主要用于采购复印纸、专用设备、迁建项目工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和23个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金5148.95万元（单位整体绩效自评表和项目绩效自评表详见附件2）。
（二）单位绩效评价情况。
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘珍023-46780092。
附件：1.重庆市荣昌区疾病预防控制中心2024年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区疾病预防控制中心2024年度单位整体绩效自评表和项目绩效自评表
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附件1 收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：重庆市荣昌区疾病预防控制中心 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,435.45 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
3,532.76 |
五、教育支出 |
34.60 |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
5.20 |
八、社会保障和就业支出 |
408.00 |
|
九、卫生健康支出 |
8,026.38 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
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十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
|||
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十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
104.84 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
7,973.41 |
本年支出合计 |
8,573.82 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
109.84 | |
|
年初结转和结余 |
721.23 |
年末结转和结余 |
10.98 |
|
总计 |
8,694.63 |
总计 |
8,694.63 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区疾病预防控制中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
7,973.41 |
4,435.45 |
0.00 |
3,532.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.20 | |
|
205 |
教育支出 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
408.00 |
408.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
408.00 |
408.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
185.04 |
185.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
92.18 |
92.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
130.78 |
130.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7,449.97 |
3,912.01 |
0.00 |
3,532.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.20 |
|
21004 |
公共卫生 |
7,342.46 |
3,804.50 |
0.00 |
3,532.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.20 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
5,943.03 |
2,405.07 |
0.00 |
3,532.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.20 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
430.57 |
430.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
164.87 |
164.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
803.98 |
803.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
107.51 |
107.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.29 |
19.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.83 |
50.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.53 |
28.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
104.84 |
104.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
104.84 |
104.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
104.84 |
104.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
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单位：重庆市荣昌区疾病预防控制中心 |
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公开03表 | ||
|
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|
|
|
单位：万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
8,573.82 |
2,364.16 |
6,209.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
34.60 |
10.60 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
408.00 |
408.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
408.00 |
408.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
185.04 |
185.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
92.18 |
92.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
130.78 |
130.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8,026.38 |
1,840.73 |
6,185.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
7,918.87 |
1,733.22 |
6,185.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
6,517.30 |
1,278.13 |
5,239.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
430.57 |
379.34 |
51.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
167.02 |
75.74 |
91.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
803.98 |
0.00 |
803.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
107.51 |
107.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.29 |
19.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.83 |
50.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.53 |
28.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
104.84 |
104.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
104.84 |
104.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
104.84 |
104.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区疾病预防控制中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,435.45 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
34.60 |
34.60 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
408.00 |
408.00 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4,601.52 |
4,601.52 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
104.84 |
104.84 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,435.45 |
本年支出合计 |
5,148.95 |
5,148.95 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
713.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
713.51 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
5,148.95 |
总计 |
5,148.95 |
5,148.95 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区疾病预防控制中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,148.95 |
2,337.88 |
2,811.07 | |
|
205 |
教育支出 |
34.60 |
10.60 |
24.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
408.00 |
408.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
408.00 |
408.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
185.04 |
185.04 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
92.18 |
92.18 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
130.78 |
130.78 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4,601.52 |
1,814.45 |
2,787.07 |
|
21004 |
公共卫生 |
4,494.00 |
1,706.94 |
2,787.07 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
3,092.43 |
1,251.85 |
1,840.58 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
430.57 |
379.34 |
51.23 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
167.02 |
75.74 |
91.27 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
803.98 |
0.00 |
803.98 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
107.51 |
107.51 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.29 |
19.29 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.83 |
50.83 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.53 |
28.53 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
104.84 |
104.84 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
104.84 |
104.84 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
104.84 |
104.84 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区疾病预防控制中心 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,782.58 |
302 |
商品和服务支出 |
402.59 |
310 |
资本性支出 |
2.68 |
|
30101 |
基本工资 |
405.31 |
30201 |
办公费 |
17.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
82.49 |
30202 |
印刷费 |
3.27 |
31002 |
办公设备购置 |
1.54 |
|
30103 |
奖金 |
126.05 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
659.03 |
30205 |
水费 |
3.59 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
185.04 |
30206 |
电费 |
25.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.14 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
92.18 |
30207 |
邮电费 |
14.50 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.12 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.85 |
30209 |
物业管理费 |
19.11 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.82 |
30211 |
差旅费 |
7.77 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
104.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
16.16 |
30213 |
维修（护）费 |
5.43 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.69 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
150.03 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
11.91 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.55 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
43.10 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
25.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
105.74 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
17.05 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
13.94 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
64.01 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
5.36 |
30229 |
福利费 |
59.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.98 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.09 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
80.40 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,932.62 |
公用经费合计 |
405.27 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区疾病预防控制中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市荣昌区疾病预防控制中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
14.52 |
14.52 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
11.98 |
11.98 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
11.98 |
11.98 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.55 |
2.55 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.55 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
4 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
4 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
6 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
29 |
（一）政府采购支出合计 |
484.96 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
251.72 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
284 |
2．政府采购工程支出 |
233.24 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
484.96 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
236.06 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
24.88 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
9.15 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
表10
|
重庆市荣昌区疾病预防控制中心 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区疾病预防控制中心整体自评 |
项目编码： |
|
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
方雨欣 |
联系电话： |
46780092 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
87,037,544.21 |
86,9463,41.01 |
86,9463,41.01 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
48,337,544.21 |
51,489,506.21 |
51,489,506.21 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
48,337,544.21 |
51,489,506.21 |
51,489,506.21 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.继续为区辖区提供充足的疫苗，保障及时接种。 |
|
1.继续为区辖区提供充足的疫苗，保障及时接种。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
八苗基础疫苗接种率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
学生的近视、脊柱弯曲、龋齿检查人数 |
% |
≥ |
4000 |
4140 |
3.5 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
心血管高危人群筛查人数 |
% |
≥ |
1100 |
1160 |
5.45 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
肺结核患者治疗管理率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
慢病监测医疗机构覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
完成艾滋病抗病毒治疗任务比例 |
% |
≥ |
95 |
97.11 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
布病血清学监测人数 |
% |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
多病共管干预人数 |
% |
≥ |
70 |
78 |
11.43 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
美沙酮维持治疗年保持率 |
% |
≥ |
75 |
99.04 |
32.05 |
100 |
8 |
8 |
否 |
治疗保持率达到国家标准 |
|
预算执行率 |
% |
≥ |
90 |
95.06 |
5.6 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
居民健康素养水平 |
% |
≥ |
32 |
35.63 |
11.34 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
基本公共卫生服务知晓率 |
% |
≥ |
62 |
62 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目1
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
疾控中心国家卫生区病媒生物防制 |
项目编码： |
50015322T000000095795 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
舒强 |
联系电话： |
177*******26 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
1,281,605.00 |
1,281,605.00 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
1,281,605.00 |
1,281,605.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
1,281,605.00 |
1,281,605.00 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
“四害”密度控制在国家标准范围内，防鼠放蝇设施达到国家C级标准以上。 |
“四害”密度控制在国家标准范围内，防鼠放蝇设施达到国家C级标准以上。 |
“四害”密度控制在国家标准范围内，防鼠放蝇设施达到国家C级标准以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
专业化防制覆盖街道个数 |
个 |
＝ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
重点场所防蝇、防鼠设施合格率 |
% |
≥ |
95 |
95.76 |
0.8 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
四害密度达到国家C级水平 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
82.4 |
3 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目2
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
疾控中心非免疫规划疫苗运输储存费及成本支出 |
项目编码： |
50015322T000000161692 |
自评总分： |
100 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李霞 |
联系电话： |
139*******0 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
37,200,000.00 |
37,200,000.00 |
|
0.00 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、保障我区疫苗的储存与冷链配送，保障疫苗储存安全，保障我区非免疫规划疫苗的接种需求。 |
|
按照工作要求，保障辖区疫苗供应，落实疫苗针对性疾病监测和处置工作，降低了疫苗针对性疾病发生率。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
为各接种单位冷链配送疫苗总次数 |
次 |
≥ |
180 |
210 |
16.67 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
疑似预防接种异常反应调查处置及时率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
非免疫规划疫苗针对传染病发病率 |
% |
≤ |
0.1 |
0.1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
服务单位满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目3
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
疾控中心迁建项目（债券资金） |
项目编码： |
50015322T000002031939 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张学忠 |
联系电话： |
133*******0 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
8,826,796.52 |
8,826,796.52 |
8,826,796.52 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
8,826,796.52 |
8,826,796.52 |
8,826,796.52 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
8,826,796.52 |
8,826,796.52 |
8,826,796.52 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
疾控中心整体搬迁，结合海绵城市建设相关指标要求，新建地面建筑面积约16000平方米，地下停车库及设备用房9000平方米的综合大楼。 |
疾控中心整体搬迁，结合海绵城市建设相关指标要求，新建地面建筑面积约16000平方米，地下停车库及设备用房9000平方米的综合大楼。 |
疾控中心完成整体搬迁，新建地面建筑面积约16000平方米，地下停车库及设备用房9000平方米的综合大楼。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
地上建筑面积 |
平方米 |
≥ |
16000 |
16000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
地下建筑面积 |
平方米 |
≥ |
9000 |
9000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
主体工程完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
主体工程验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
单位建设成本 |
元/平方米 |
≤ |
7200 |
7200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
全区疾病预防控制水平提升 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
表11-项目4
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
下达2021年卫生健康领域第一批中央基建投资资金用于区疾控中心迁建项目建设 |
项目编码： |
50015322T000002209975 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张学忠 |
联系电话： |
133*******0 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
4,711,988.57 |
4,711,988.57 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
4,711,988.57 |
4,711,988.57 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
4,711,988.57 |
4,711,988.57 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
疾控中心整体搬迁，结合海绵城市建设相关指标要求，新建地面建筑面积约16000平方米，地下停车库及设备用房9000平方米的综合大楼。 |
疾控中心整体搬迁，结合海绵城市建设相关指标要求，新建地面建筑面积约16000平方米，地下停车库及设备用房9000平方米的综合大楼。 |
疾控中心完成整体搬迁，新建地面建筑面积约16000平方米，地下停车库及设备用房9000平方米的综合大楼。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
地上建筑面积 |
平方米 |
≥ |
15000 |
15833.17 |
5.55 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
地下建筑面积 |
平方米 |
≥ |
10000 |
10133.09 |
1.33 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
容积率 |
% |
≤ |
0.99 |
0.99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
全区疾病预防控制水平提升 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
单位建设成本 |
元/平方米 |
≤ |
7200 |
7200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目5
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区2022年重大传染病防控项目（疾控中心）） |
项目编码： |
50015322T000002644349 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张波 |
联系电话： |
46772720 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
661,588.97 |
|
661,588.97 |
|
661,588.97 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
661,588.97 |
|
661,588.97 |
|
661,588.97 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
661,588.97 |
|
661,588.97 |
|
661,588.97 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.降低结核病的感染、发病与死亡，提高居民健康水平； |
1.降低结核病的感染、发病与死亡，提高居民健康水平； |
降低结核病的感染、发病与死亡，提高居民健康水平，提高了结核病人满意度；推进了艾滋病防治“五扩大、六加强”，遏制艾滋病上升势头，艾滋防治得到良好宣传，有效控制艾滋病全人群感染率。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
结核宣传教育次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
新冠防控工作培训次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
艾滋病免费抗病毒治疗率 |
% |
≥ |
95 |
97.11 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
病毒性腹泻暴发疫情处置率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
肺结核患者治疗管理率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
艾滋病防治知识知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90.86 |
0.96 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
艾滋病人满意度 |
% |
≥ |
85 |
89 |
4.71 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
肺结核患者满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
表11-项目6
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区2022年基本公共卫生服务项目（疾控中心）） |
项目编码： |
50015323T000002978133 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吴栏 |
联系电话： |
46787215 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
29,993.10 |
|
29,993.10 |
|
29,993.10 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
29,993.10 |
|
29,993.10 |
|
29,993.10 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
29,993.10 |
|
29,993.10 |
|
29,993.10 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
食品风险监测样品数240例（其中国家常规50例，地方食品190例）；食源性疾病上报820例（其中主动监测120例，病例监测700例），各项数据上报及时率达100%。 |
食品风险监测样品数240例（其中国家常规50例，地方食品190例）；食源性疾病上报820例（其中主动监测120例，病例监测700例），各项数据上报及时率达100%。 |
食品风险监测样品国家常规50例，食源性疾病上报1300例（其中主动监测127例，病例监测903例），各项数据上报及时率达100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
国家常规食品监测样品数 |
个 |
＝ |
50 |
57 |
14 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
食源性疾病病例监测数 |
人 |
≥ |
700 |
903 |
29 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
食源性疾病主动监测数 |
人 |
≥ |
120 |
127 |
5.83 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
食品样品检测结果上报及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
表11-项目7
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区基本公共卫生服务项目 |
项目编码： |
50015323T000003296807 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
樊安华 |
联系电话： |
46783550 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
388,493.03 |
422,275.93 |
422,275.93 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
388,493.03 |
422,275.93 |
422,275.93 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
388,493.03 |
422,275.93 |
422,275.93 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对21个乡镇进行基本公共卫生督导4次，乡镇覆盖率达100%。开展基本公共卫生培训5次以上，乡镇满意度90%以上。 |
|
全年完成对21个乡镇进行基本公共卫生督导4次，乡镇覆盖率达100%。开展基本公共卫生培训5次，乡镇满意度90%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
督导乡镇个数 |
个 |
＝ |
21 |
21 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
基本公共卫生督导次数 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
开展基本公共卫生培训次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
督导乡镇覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
乡镇卫生院满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目8
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
疾控中心职业健康体检项目 |
项目编码： |
50015323T000003307640 |
自评总分： |
100 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
段利 |
联系电话： |
186*******8 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
职业卫生健康体检13000例 |
|
职业卫生健康体检13695例，提高了职业健康体检服务能力。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
职业卫生健康体检 |
人 |
≥ |
13000 |
13695 |
5.35 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
个案卡退回率 |
% |
＜ |
10 |
0.5 |
95 |
100 |
10 |
10 |
否 |
退回卡率持续下降 |
|
个案上报率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
辖区职业病发生率 |
% |
＜ |
1 |
0.05 |
95 |
100 |
20 |
20 |
否 |
发病率持续下降 |
|
体检满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目9
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
疾控中心整体搬迁费用 |
项目编码： |
50015323T000003307646 |
自评总分： |
100 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张学忠 |
联系电话： |
46782176 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
0.00 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成疾控中心整体搬迁，所有设备完成安装、调试，实验室设备通过检定，搬迁后疾控中心能正常开展业务工作。 |
|
完成疾控中心整体搬迁。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
搬迁设备数 |
个（台、套、件、辆） |
≥ |
300 |
327 |
9 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
搬迁后设备能投入使用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
检测项目数 |
项 |
≥ |
372 |
372 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
表11-项目10
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区基本公共卫生服务项目（疾控中心） |
项目编码： |
50015323T000003319214 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
段利 |
联系电话： |
46251396 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
379,458.08 |
379,458.08 |
379,458.08 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
379,458.08 |
379,458.08 |
379,458.08 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
379,458.08 |
379,458.08 |
379,458.08 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展碘缺乏病监测，巩固消除碘缺乏病；加强外环境H7N9病毒污染状况，了解全区活禽市场外环境H7N9病毒污染状况；主动监测尘肺病，检测作业场所职业危害因素，完成职业健康素养调查，保质保量完成职业健康体检。 |
开展碘缺乏病监测，巩固消除碘缺乏病；加强外环境H7N9病毒污染状况，了解全区活禽市场外环境H7N9病毒污染状况；主动监测尘肺病，检测作业场所职业危害因素，完成职业健康素养调查，保质保量完成职业健康体检。 |
主动监测尘肺病，检测作业场所职业危害因素，完成职业健康素养调查均达到任务指标；完成碘缺乏病监测，巩固消除碘缺乏病；加强外环境H7N9病毒污染状况，持续监测全区活禽市场外环境H7N9病毒污染状况。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
H7N9病毒外环境监测次数 |
次 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
学生尿典、盐碘检测份数 |
份 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
孕妇尿碘、盐碘检测份数 |
份 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
职业健康素养调查人数 |
人 |
≥ |
90 |
96 |
6.67 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
职业健康体检 |
人 |
≥ |
12000 |
13695 |
14.12 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
作业场所职业危害因素检测家数 |
家 |
≥ |
36 |
37 |
2.78 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
合格碘盐覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
96.33 |
7.03 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
持续消除碘缺乏病 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
表11-项目11
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
疾控中心适龄女学生HPV疫苗接种补助项目 |
项目编码： |
50015323T000003321045 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李霞 |
联系电话： |
139*******0 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
480,000.00 |
|
480,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
480,000.00 |
|
480,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
480,000.00 |
|
480,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
符合项目实施条件的目标人群，愿接尽接。 |
符合项目实施条件的目标人群，愿接尽接。 |
符合项目实施条件的目标人群，愿接尽接。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
符合接种条件女生HPV接种率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
辖区符合条件学校项目开展覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
疑似预防接种异常反应调查处置及时率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
接种后宫颈癌预防率 |
% |
≥ |
70 |
80 |
14.29 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务单位满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目12
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区重大传染病防控项目（疾控中心） |
项目编码： |
50015323T000003538497 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
舒强 |
联系电话： |
46773650 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
4,149,600.00 |
4,171,410.41 |
4,171,410.41 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
4,149,600.00 |
4,171,410.41 |
4,171,410.41 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
4,149,600.00 |
4,171,410.41 |
4,171,410.41 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
实施儿童口腔疾病综合干预、全民健康生活方式行动、医防融合多病共管、慢性病监测、心血管病筛查与综合干预、慢阻肺筛查与综合干预、疟疾防治、布病防治、麻风病防治等重大传染病防控项目，提高居民的健康水平。贯彻落实党中央、国务院和市委市政府决策部署，推进艾滋病综合防治措施，遏制艾滋病性传播上升势头，将全市艾滋病疫情持续控制在低流行水平。降低肺结核发病率，提升治疗成功率.规范开展适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫接种，根据传染病发生情况开展应急免疫和补种免疫，提高并保持国家免疫规划高水平接种率. |
实施儿童口腔疾病综合干预、全民健康生活方式行动、医防融合多病共管、慢性病监测、心血管病筛查与综合干预、慢阻肺筛查与综合干预、疟疾防治、布病防治、麻风病防治等重大传染病防控项目，提高居民的健康水平。贯彻落实党中央、国务院和市委市政府决策部署，推进艾滋病综合防治措施，遏制艾滋病性传播上升势头，将全市艾滋病疫情持续控制在低流行水平。降低肺结核发病率，提升治疗成功率.规范开展适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫接种，根据传染病发生情况开展应急免疫和补种免疫，提高并保持国家免疫规划高水平接种率. |
圆满完成儿童口腔疾病综合干预、全民健康生活方式行动、医防融合多病共管、慢性病监测、心血管病筛查与综合干预、慢阻肺筛查与综合干预、疟疾防治、布病防治、麻风病防治等重大传染病防控项目；推进了艾滋病综合防治措施，遏制艾滋病性传播上升势头，将全市艾滋病疫情持续控制在低流行水平。降低肺结核发病率，提升了治疗成功率.规范开展适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫接种，根据传染病发生情况开展应急免疫和补种免疫，提高并保持国家免疫规划高水平接种率. | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
布病血清学监测人数 |
人 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
多病共管干预人数 |
人 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
购买设备台数 |
台 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
肌肉骨骼调查人数 |
人 |
≥ |
500 |
504 |
0.8 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
局部涂氟人数 |
人 |
≥ |
4000 |
4108 |
2.7 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
累计完成抗病毒治疗人数 |
人 |
≥ |
2100 |
2250 |
7.14 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
慢病主题日宣传次数 |
次 |
≥ |
4 |
6 |
50 |
100 |
5 |
5 |
否 |
本年慢病宣传次数增加 |
|
慢阻肺筛查人数 |
人 |
≥ |
2000 |
2106 |
5.3 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
窝沟封闭牙齿数 |
颗 |
≥ |
5000 |
5063 |
1.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
心血管高危人群筛查人数 |
人 |
≥ |
850 |
1160 |
36.47 |
100 |
3 |
3 |
否 |
本年心血管监测人次增加 |
|
八苗基础疫苗接种率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
肺结核患者治疗管理率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
慢病监测医疗机构覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
输入性疟疾规范处置率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
完成艾滋病抗病毒治疗任务比例 |
% |
≥ |
95 |
97.11 |
2.22 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
艾滋病防治知识知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90.86 |
0.96 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
消除疟疾 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目13
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区非免疫规划疫苗储存运输项目（疾控中心）） |
项目编码： |
50015323T000003538536 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张杰 |
联系电话： |
46787210 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,130,000.00 |
1,770,000.00 |
1,770,000.00 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,130,000.00 |
1,770,000.00 |
1,770,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
1,130,000.00 |
1,770,000.00 |
1,770,000.00 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据《中华人民共和国疫苗管理法》《重庆市财政局 重庆市发展和改革委员会关于收取非免疫规划疫苗储存运输收费有关事项的通知》（渝财综〔2021〕62号）、《重庆市发展和改革委员会 重庆市财政局关于核定非免疫规划疫苗储存运输费试行收费标准有关事项的通知》（渝发改收费〔2022〕155号）有关规定，开展非免疫规划疫苗储存运输工作，保障区域内非免疫规划疫苗配送到各个接种单位。 |
|
按照疫苗管理、冷链管理相关要求，所有疫苗均做到全程可追溯，确保疫苗储运安全。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
接种单位疫苗需求计划转运完成率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
45 |
45 |
是 |
|
|
疫苗储运质量合格率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
35 |
35 |
否 |
|
|
配送满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目14
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
疾控中心医疗服务与保障能力提升 |
项目编码： |
50015324T000004225161 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
蒋惠 |
联系电话： |
46784132 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
340,000.00 |
|
329,129.00 |
|
329,129.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
340,000.00 |
|
329,129.00 |
|
329,129.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
340,000.00 |
|
329,129.00 |
|
329,129.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
一、2023年底前，按照“装备轻、反应快、能力强”的要求，对背囊化卫生应急快速小分队传染病防控单元进行人员遴选、装备更新，使其具备一定程度的独立野外徒步行进和自我保障能力，承担各类突发公共卫生事件的先期处置工作。二、确保疾控中心能够有效接受国家和市级疾控机构的远程视频会商指导，并对辖区有效开展疫情防控的会商指导；确保传染病疫情的网络安全和传染病患者个人信息安全。 |
一、2023年底前，按照“装备轻、反应快、能力强”的要求，对背囊化卫生应急快速小分队传染病防控单元进行人员遴选、装备更新，使其具备一定程度的独立野外徒步行进和自我保障能力，承担各类突发公共卫生事件的先期处置工作。二、确保疾控中心能够有效接受国家和市级疾控机构的远程视频会商指导，并对辖区有效开展疫情防控的会商指导；确保传染病疫情的网络安全和传染病患者个人信息安全。 |
按照市级要求配置齐全传染病应急背囊，组建传染病应急小分队20人，开展培训2次，队员参训率100%，购买视频终端1套，辖区内用户的数字证书升级率达到100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
传染病应急背囊配置数 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
传染病应急小分队人数 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
购买视频终端数 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
辖区内用户的数字证书升级率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
应急小分队参训率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
培养应急人员人数 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目15
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
卫生监督机构能力建设 |
项目编码： |
50015324T000004225485 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
郭以红 |
联系电话： |
173*******9 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
64,000.00 |
|
64,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
64,000.00 |
|
64,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
64,000.00 |
|
64,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
贯彻落实《重庆市财政局重庆市卫健委关于下发2023年医疗服务与保障能力提升中央补助资金预算的通知》，根据《重庆市卫健委办公室关于印发重庆市规范化卫生健康监督执法机构建设工作方案的通知》，按照目录配置明细购置移动执法设备、取证设备、在线监测设备、快检设备、办案设备、后勤保障设备，进一步加强卫生健康监督执法体系建设，提升监督执法能力和服务水平。 |
购买设备一台，并合格验收入库 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购买设备数量 |
个（台、套、件、辆） |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
购置合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
设备使用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
卫生监督工作效率提升 |
|
定性 |
有效提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目16
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
适龄女学生HPV疫苗接种项目 |
项目编码： |
50015324T000004284223 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张杰 |
联系电话： |
46787210 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,080,000.00 |
|
429,299.00 |
|
429,299.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,080,000.00 |
|
429,299.00 |
|
429,299.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,080,000.00 |
|
429,299.00 |
|
429,299.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提高初二年级女学生HPV疫苗接种率，符合项目实施条件的目标人群，愿接尽接。 |
|
HPV项目疫苗接种目标覆盖辖区所有目标学校初二年级在校女学生，做到了应接尽接，同时全面宣传HPV疫苗与宫颈癌防控相关知识，做到安全接种。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
全区初二年级在校女学生疫苗接种率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
辖区符合条件学校项目开展覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
疑似预防接种异常反应调查处置及时率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
全区初二年级在校女学生宫颈癌防控知识知晓率 |
% |
≥ |
70 |
80 |
14.29 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务单位满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目17
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重大传染病防控项目 |
项目编码： |
50015324T000004284257 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
舒强 |
联系电话： |
46773650 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
3,336,000.00 |
2,023,101.56 |
2,023,101.56 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
3,336,000.00 |
2,023,101.56 |
2,023,101.56 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
3,336,000.00 |
2,023,101.56 |
2,023,101.56 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
实施儿童口腔疾病综合干预、全民健康生活方式行动、医防融合多病共管、慢性病监测、心血管病筛查与综合干预、慢阻肺筛查与综合干预、疟疾防治、布病防治、麻风病防治等重大传染病防控项目，提高居民的健康水平。贯彻落实党中央、国务院和市委市政府决策部署，推进艾滋病综合防治措施，遏制艾滋病性传播上升势头，将全市艾滋病疫情持续控制在低流行水平。降低肺结核发病率，提升治疗成功率.规范开展适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫接种，根据传染病发生情况开展应急免疫和补种免疫，提高并保持国家免疫规划高水平接种率. |
实施儿童口腔疾病综合干预、全民健康生活方式行动、医防融合多病共管、慢性病监测、心血管病筛查与综合干预、慢阻肺筛查与综合干预、疟疾防治、布病防治、麻风病防治等重大传染病防控项目，提高居民的健康水平。贯彻落实党中央、国务院和市委市政府决策部署，推进艾滋病综合防治措施，遏制艾滋病性传播上升势头，将全市艾滋病疫情持续控制在低流行水平。降低肺结核发病率，提升治疗成功率.规范开展适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫接种，根据传染病发生情况开展应急免疫和补种免疫，提高并保持国家免疫规划高水平接种率. |
实施儿童口腔疾病综合干预、全民健康生活方式行动、医防融合多病共管、慢性病监测、心血管病筛查与综合干预、慢阻肺筛查与综合干预、疟疾防治、布病防治、麻风病防治等重大传染病防控项目，提高居民的健康水平。贯彻落实党中央、国务院和市委市政府决策部署，推进艾滋病综合防治措施，遏制艾滋病性传播上升势头，将全市艾滋病疫情持续控制在低流行水平。降低肺结核发病率，提升治疗成功率.规范开展适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫接种，根据传染病发生情况开展应急免疫和补种免疫，提高并保持国家免疫规划高水平接种率. | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
布病血清学监测人数 |
人 |
≥ |
200 |
357 |
78.5 |
100 |
1 |
1 |
否 |
本年布病监测覆盖率扩大 |
|
出厂水监测个数 |
个 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
多病共管干预人数 |
人 |
≥ |
70 |
78 |
11.43 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
购买设备台数 |
台 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
肌肉骨骼调查人数 |
人 |
≥ |
500 |
504 |
0.8 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
健康教育宣传次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
局部涂氟人数 |
人 |
≥ |
4000 |
4108 |
2.7 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
累计完成抗病毒治疗人数 |
人 |
≥ |
2100 |
2250 |
7.14 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
慢病主题日宣传次数 |
次 |
≥ |
4 |
6 |
50 |
100 |
1 |
1 |
否 |
本年慢病宣传次数增加 |
|
慢阻肺筛查人数 |
人 |
≥ |
1600 |
2106 |
31.62 |
100 |
5 |
5 |
是 |
本年慢阻肺检查人次增加 |
|
末梢水监测个数 |
个 |
≥ |
100 |
103 |
3 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
土壤监测个数 |
个 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
窝沟封闭牙齿数 |
颗 |
≥ |
5000 |
5063 |
1.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
心血管高危人群筛查人数 |
人 |
≥ |
1216 |
1216 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
学生的近视、脊柱弯曲、龋齿检查人数 |
人 |
≥ |
4000 |
4140 |
3.5 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
2024年居民健康素养水平 |
% |
≥ |
32 |
35.63 |
11.34 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
八苗基础疫苗接种率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
非结防机构报告的肺结核病患者和疑似肺结核患者的总体到位率 |
% |
≥ |
95 |
96.4 |
1.47 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
肺结核患者治疗管理率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
慢病监测医疗机构覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
输入性疟疾规范处置率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
完成艾滋病抗病毒治疗任务比例 |
% |
≥ |
95 |
97.11 |
2.22 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
窝沟封闭完好率 |
% |
≥ |
85 |
86 |
1.18 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
艾滋病防治知识知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90.86 |
0.96 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
消除疟疾 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
供水单位满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
表11-项目18
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
美沙酮社区药物维持门诊项目 |
项目编码： |
50015324T000004284627 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张波 |
联系电话： |
46772720 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,300,000.00 |
1,046,477.00 |
1,046,477.00 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,300,000.00 |
1,046,477.00 |
1,046,477.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
1,300,000.00 |
1,046,477.00 |
1,046,477.00 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.HIV/HCV/梅毒3项检测率分别不低于80%； |
|
1.HIV/HCV/梅毒3项检测率分别为91.37%、100%、91.03%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展行为干预、心理辅导、宣传教育、转介等综合服务次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
HIV检测率 |
% |
≥ |
80 |
91.37 |
14.21 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
丙肝检测率 |
% |
≥ |
80 |
100 |
25 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
梅毒检测率 |
% |
≥ |
80 |
91.03 |
13.79 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
美沙酮维持治疗年保持率 |
% |
≥ |
75 |
99.04 |
32.05 |
100 |
20 |
20 |
是 |
治疗保持率达到国家标准 |
|
尿吗啡检测 |
% |
≥ |
80 |
87 |
8.75 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
艾滋病防治知识知晓率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
群众及病人满意度 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目19
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
国家慢性病综合防控示范区复评项目 |
项目编码： |
50015324T000004284631 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
舒强 |
联系电话： |
46773650 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
100,000.00 |
|
54,000.00 |
|
54,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
100,000.00 |
|
54,000.00 |
|
54,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
100,000.00 |
|
54,000.00 |
|
54,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
持续推进示范区建设，各项指标基本达到国家要求。 |
|
各项指标均达到示范区建设要求 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
健康主题日宣传活动 |
次 |
≥ |
4 |
6 |
50 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2024年宣传次数增多 |
|
医疗机构慢病主题日宣传覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
医疗机构死因监测覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
医疗机构肿瘤报告覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
人均期望寿命 |
年 |
≥ |
79 |
79.7 |
0.89 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
83.2 |
4 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目20
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
一类疫苗预防接种储存运输项目 |
项目编码： |
50015324T000004284655 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张杰 |
联系电话： |
46787210 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
200,000.00 |
152,480.00 |
152,480.00 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
200,000.00 |
152,480.00 |
152,480.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
200,000.00 |
152,480.00 |
152,480.00 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、保障我区疫苗的储存与冷链配送，保障疫苗储存安全。 2、“八苗”基础免疫接种率达90%。3、做好辖区疫苗针对性疾病的监测。4、做好辖区AEFI监测 |
|
按照工作要求，完成冷链设备验证，保障辖区疫苗供应，及时配送疫苗，八苗接种率处于高水平，严防疫苗针对性传染病爆发，完成AEFI监测处置工作，已完成全年所有目标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
冷链设备常规定期维护次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
为各接种单位冷链配送疫苗总次数 |
次 |
≥ |
180 |
210 |
16.67 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
“八苗”基础免疫接种率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
疑似预防接种异常反应调查处置及时率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
免疫规划疫苗针对传染病发病率控制在较低水平，无大范围爆发率 |
% |
≤ |
0.1 |
0.1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
服务单位满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目21
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
委托性检验检测项目 |
项目编码： |
50015324T000004284670 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吴栏 |
联系电话： |
46787215 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
160,000.00 |
|
160,000.00 |
|
160,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
160,000.00 |
|
160,000.00 |
|
160,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
160,000.00 |
|
160,000.00 |
|
160,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
公共场所检测100家企业，职业卫生场所检测10家企业，水厂水质检测样品数150个。 |
|
公共场所检测110家企业，职业卫生场所检测33家企业，水厂水质检测样品数153个。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公共场所检测数量 |
家 |
≥ |
100 |
110 |
10 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
水质检测样品数 |
个 |
≥ |
150 |
153 |
2 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
职业卫生场所检测家数 |
家 |
≥ |
10 |
33 |
230 |
100 |
10 |
10 |
否 |
本年检测覆盖率扩大 |
|
委托性检测及时率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
委托性服务满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目22
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
卫生检测项目 |
项目编码： |
50015324T000004284684 |
自评总分： |
82.75 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吴栏 |
联系电话： |
46787215 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
630,000.00 |
|
450,532.97 |
450,532.97 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
|
630,000.00 |
|
450,532.97 |
450,532.97 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
|
630,000.00 |
|
450,532.97 |
450,532.97 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
水质检测样品数200个；职业卫生场所危害因素检测企业数50家；食品样品检测个数200个；环境土壤样品数10个；学校教室检测70间；水质检测乡镇覆盖率100% |
|
水质检测样品数197个；职业卫生场所危害因素检测企业数72家；食品样品检测个数130个；环境土壤样品数20个；学校教室检测79间；水质检测乡镇覆盖率100% | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
环境土壤样品数 |
个 |
≥ |
10 |
20 |
100 |
100 |
5 |
5 |
否 |
本年检测覆盖率增加 |
|
食品检测样品个数 |
个 |
≥ |
200 |
130 |
35 |
0 |
15 |
0 |
是 |
本年未承担地方食品风险监测 |
|
水质检测样品个数 |
个 |
≥ |
200 |
197 |
1.5 |
85 |
15 |
12.75 |
是 |
|
|
学校教室检测间数 |
个 |
≥ |
70 |
79 |
12.86 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
职业卫生场所危害因素检测企业数 |
家 |
≥ |
50 |
72 |
44 |
100 |
15 |
15 |
是 |
本年检测覆盖率增加 |
|
水质检测城乡覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
保障辖区场所类监测服务需求率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
表11-项目23
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重大疾病控制及处置项目 |
项目编码： |
50015324T000004284691 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
樊安华 |
联系电话： |
46783550 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
470,000.00 |
137,235.50 |
137,235.50 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
470,000.00 |
137,235.50 |
137,235.50 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
470,000.00 |
137,235.50 |
137,235.50 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提升本单位突发公共卫生事件应急处置能力，规范处置各类重大传染病疫情和突发公共卫生事件。 |
|
全年完成1次培训，无达到一般及以上级别传染病类突发公共卫生事件报告。全年突发公共卫生事件发现率和处置率均为100%，无因突发公共卫生事件处置措施不力导致的居民死亡，居民对突发公共卫生事件处置满意度100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
传染病及突发公共卫生事件培训会次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
当年达到一般及以上级别传染病类突发公共卫生事件数 |
起 |
≤ |
5 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
全年无事件发生 |
|
突发公共卫生事件发现报告率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
突发公共卫生事件及时处置率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
因突发公共卫生事件处置措施不力导致的居民死亡人数 |
人 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
居民对突发公共卫生事件处置满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
