重庆市荣昌区中医院
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
开展医疗、急救、护理工作，承担常见病、多发病的中西医诊治；推进分级诊疗，承担双向转诊任务；负责抢救急危重症和诊治疑难病症；开展中药服务，药品使用管理服务。负责实施基本公共卫生相关内容及开展传染病报告管理监测，承担突发公共卫生事件的紧急医疗救援任务和防控工作。开展医院感染防控，实施医疗废物监管，对医护人员进行职业病培训指导工作等。加强具有中医特色专科建设，引进中医医疗技术，提供中医重点和优势病种诊治能力，开展知识技能培训及考核、教学医院建设、实习进行管理等工作；承担全区基层中医指导工作，做好基层中医药服务能力提升项目工程。推广中医药适宜技术和运用，开展中医药康复理疗、培训、宣传及中医药文化建设工作。
（二）机构设置。
重庆市荣昌区中医院为纳入2024年度决算编制的二级预算单位。我单位内设机构61个：急诊科、重症医学科、脾胃病科、肺病科、肾病科、心病科、脑病科、普通外科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、针灸科、推拿科、康复医学科、骨伤科、眼科、耳鼻咽喉科、肿瘤科、肛肠科、老年病科、治未病科、感染性疾病科、麻醉科、皮肤科、口腔科、发热门诊、肠道门诊、心理门诊、戒烟门诊、药学部、医学检验科、输血科、病理科、医学影像科、功能科、手术室、内镜室、消毒供应室、营养科、健康管理中心、党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、审计科、纪检室、医务部、护理部、科教科、医疗质量控制管理办公室、公共卫生科、医院感染预防与控制科、医保办公室、总务科、医学装备部、采购办、安全应急办、信息科、门诊部、病案室。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为37387.21万元。收、支与2023年度相比，增加15596.04万元，增长71.6%，主要原因是本年度医疗收支、基本公共卫生及综合服务能力提升项目财政拨款收支增加。
1.收入情况。2024年度收入合计37387.21万元，与2023年度相比，增加15596.04万元，增长71.6%，主要原因一是医院搬迁后业务量增加，医疗收入增加；二是基本公共卫生及综合服务能力提升项目财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入7296.09万元，占19.5%；事业收入29992.74万元，占80.2%；其他收入98.39万元，占0.3%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计37387.21万元，与2023年度相比，增加15596.04万元，增长71.6%，主要原因一是医院搬迁后业务量增长，业务支出随着增加，二是基本公共卫生及综合服务能力提升项目财政拨款支出增加。其中：基本支出28808.67万元，占77.1%；项目支出8578.54万元，占23.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照2024年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为7296.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加6864.91万元，增长1592.1%。主要原因是本年度基本公共卫生项目、综合服务能力提升项目财政拨款项目收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入440.81万元，与2023年度相比，增加9.63万元，增长2.2%。主要原因是本年度基本公共卫生财政拨款增加。较年初预算数增加18.30万元，增长4.3%。主要原因是财政年中追加安排基本公共卫生项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出440.81万元，与2023年度相比，增加9.63万元，增长2.2%。主要原因是本年度基本公共卫生财政拨款增加。较年初预算数增加18.30万元，增长4.3%。主要原因是财政年中追加安排基本公共卫生项目。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出168.81万元，占38.3%，较年初预算数无增减。
（2）卫生健康支出272.00万元，占61.7%，较年初预算数增加18.30万元，增长7.2%，主要原因是财政年中追加基本公共卫生项目支出、重大传染病防控项目支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照2024年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出229.11万元。
其中：
人员经费213.81万元，与2023年度相比，增加2.00万元，增长0.9%，主要原因是基本公共卫生服务绩效支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、生活补助、医疗费补助。
公用经费15.30万元，与2023年度相比，增加15.30万元，增长100.0%，主要原因是专用材料费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6855.28万元，与2023年度相比，增加6855.28万元，增长100.0%，主要原因是本年度综合服务能力提升项目财政拨款收入增加。本年支出6855.28万元，与2023年度相比，增加6855.28万元，增长100.0%，主要原因是本年度综合服务能力提升项目财政拨款支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
公务用车购置费0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
公务用车运行维护费0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
公务接待费0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障培训费。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障差旅费。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备22台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度本单位政府采购支出总额1986.92万元，其中：政府采购货物支出1592.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出394.08万元。授予中小企业合同金额1551.54万元，占政府采购支出总额的78.1%，其中：授予小微企业合同金额1475.43万元，占政府采购支出总额的74.3 %。主要用于采购医疗设备、办公设备和信息软件等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金7296.09万元（单位整体绩效自评表和项目绩效自评表详见附件2）。
（二）单位绩效评价情况。
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
姓名：杨惠 联系电话：023-46757529。
附件：1.重庆市荣昌区中医院2024年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区中医院2024年度单位整体绩效自评和项目绩效自评表
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附件1 收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：重庆市荣昌区中医院 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
440.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
6,855.28 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
29,992.74 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
98.39 |
八、社会保障和就业支出 |
168.81 |
|
九、卫生健康支出 |
30,181.13 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
182.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
6,855.28 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
37,387.21 |
本年支出合计 |
37,387.21 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
37,387.21 |
总计 |
37,387.21 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区中医院 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
37,387.21 |
7,296.09 |
0.00 |
29,992.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.39 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
168.81 |
168.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
168.81 |
168.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30,181.13 |
272.00 |
0.00 |
29,810.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.39 |
|
21002 |
公立医院 |
29,973.11 |
214.69 |
0.00 |
29,660.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.39 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
29,973.11 |
214.69 |
0.00 |
29,660.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.39 |
|
21004 |
公共卫生 |
32.31 |
32.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
20.30 |
20.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
12.01 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
150.70 |
0.00 |
0.00 |
150.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
150.70 |
0.00 |
0.00 |
150.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21017 |
中医药事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
182.00 |
0.00 |
0.00 |
182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
182.00 |
0.00 |
0.00 |
182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
182.00 |
0.00 |
0.00 |
182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
6,855.28 |
6,855.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
6,855.28 |
6,855.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
6,855.28 |
6,855.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区中医院 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
37,387.21 |
28,808.67 |
8,578.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
168.81 |
168.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
168.81 |
168.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30,181.13 |
28,457.87 |
1,723.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
29,973.11 |
28,286.87 |
1,686.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
29,973.11 |
28,286.87 |
1,686.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
32.31 |
20.30 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
20.30 |
20.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
12.01 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
150.70 |
150.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
150.70 |
150.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21017 |
中医药事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
6,855.28 |
0.00 |
6,855.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
6,855.28 |
0.00 |
6,855.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
6,855.28 |
0.00 |
6,855.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区中医院 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
440.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
6,855.28 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
168.81 |
168.81 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
272.00 |
272.00 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
6,855.28 |
|
6,855.28 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,296.09 |
本年支出合计 |
7,296.09 |
440.81 |
6,855.28 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
7,296.09 |
总计 |
7,296.09 |
440.81 |
6,855.28 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区中医院 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
440.81 |
229.11 |
211.70 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
168.81 |
168.81 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
168.81 |
168.81 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
272.00 |
60.30 |
211.70 |
|
21002 |
公立医院 |
214.69 |
40.00 |
174.69 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
214.69 |
40.00 |
174.69 |
|
21004 |
公共卫生 |
32.31 |
20.30 |
12.01 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
20.30 |
20.30 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
12.01 |
0.00 |
12.01 |
|
21017 |
中医药事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区中医院 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
63.81 |
302 |
商品和服务支出 |
15.30 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
20.00 |
30201 |
办公费 |
0.10 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.00 |
30202 |
印刷费 |
0.90 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
15.00 |
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.81 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.00 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.90 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
150.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
12.90 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
140.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.40 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
213.81 |
公用经费合计 |
15.30 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区中医院 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
6,855.28 |
6,855.28 |
0.00 |
6,855.28 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
6,855.28 |
6,855.28 |
0.00 |
6,855.28 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
6,855.28 |
6,855.28 |
0.00 |
6,855.28 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
6,855.28 |
6,855.28 |
0.00 |
6,855.28 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区中医院 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市荣昌区中医院 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
3 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
22 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
1,986.92 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
1,592.84 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
394.08 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,551.54 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
1,475.43 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
|
四、差旅费 |
— |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
表10
|
2024年度单位整体绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称：重庆市荣昌区中医院整体自评 |
项目编码： |
|
自评总分： |
100 |
|
| |||||
|
项目主管部门：301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
杨惠 |
联系电话： |
46757529 | |||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
|
378,633,815.00 |
373,872,143.75 |
373,872,143.75 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
|
4,225,084.00 |
72,960,886.14 |
72,960,886.14 |
100.00% |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
|
4,225,084.00 |
4,408,084.00 |
4,408,084.00 |
100.00% |
|
| ||||
|
政府性基金 |
|
|
68,552,802.14 |
68,552,802.14 |
|
|
| ||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
开展医疗、急救、护理工作，承担常见病、多发病的中西医诊治；推进分级诊疗，承担双向转诊任务；负责抢救急危重症和诊治疑难病症；开展中药服务，药品使用管理服务。负责实施基本公共卫生相关内容及开展传染病报告管理监测，承担突发公共卫生事件的紧急医疗救援任务和防控工作。开展医院感染防控，实施医疗废物监管，对医护人员进行职业病培训指导工作等。加强具有中医特色专科建设，引进中医医疗技术，提供中医重点和优势病种诊治能力，开展知识技能培训及考核、教学医院建设、实习进行管理等工作；承担全区基层中医指导工作，做好基层中医药服务能力提升项目工程。推广中医药适宜技术和运用，开展中医药康复理疗、培训、宣传及中医药文化建设工作。 |
|
开展医疗、急救、护理工作，承担常见病、多发病的中西医诊治；推进分级诊疗，承担双向转诊任务；负责抢救急危重症和诊治疑难病症；开展中药服务，药品使用管理服务。负责实施基本公共卫生相关内容及开展传染病报告管理监测，承担突发公共卫生事件的紧急医疗救援任务和防控工作。开展医院感染防控，实施医疗废物监管，对医护人员进行职业病培训指导工作等。加强具有中医特色专科建设，引进中医医疗技术，提供中医重点和优势病种诊治能力，开展知识技能培训及考核、教学医院建设、实习进行管理等工作；承担全区基层中医指导工作，做好基层中医药服务能力提升项目工程。推广中医药适宜技术和运用，开展中医药康复理疗、培训、宣传及中医药文化建设工作。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
门诊人次 |
人次 |
≥ |
474000 |
474,088 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
住院人次 |
人次 |
≥ |
33000 |
33,424 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
医疗服务收入占比 |
% |
≥ |
36 |
36.01 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
中药收入占药品收入比例 |
% |
≥ |
55 |
55.29 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
门诊中医医疗服务占比 |
% |
≥ |
7.8 |
7.83 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
住院中医医疗服务占比 |
% |
＝ |
18 |
18.31 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
新生儿首诊乙肝疫苗接诊率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
住院患者满意度 |
% |
≥ |
93 |
93.06 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| |
|
门诊患者满意度 |
% |
≥ |
97 |
97.79 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| |
表11-项目1
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区公共场所人员预防性体检项目 |
项目编码： |
50015322T000000146529 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
陈胜 |
联系电话： |
159*******6 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
585,975.00 |
585,975.00 |
585,975.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
585,975.00 |
585,975.00 |
585,975.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
585,975.00 |
585,975.00 |
585,975.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过政府购买服务的方式，按文件规定对体检服务机构以每人65元标准进行补助，预计5年完成52960人次。 |
|
2024年预防体检人次9015人次，体检人员满意度94.5%。均完成年初目标值。 | ||||||||
|
| ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
预防性体检人次 |
人次 |
≥ |
9015 |
9192 |
1.96 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
体检人员成本 |
元 |
≤ |
65 |
65 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
体检人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
93.55 |
3.94 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目2
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区儿童青少年近视防控项目 |
项目编码： |
50015322T000002014520 |
自评总分： |
90.16 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
郑静 |
联系电话： |
134*******8 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
164,892.00 |
164,892.00 |
164,892.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
164,892.00 |
164,892.00 |
164,892.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
164,892.00 |
164,892.00 |
164,892.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照文件要求，由区人民医牵头开展全区儿童青少年视力监测（具体项目：屈光度和视力检测)，每学期组织开展2次。据统计，全区约134个校区，检测对象约89314人，全年开展4次/每人，合计监测的人次数约35.73万元人次。接照目前《重庆市医疗服务价格手册》中收费编码310300007号视力检测费标准1元/人和310300001号验光检测费标准12.5元/人，合计13.5元/人，按公益项目打6折计算约8元/人。合计成本预算金额为35.73万人次*8元/人=285.84万元。根据实际完成工作据实结算。 |
|
从2024年4月-12月，全区中小学儿童青少年视力监测，共开展春季、秋季两次进校筛查工作。全年合计进校筛查学校共41所，花名册总计人数48358人次，实际总计筛查约44541人次，筛查覆盖比约92.1％。开展多次义诊宣传活动，近视筛查服务对象满意度达91%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
青少年近视筛查人次 |
人次 |
≥ |
50000 |
48358 |
3.28 |
67.2 |
30 |
20.16 |
是 |
|
|
全年开展近视筛查次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
开展义诊宣传活动 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
近视筛查服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
91 |
1.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目3
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区中医院综合能力服务提升项目 |
项目编码： |
50015323T000002784303 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
詹俊 |
联系电话： |
136*******6 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
68,552,802.14 |
68,552,802.14 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
68,552,802.14 |
68,552,802.14 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成感染性疾病楼及失能人员集中照护中心装修工程，并投入使用，从而改善区域群众就医、养老条件，提升患者满意度。 |
完成感染性疾病楼及失能人员集中照护中心装修工程，并投入使用，从而改善区域群众就医、养老条件，提升患者满意度。 |
均达年初目标值。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
感染性疾病楼装修面积 |
平方米 |
≥ |
8148 |
8148 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
失能人员集中照护中心装修面积 |
平方米 |
≥ |
28804 |
28804 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
新增床位 |
张 |
＝ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
装修验收合格率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
人民群众医疗、养老条件改善率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
医院就医满意率 |
% |
≥ |
90 |
93.04 |
3.38 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目4
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
自有资金购置专用设备政府采购项目（中医院） |
项目编码： |
50015323T000003300990 |
自评总分： |
97.94 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗天菊 |
联系电话： |
152*******0 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
30,018,003.00 |
30,018,003.00 |
3,654,681.86 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
医院使用自有资金购置设备，用于医院开展新项目、新技术，保证医院正常运转，为全区人民提供更优质的医疗服务。 |
|
搬新院后，业务量增长，2024年收入3.2亿元，同比增长40.77%，患者满意度达93.04%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
设备合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
业务收入增长率 |
% |
≥ |
10 |
40.77 |
307.7 |
100 |
40 |
40 |
否 |
搬新院后，业务量增长，2024年收入3.2亿元，同比增长40.77% |
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
95 |
93.04 |
2.06 |
79.4 |
10 |
7.94 |
否 |
|
表11-项目5
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
自有资金购置通用设备政府采购项目（中医院） |
项目编码： |
50015323T000003301031 |
自评总分： |
97.94 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗天菊 |
联系电话： |
152*******0 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
523,100.00 |
523,100.00 |
235,772.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
单位自有资金购置通用设备保障基本运行。 |
|
设备验收合格率达100%，单位急诊急救能力有所提升。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
设备验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
提升单位急诊急救能力 |
|
定性 |
逐步提升 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
使用对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
93.04 |
2.06 |
79.4 |
10 |
7.94 |
否 |
|
表11-项目6
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
自有资金购置软件等无形资产（中医院） |
项目编码： |
50015323T000003301040 |
自评总分： |
100 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
卢建 |
联系电话： |
177*******0 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
4,750,000.00 |
4,750,000.00 |
813,732.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
医院自有资金购置软件等无形资产，提高我单位信息化建设，增强我院医疗服务能力，为患者带来更便捷、更优质的就医体验。 |
|
我院现已构建起覆盖临床诊疗、运营管理、质量控制的智能化体系，信息化便捷率提升，软件验收率达100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
设备验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
信息化便捷率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
使用对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
93.04 |
3.38 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目7
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
中医院重大传染病防控项目 |
项目编码： |
50015323T000003538467 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
陈大敏 |
联系电话： |
135*******8 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
90,145.00 |
120,145.00 |
120,145.00 |
|
|
| ||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
90,145.00 |
120,145.00 |
120,145.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
90,145.00 |
120,145.00 |
120,145.00 |
100 |
|
| ||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
落实区卫健委及疾控精神，遏制艾滋病、性病、肝病等传染病上升势头，做好艾滋病、性病、肝病等重大传染性疾病防治工作；参与区内儿童口腔疾病干预工作，提高区内儿童口腔健康意识；开展细菌性传染病监测的采样及检测工作。 |
|
我院承担了2024年荣昌区儿童口腔疾病综合干预项目，口腔筛查和卫生宣教1300余人，进行口腔卫生讲课每校10次，完成窝沟封闭2010颗，完成人数500余人，窝沟封闭完好率达86%。目标监测人群检测896测，结果正确率达100%。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
儿童窝沟封闭数量 |
颗 |
≥ |
1000 |
2010 |
101 |
100 |
30 |
30 |
是 |
本年完成窝沟封闭2010颗 | ||||||||||
|
目标监测人群检测人次 |
人次 |
≥ |
720 |
896 |
24.44 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||||||||
|
目标监测人群检查结果正确率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||
|
窝沟封闭完好率 |
% |
≥ |
85 |
86 |
1.18 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||
|
病人满意度 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||
表11-项目8
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
中医药事业传承与发展项目 |
项目编码： |
50015323T000003573517 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
夏培培、张陽阳 |
联系电话： |
158*******1 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
实施科卫联合中医药科技项目和市卫生健康委中医药科技项目，提升中医药科技创新能力，为中医药高质量发展提供科技支撑。通过中医专科建设，综合使用多种中医药技术方法服务城乡居民，提升区域中医医疗服务能力，满足人民群众不断增长的中医药服务需求。 |
|
全年设立科卫联合中医药项目1个，设立妇产科、骨伤科两个中医专科，门诊中药处方比例达65.8%，均达年初目标值。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
科卫联合中医药项目立项个数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
中医专科建设项目立项个数 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
门诊中药处方占比 |
% |
≥ |
65 |
65.8 |
1.23 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
患者满意度 |
% |
≥ |
85 |
93.04 |
9.46 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目9
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区卫生差额单位自有资金支付项目 |
项目编码： |
50015323T000003776665 |
自评总分： |
100 |
|
| |||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
杨惠 |
联系电话： |
186*******9 | |||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
|
60,000,000.00 |
60,000,000.00 |
37,725,091.58 |
|
|
| |||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
|
| |||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
荣昌区卫生差额单位自有资金支付纳入一体化平台管理，规范资金使用。 |
荣昌区卫生差额单位自有资金支付纳入一体化平台管理，规范资金使用。 |
2024年去啊年业务收入增长，全年门诊人次42.73万人次，住院人次33424人次，医疗服务收入占比36.01%，均达年初目标值。 | ||||||||||||||
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绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
门诊人次 |
人次 |
≥ |
330000 |
427254 |
29.47 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| ||||||
|
住院人次 |
人次 |
≥ |
23000 |
33424 |
45.32 |
100 |
30 |
30 |
否 |
随着业务量增长而增长 | ||||||
|
医疗服务收入占比 |
% |
≥ |
32 |
36.01 |
12.53 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| ||||||
表11-项目10
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
财政贴息贷款项目（中医院） |
项目编码： |
50015324T000004033566 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
阳宏伟 |
联系电话： |
186*******6 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
996,000.00 |
996,000.00 |
996,000.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
996,000.00 |
996,000.00 |
996,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
996,000.00 |
996,000.00 |
996,000.00 |
100 |
|
| |||
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绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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及时支付民营企业、中小企业货款，减轻企业经济压力，改善营商环境。 |
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本年度药品、耗材以及利息支付率均达到年初目标值。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
耗材货款支付率 |
% |
≥ |
90 |
105 |
16.67 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
药品货款支付率 |
% |
≥ |
90 |
121 |
34.44 |
100 |
30 |
30 |
是 |
根据付款周期提出支付 |
|
利息支付及时率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
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