重庆市荣昌区妇幼保健院
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助区卫生计生行政单位制定本辖区妇幼卫生工作政策、技术规范及各项规章制定；对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价；开展妇女儿童和计划生育临床技术；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；开展妇女保健服务和儿童保健服务；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术；承担计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康、人员培训等任务。
（二）机构设置。
重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心为纳入2024年度决算编制的二级预算单位。目前医院临床部门设有产科、妇科、乳腺甲状腺外科、儿科、口腔科、中医科、健康管理科、儿童保健科、急诊科9个科室；医技部门设有检验科、超声科、放射科、手术麻醉科、药剂科5个科室；医辅部门设有医教科、护理部、感染控制科、收费室、消毒供应室、质管办6个科室，行政后勤部门设有院办公室、财务科、后勤保卫科、信息科、群体保健部、健康教育科、采购办、安全应急办、党委办公室、审计科、人事科、医保科、基建办、纪检室14个科室。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为10118.89万元。收、支与2023年度相比，减少803.19万元，下降7.4%，主要原因是本年医共体建设项目、政府债券基本建设收支减少，本年业务收支减少。
1.收入情况。2024年度收入合计9212.09万元，与2023年度相比，减少1130.36万元，下降10.9%，主要原因是本年医共体建设项目、政府债券基本建设拨款收入减少、医疗业务收入减少。其中：财政拨款收入1194.69万元，占13.0%；事业收入7985.31万元，占86.7%；其他收入32.08万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）903.10万元，年初结转和结余3.71万元。
2.支出情况。2024年度支出合计10118.89万元，与2023年度相比，减少803.19万元，下降7.4%，主要原因是本年医共体建设项目、政府债券基本建设支出减少，绩效工资减少、药品材料费减少。其中：基本支出9106.64万元，占90.0%；项目支出1012.25万元，占10.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照2024年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为1198.40万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少665.19万元，下降35.7%。主要原因是本年医共体建设项目、政府债券基本建设收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1194.69万元，与2023年度相比，减少616.29万元，下降34.0%。主要原因是本年医共体建设项目财政拨款收入减少。较年初预算数减少140.97万元，下降10.6%。主要原因是年中追减建立紧密型医联体关系补助项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余3.71万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1198.40万元，与2023年度相比，减少612.58万元，下降33.8%。主要原因是本年医共体建设项目支出减少。较年初预算数减少137.26万元，下降10.3%。主要原因是年中追减建立紧密型医联体关系补助项目支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少2.40万元，下降100.0%，主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，教育支出减少。
（2）社会保障和就业支出95.92万元，占8.0%，较年初预算数增加23.35万元，增长32.2%，主要原因是年中清算追加养老保险、职业年金支出。
（3）卫生健康支出1082.91万元，占90.4%，较年初预算数减少158.54万元，下降12.8%，主要原因是年中追减建立紧密型医联体关系补助项目支出。
（4）住房保障支出19.58万元，占1.6%，较年初预算数增加0.35万元，增长1.8%，主要原因是年中人员清算追加住房公积金支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照2024年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出845.00万元。
其中：
人员经费686.58万元，与2023年度相比，增加47.98万元，增长7.5%，主要原因是人员薪级晋升基本工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费158.42万元，与2023年度相比，增加97.33万元，增长159.3%，主要原因是基本公共卫生服务项目卫生材料费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少52.61万元，下降100.0%，主要原因是保健院综合楼建设工程政府债券财政拨款收入减少。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少52.61万元，下降100.0%，主要原因是保健院综合楼建设工程政府债券财政拨款支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计2.86万元，较年初预算数减少1.14万元，下降28.5%。较上年支出数减少2.61万元，下降47.7%，较年初预算与上年决算数减少的主要原因是严格落实中央八项规定，严格压缩“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本单位未发生因公出国（境）支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本单位未发公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费1.86万元，主要用于医院120接送病人、区外因公出行、项目下乡督导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降38.0%，较上年支出数减少2.14万元，下降53.5%，较年初预算数与上年决算数减少的主要原因是单位严格落实公车使用规定，本年车辆维修费用减少，公车运行维护成本下降。
公务接待费1.00万元，主要用于接待专家来院指导三甲创建、学习交流、工作迎检、工作督导等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.47万元，下降32.0%，主要原因是单位严格落实公务接待费支出规定，本年公务接待费减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次181人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费55.25元，车均购置费0万元，车均维护费1.86万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未发生会议费。本年度培训费支出6.09万元，与2023年度相比，减少2.10万元，下降25.6%，主要原因是单位厉行节约，艾梅乙项目培训次数减少，培训人次减少。本年度差旅费支出1.35万元，与2023年度相比，减少1.80万元，下降57.1%，主要原因是本年职工出差次数减少，差旅费支出减少。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度本单位政府采购支出总额760.21万元，其中：政府采购货物支出563.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出196.87万元。授予中小企业合同金额423.06万元，占政府采购支出总额的55.7%，其中：授予小微企业合同金额365.43万元，占政府采购支出总额的48.1 %。主要用于采购办公设备、医用专用设备、信息软件等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和12个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金1198.4万元 （单位整体绩效自评表和项目绩效自评表详见附件2）。
（二）单位绩效评价情况。
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：姓名：胡莉 联系电话：023-46738008。
附件：1.重庆市荣昌区妇幼保健院2024年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区妇幼保健院2024年度单位整体绩效自评表和项目绩效自评表
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附件1 收入支出决算总表 | ||||
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公开01表 |
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单位：重庆市荣昌区妇幼保健院 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,194.69 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
五、事业收入 |
7,985.31 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、其他收入 |
32.08 |
八、社会保障和就业支出 |
95.92 |
|
|
九、卫生健康支出 |
10,003.40 |
|||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||
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十五、商业服务业等支出 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
19.58 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
|
本年收入合计 |
9,212.09 |
本年支出合计 |
10,118.89 |
|
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
903.10 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
3.71 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
10,118.89 |
总计 |
10,118.89 |
|
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市荣昌区妇幼保健院 |
公开02表 | |||||||||
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单位：万元 | ||||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | |||||||
|
合计 |
9,212.09 |
1,194.69 |
0.00 |
7,985.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.08 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.92 |
95.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.92 |
95.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.59 |
39.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.81 |
19.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
36.52 |
36.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
9,096.59 |
1,079.20 |
0.00 |
7,985.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.08 | |
|
21002 |
公立医院 |
8,150.34 |
132.95 |
0.00 |
7,985.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.08 | |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
8,150.34 |
132.95 |
0.00 |
7,985.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.08 | |
|
21004 |
公共卫生 |
487.89 |
487.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
427.16 |
427.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
60.73 |
60.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
439.49 |
439.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100716 |
计划生育机构 |
439.49 |
439.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.87 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区妇幼保健院 |
|
|
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|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
10,118.89 |
9,106.64 |
1,012.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.92 |
95.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.92 |
95.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.59 |
39.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.81 |
19.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
36.52 |
36.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10,003.40 |
8,991.15 |
1,012.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
9,053.44 |
8,261.64 |
791.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
9,053.44 |
8,261.64 |
791.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
491.60 |
293.66 |
197.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
430.87 |
293.66 |
137.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
60.73 |
0.00 |
60.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
439.49 |
416.98 |
22.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
439.49 |
416.98 |
22.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.87 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区妇幼保健院 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,194.69 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
95.92 |
95.92 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1,082.91 |
1,082.91 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.58 |
19.58 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,194.69 |
本年支出合计 |
1,198.40 |
1,198.40 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
3.71 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
3.71 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,198.40 |
总计 |
1,198.40 |
1,198.40 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区妇幼保健院 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,198.40 |
845.00 |
353.40 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.92 |
95.92 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.92 |
95.92 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.59 |
39.59 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.81 |
19.81 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
36.52 |
36.52 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,082.91 |
729.51 |
353.40 |
|
21002 |
公立医院 |
132.95 |
0.00 |
132.95 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
132.95 |
0.00 |
132.95 |
|
21004 |
公共卫生 |
491.60 |
293.66 |
197.94 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
430.87 |
293.66 |
137.22 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
60.73 |
0.00 |
60.73 |
|
21007 |
计划生育事务 |
439.49 |
416.98 |
22.51 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
439.49 |
416.98 |
22.51 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.87 |
13.87 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区妇幼保健院 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
652.37 |
302 |
商品和服务支出 |
158.42 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
227.72 |
30201 |
办公费 |
1.58 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
319.07 |
30205 |
水费 |
2.15 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.59 |
30206 |
电费 |
3.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.81 |
30207 |
邮电费 |
2.01 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.87 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
10.32 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.65 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.56 |
30213 |
维修（护）费 |
16.53 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.54 |
30214 |
租赁费 |
0.30 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.21 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.93 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
113.78 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
29.26 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.13 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.20 |
30227 |
委托业务费 |
0.70 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.75 |
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.86 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.12 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
686.58 |
公用经费合计 |
158.42 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区妇幼保健院 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区妇幼保健院 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市荣昌区妇幼保健院 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
2.86 |
2.86 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.86 |
1.86 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.86 |
1.86 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
3 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
6 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
23 |
（一）政府采购支出合计 |
760.21 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
563.34 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
181 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
196.87 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
423.06 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
365.43 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
6.09 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
1.35 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
表10
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区妇幼保健院整体自评 |
项目编码： |
|
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
胡彦 |
联系电话： |
467****8 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
130,328,559.70 |
101,188,926.00 |
101,188,926.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
13,356,559.7 |
11,984,014.94 |
11,984,014.94 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
13,356,559.7 |
11,984,014.94 |
11,984,014.94 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.强化责任担当，持续抓好常态化疫情防控。2.开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务，实施现场应急救护和转诊服务。3.普及健康教育知识，负责慢性病筛查和重点慢性病管理，开展个体和群体的健康管理，及时处理突发公共卫生事件，定期实施免疫接种等基本公共卫生服务。4.实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。5.加强党的建设，一是加强基层党组织建设，二是全面从严治党，为高质量发展定航把舵。 |
|
1.强化责任担当，持续抓好常态化疫情防控。2.开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务，实施现场应急救护和转诊服务。3.普及健康教育知识，负责慢性病筛查和重点慢性病管理，开展个体和群体的健康管理，及时处理突发公共卫生事件，定期实施免疫接种等基本公共卫生服务。4.实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。5.加强党的建设，一是加强基层党组织建设，二是全面从严治党，为高质量发展定航把舵。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
0-6岁儿童健康管理率 |
% |
≥ |
94 |
94 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
产妇系统管理率 |
% |
≥ |
93 |
93 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
高血压患者健康管理率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
基本药物制度覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
适龄儿童疫苗接种率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
糖尿病健康管理率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
基本公共卫生服务知晓率 |
% |
≥ |
62 |
62 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
居民健康素养水平 |
% |
≥ |
31 |
32 |
3.23 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
表11-项目1
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
自有资金购置设备（保健院） |
项目编码： |
50015323T000003318388 |
自评总分： |
100 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
窦志 |
联系电话： |
158*******8 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
3,500,000.00 |
|
3,500,000.00 |
|
3,482,374.59 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
单位自有资金购置设备 |
|
单位自有资金购置设备 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
政府采购率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
设备利用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
病人满意度 |
% |
≥ |
90 |
92.9 |
3.22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目2
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
紧密型医联体管理团队工资绩效 |
项目编码： |
50015322T000000100240 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李唐 |
联系电话： |
467****1 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
814,500.00 |
|
814,500.00 |
|
814,500.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
814,500.00 |
|
814,500.00 |
|
814,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
814,500.00 |
|
814,500.00 |
|
814,500.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
荣昌区人民政府和四川大学华西第二医院通过深化合作办医、共建妇幼专科医疗联合体，整合区域内妇女儿科医疗资源，全方位开展合作。在合作期间，四川大学华西第二医院帮助华西荣昌妇女儿童医院打造重庆市重点学科，特色专科，医院管理按照华西二院紧密型医联体统一打造，助推华西荣昌妇女儿童医院建成渝西川东妇女儿童医疗中心，力争达到三级妇幼保健院标准。 |
|
作为华西二院紧密型医联体单位，通过华西二院学科建设指导、专家坐诊、远程会诊等方式，全方位多角度提升医院诊疗水平和管理能力，2024年远程会诊诊疗4人次，到四川大学华西第二医院参加培训学习2人，病人满意度92.9%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
远程会诊诊疗人次 |
人 |
≥ |
1 |
4 |
300 |
100 |
40 |
40 |
是 |
超额完成远程会诊人次 |
|
培训学习 |
人 |
≥ |
1 |
2 |
100 |
100 |
40 |
40 |
否 |
超额完成培训学习 |
|
病人满意度 |
% |
≥ |
90 |
92.9 |
3.22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目3
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区2022年基本公共卫生服务项目中央资金（保健院） |
项目编码： |
50015322T000002645357 |
自评总分： |
85.12 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
肖生敏 |
联系电话： |
852****9 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
37,136.96 |
|
37,136.96 |
|
37,136.96 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
37,136.96 |
|
37,136.96 |
|
37,136.96 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
37,136.96 |
|
37,136.96 |
|
37,136.96 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
孕产妇健康管理：早检率达到90%；系统管理率90%；0-6岁儿童健康管理：0-3岁儿童系统管理率90%；0-6岁儿童健康管理率达到90%以上，0-6岁儿童眼保健覆盖率率90%；新生儿听力筛查覆盖率达到90%以上 |
孕产妇健康管理：早检率达到90%；系统管理率90%；0-6岁儿童健康管理：0-3岁儿童系统管理率90%；0-6岁儿童健康管理率达到90%以上，0-6岁儿童眼保健覆盖率率90%；新生儿听力筛查覆盖率达到90%以上 |
孕产妇健康管理：早检率达到95.20%；系统管理率94.06%；0-6岁儿童健康管理：0-3岁儿童系统管理率93.66%；0-6岁儿童健康管理率94.86%，0-6岁儿童眼保健覆盖率94.80%；新生儿听力筛查覆盖率99.90% | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
高危妊娠管理初筛 |
人 |
≥ |
1943 |
2453 |
26.25 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
孕早期建档 |
人 |
≥ |
3211 |
2972 |
7.44 |
25.6 |
20 |
5.12 |
否 |
|
|
孕产妇健康管理：早检率 |
% |
＝ |
94 |
95.2 |
1.28 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
新生儿访视率 |
% |
≥ |
94 |
94.62 |
0.66 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
表11-项目4
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区孕前优生健康检查 |
项目编码： |
50015322T000000100676 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
王雪莲 |
联系电话： |
852****2 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
450,000.00 |
|
2,073.40 |
|
2,073.40 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
450,000.00 |
|
2,073.40 |
|
2,073.40 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
450,000.00 |
|
2,073.40 |
|
2,073.40 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上，免费孕优项目目标人群覆盖率达到80%以上，出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。 |
|
目标人群数量1558对,免费孕优项目目标人群覆盖率达到100%。计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上。出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
参加人群一年期妊娠率 |
% |
≥ |
20 |
49.29 |
146.45 |
100 |
40 |
40 |
是 |
参加孕前优生健康检查目标人群当中孕妇数增加。 |
|
目标人群参检数 |
对 |
≥ |
1558 |
1558 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
受检人员满意度 |
% |
≥ |
80 |
98 |
22.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目5
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
全区计划生育避孕药具管理项目 |
项目编码： |
50015321T000000044820 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
王雪莲 |
联系电话： |
138*******6 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
110,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
110,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
110,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
区域免费避孕药具基本避孕药具发放机构比例达到95%以上，区域免费基本避孕药具发放覆盖率达到20%以上。区域免费基本避孕手术服务率达50%以上；服务对象满意度达80%以上。 |
|
区域免费避孕药具基本避孕药具发放机构比例达100%，区域免费基本避孕药具发放覆盖率达到51.65%以上。区域免费基本避孕手术服务率达50.68%以上；服务对象满意度达90%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
避孕药具服务人次 |
人 |
≥ |
15000 |
31304 |
108.69 |
100 |
40 |
40 |
否 |
增加发放力度，拓宽了发放渠道。 |
|
药具发放覆盖率 |
% |
≥ |
20 |
51.65 |
158.25 |
100 |
40 |
40 |
是 |
增加发放力度，拓宽了发放渠道。 |
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
97.92 |
22.4 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目6
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区重大传染病防控项目（保健院） |
项目编码： |
50015323T000003549404 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
肖生敏 |
联系电话： |
150*******7 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
774,013.30 |
|
607,274.02 |
|
607,274.02 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
774,013.30 |
|
607,274.02 |
|
607,274.02 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
774,013.30 |
|
607,274.02 |
|
607,274.02 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
（一）2024艾滋病、梅毒和乙肝母婴预防项目：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上，孕期检测率达95%以上，孕早期检测率达70%以上。艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达92%以上，所生儿童抗艾滋病病毒用药率达92%以上。艾滋病感染孕产妇所生儿童3月龄早期诊断检测率达92%以上。梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达92%以上，所生儿童预防性治疗率达92%以上。乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达95%以上，乙肝免疫球蛋白及时注射率达95%以上。艾滋病母婴传播率下降至2%以下。先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下。 |
|
（一）2024艾滋病、梅毒和乙肝母婴预防项目：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率99.97%，孕期检测率99.72%，孕早期检测率95.61%。艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率100%，所生儿童抗艾滋病病毒用药率100%。艾滋病感染孕产妇所生儿童3月龄早期诊断检测率100%。梅毒感染孕产妇梅毒治疗率100%，所生儿童预防性治疗率100%。乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率99.56%，乙肝免疫球蛋白及时注射率100%。艾滋病母婴传播率0%。先天梅毒报告发病率0.03/10万.（二）2024儿童口腔疾病综合干预项目：1、开展口腔健康教育，小学生口腔卫生知识知晓率达94％，两次刷牙率达94％。2、免费实施符合窝沟封闭适应症学生六龄牙窝沟封闭2000颗，封闭3个月后复查封闭完好率98%，口腔涂氟3074人，降低儿童恒牙龋病患龋率。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
住院分娩艾滋病、梅毒和乙肝检测率 |
% |
≥ |
95 |
99.97 |
5.23 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
降低艾滋病母婴传播率 |
% |
＜ |
2 |
0 |
100 |
100 |
40 |
40 |
否 |
2024年艾滋病感染产妇2人，分娩活产2人，未发生母婴传播，艾滋病母婴传播率0%。 |
|
患者满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目7
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
传染病监测预警与应急指挥能力提升项目（保健院） |
项目编码： |
50015325T000004676997 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
晏阳 |
联系电话： |
138*******4 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
225,000.00 |
|
225,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
225,000.00 |
|
225,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
225,000.00 |
|
225,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于医院传染病智能监测预警前置软硬件配置及系统改造。 |
用于医院传染病智能监测预警前置软硬件配置及系统改造。 |
2024年完成设备采购1台，完成设备上线安装调试，完成传染病数据上传。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成设备采购 |
台 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
完成设备上线安装调试 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
完成传染病数据上传 |
% |
≥ |
90 |
92.9 |
3.22 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
表11-项目8
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
公立医院综合改革 |
项目编码： |
50015323T000003573482 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
余游 |
联系电话： |
138*******3 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
290,000.00 |
|
289,960.00 |
|
289,960.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
290,000.00 |
|
289,960.00 |
|
289,960.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
290,000.00 |
|
289,960.00 |
|
289,960.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
创建区级重点专科和重点学科，提升医院医疗服务与保障能力，为群众提供更完善的医疗服务。 |
创建区级重点专科和重点学科，提升医院医疗服务与保障能力，为群众提供更完善的医疗服务。 |
成功获批荣昌区临床重点专科-新生儿专科护理，外出培训18人次，设备验收合格率100%，培训人员合格率100%，患者满意度92.9%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
外出培训人次 |
人次 |
≥ |
5 |
18 |
260 |
100 |
30 |
30 |
是 |
超额完成培训人次 |
|
设备验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
培训人员合格率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
患者满意度 |
% |
≥ |
90 |
92.9 |
3.22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目9
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
免费婚前医学检查项目 |
项目编码： |
50015324T000004061527 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
王雪莲 |
联系电话： |
138*******6 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
300,000.00 |
|
193,051.80 |
|
193,051.80 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
300,000.00 |
|
193,051.80 |
|
193,051.80 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
300,000.00 |
|
193,051.80 |
|
193,051.80 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2023年重庆市婚前医学检查参检率要求达50%以上，健康教育达80%，异常结果随访率达90%。 |
|
2024年，我区结婚登记人数为4774人，参加婚检人数达到4392人，婚检率高达92.00%，较上年增长了70.97个百分点，电话抽查满意度达98%，健康教育90%，异常结果随访率100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
婚前检查人数 |
对 |
≥ |
1900 |
2196 |
15.58 |
100 |
50 |
50 |
是 |
按市级要求提高婚检人数。 |
|
婚前医学检查参检率 |
% |
≥ |
50 |
92 |
84 |
100 |
30 |
30 |
否 |
按市级要求提高婚检人数。 |
|
婚检对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
98 |
22.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目10
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区基本公共卫生服务项目 |
项目编码： |
50015323T000003296807 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
肖生敏 |
联系电话： |
150*******7 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,305,622.26 |
|
1,335,020.96 |
|
1,335,020.96 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,305,622.26 |
|
1,335,020.96 |
|
1,335,020.96 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,305,622.26 |
|
1,335,020.96 |
|
1,335,020.96 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
孕产妇健康管理：早检率达到91%；产后访视率91%；0-6岁儿童健康管理：新生儿访视率91%；0-6岁儿童健康管理率达到91%以上，0-6岁儿童眼保健覆盖率率91%；新生儿听力筛查覆盖率达到91%以上；服务对象满意度达到90%。 |
孕产妇健康管理：早检率达到91%；产后访视率91%；0-6岁儿童健康管理：新生儿访视率91%；0-6岁儿童健康管理率达到91%以上，0-6岁儿童眼保健覆盖率率91%；新生儿听力筛查覆盖率达到91%以上；服务对象满意度达到90%。 |
孕产妇健康管理：早检率达到95.20%；产后访视率95.23%，服务对象满意度达到99.62%；0-6岁儿童健康管理：新生儿访视率94.62%；0-6岁儿童健康管理率94.86%，0-6岁儿童眼保健覆盖率91%；新生儿听力筛查覆盖率99.90%；服务对象满意度达到100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
产后访视率 |
% |
≥ |
94 |
95.23 |
1.31 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
新生儿访视率 |
% |
≥ |
94 |
94.62 |
0.66 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
99.62 |
1.65 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目11
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
工程改造、外包服务及总务物资采购项目（保健院） |
项目编码： |
50015323T000003318523 |
自评总分： |
100 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
窦志 |
联系电话： |
158*******8 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,800,000.00 |
|
1,800,000.00 |
|
1,800,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
自有资金购外包服务及总务物资。 |
|
自有资金购外包服务及总务物资 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
政府采购率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
设备利用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
病人满意度 |
% |
≥ |
90 |
92.9 |
3.22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目12
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区卫生差额单位自有资金支付项目 |
项目编码： |
50015323T000003776665 |
自评总分： |
100 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
窦志 |
联系电话： |
158*******8 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
|
|
20,000,000.00 |
|
20,000,000.00 |
|
20,000,000.00 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
荣昌区卫生差额单位自有资金支付纳入一体化平台管理,规范资金使用。 |
|
荣昌区卫生差额单位自有资金支付纳入一体化平台管理，规范资金使用。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
科目调整次数 |
次 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| |
|
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数） |
% |
≤ |
25 |
25 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| |
|
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%） |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
