重庆市荣昌区人民医院
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开展医疗、急救、护理工作；承担常见病、多发病的诊治任务，承担与基层医疗卫生机构及上级医院的双向转诊任务；负责抢救急危重症和诊治较疑难的病症；开展药品使用管理服务。负责实施基本公共卫生相关内容及开展传染病报告管理监测；承担慢性病报告管理监测、死因监测、食源性疾病监测、预防接种、预防保健工作、健康教育、放射卫生、职工保健和职业病防治、妇幼保健等工作。开展爱国卫生运动、计划生育服务和指导工作。开展医院感染发病情况、环境消毒灭菌效果监督、监测、调查分析；开展医院感染防控；实施医疗废物监管；对医护人员进行职业防护培训指导工作。做好“120”的指挥调度及院前急救工作；承担突发公共卫生事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件的防控工作。承担临床医疗、医技活动中质量检查、指导、评价、整改、追踪工作。
（二）机构设置。
重庆市荣昌区人民医院为纳入2024年度决算编制的二级预算单位。我院内设机构62个，其中：职能科室22个：党委办公室、行政办公室、纪检室、质量管理办公室（创建办）、医务部（应急办、医患和谐办）、护理部、医保办、感染管理科、预防保健科、财务科、审计科、人事科、病案科、门诊部、科教科、信息科、医共体办公室（外联办）、医学装备科、总务科、采购办、基建办、保卫科；临床科室30个：急诊医学科、全科医学科、康复医学科、呼吸与危重症医学科、消化内科、神经内科（老年科）、心血管内科、肾病学科（风湿免疫科）、内分泌科、重症医学科、口腔科、皮肤科（医疗美容科）、感染性疾病科、肿瘤科（血液内科）、麻醉科（手术室）、肝胆外科（腹壁疝外科）、普外科（胃肠外科、小儿外科、肛肠外科、烧伤科）、神经外科、泌尿外科、胸外科（甲乳外科、心脏大血管外科）、骨科、疼痛科、眼科、儿科（儿童保健科、新生儿科）、耳鼻咽喉科、妇科、产科、中医科、综合介入与血管外科、精神科（在建）；医技及其他科室10个：药剂科、医学影像科、医学检验科、超声影像科、输血科、核医学科、病理科、临床营养科、消毒供应室、健康体检科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为91996.68万元。收、支与2023年度相比，减少23403.90万元，下降20.3%，主要原因是本年整体迁建项目财政拨款收支减少。
1.收入情况。2024年度收入合计91986.98万元，与2023年度相比，减少23051.69万元，下降20.0%，主要原因是本年整体迁建项目财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入20357.83万元，占22.1%；事业收入71286.44万元，占77.5%；其他收入342.71万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余9.70万元。
2.支出情况。2024年度支出合计91151.52万元，与2023年度相比，减少24249.06万元，下降21.0%，主要原因是本年整体迁建项目财政拨款支出减少。其中：基本支出70439.86万元，占77.3%；项目支出20711.66万元，占22.7%。此外，结余分配845.16万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照2024年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为20367.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少23845.86万元，下降53.9%。主要原因是本年整体迁建项目财政拨款收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1065.03万元，与2023年度相比，减少1501.77万元，下降58.5%。主要原因是2023年有方舱医院医疗设备物资采购项目，2024年无此项目。较年初预算数减少111.77万元，下降9.5%。主要原因是重大传染病项目、医疗服务能力与保障能力提升等项目资金未使用完，结转到次年继续使用。此外，年初财政拨款结转和结余9.70万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1074.73万元，与2023年度相比，减少1492.07万元，下降58.1%。主要原因是2023年有方舱医院医疗设备物资采购项目，2024年无此项目。较年初预算数减少102.07万元，下降8.7%。主要原因是重大传染病项目、医疗服务能力与保障能力提升等项目资金未使用完，结转到次年继续使用。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出272.86万元，占25.4%，较年初预算数无增减。
（2）卫生健康支出801.87万元，占74.6%，较年初预算数减少102.06万元，下降11.3%，主要原因是重大传染病项目、医疗服务能力与保障能力提升等项目资金未使用完，结转到次年继续使用。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照2024年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出401.77万元。
其中：
人员经费368.06万元，与2023年度相比，增加5.40万元，增长1.5%，主要原因是基本公共卫生服务项目绩效工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助和医疗费补助。
公用经费33.71万元，与2023年度相比，增加12.32万元，增长57.6%，主要原因是基本公共卫生服务项目维修（护）费、专用材料费增加。公用经费用途主要包括维修（护）费、专用材料费、水费、电费、物业管理费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入19292.80万元，与2023年度相比，减少22353.79万元，下降53.7%，主要原因是本年整体迁建项目政府性基金预算收入减少。本年支出19292.80万元，与2023年度相比，减少22353.79万元，下降53.7%，主要原因是本年整体迁建项目政府性基金预算支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。较上年支出数减少57.00万元，下降100.0%，主要原因是上年财政追加安排方舱医院资金更新购置救护车一辆。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。较上年支出数减少57.00万元，下降100.0%，主要原因是上年财政追加安排方舱医院资金更新购置救护车一辆。
公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出148.48万元，与2023年度相比，增加36.24万元，增长32.3%，主要原因是本年培训人次增加。本年度差旅费支出4.36万元，与2023年度相比，增加3.71万元，增长570.8%，主要原因是本年度出差人次增加。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备71台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度本单位政府采购支出总额2452.45万元，其中：政府采购货物支出375.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2077.07万元。授予中小企业合同金额1913.28万元，占政府采购支出总额的78.0%，其中：授予小微企业合同金额1913.28万元，占政府采购支出总额的78.0 %。主要用于采购办公设备、专用设备、信息软件和工程项目等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和22个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金20367.53万元 （单位整体绩效自评表和项目绩效自评表详见附件2）。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
姓名：赵文菲、贺元春 联系电话：023-46331792
附件：1.重庆市荣昌区人民医院2024年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区人民医院2024年度单位整体绩效自评表和项目绩效自评表
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附件1 收入支出决算总表 | ||||
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公开01表 |
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单位：重庆市荣昌区人民医院 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,065.03 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
19,292.80 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
五、事业收入 |
71,286.44 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、其他收入 |
342.71 |
八、社会保障和就业支出 |
272.86 |
|
|
九、卫生健康支出 |
71,035.75 |
|||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||
|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
550.10 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
二十三、其他支出 |
19,292.80 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
|
本年收入合计 |
91,986.98 |
本年支出合计 |
91,151.52 |
|
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
845.16 |
||
|
年初结转和结余 |
9.70 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
91,996.68 |
总计 |
91,996.68 |
|
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：重庆市荣昌区人民医院 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
91,986.98 |
20,357.83 |
0.00 |
71,286.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
342.71 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
272.86 |
272.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
272.86 |
272.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
242.86 |
242.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
71,871.21 |
792.17 |
0.00 |
70,736.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
342.71 |
|
21002 |
公立医院 |
71,493.79 |
414.75 |
0.00 |
70,736.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
342.71 |
|
2100201 |
综合医院 |
71,463.79 |
384.75 |
0.00 |
70,736.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
342.71 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
377.42 |
377.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
140.32 |
140.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
219.83 |
219.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
550.10 |
0.00 |
0.00 |
550.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
550.10 |
0.00 |
0.00 |
550.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
550.10 |
0.00 |
0.00 |
550.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
19,292.80 |
19,292.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
19,292.80 |
19,292.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
19,292.80 |
19,292.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区人民医院 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
91,151.52 |
70,439.86 |
20,711.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
272.86 |
272.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
272.86 |
272.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
242.86 |
242.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
71,035.75 |
69,616.89 |
1,418.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
70,652.64 |
69,507.99 |
1,144.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
70,622.64 |
69,507.99 |
1,114.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
383.12 |
108.91 |
274.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
140.32 |
108.91 |
31.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
219.83 |
0.00 |
219.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
22.90 |
0.00 |
22.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
550.10 |
550.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
550.10 |
550.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
550.10 |
550.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
19,292.80 |
0.00 |
19,292.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
19,292.80 |
0.00 |
19,292.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
19,292.80 |
0.00 |
19,292.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区人民医院 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,065.03 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
19,292.80 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
272.86 |
272.86 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
801.87 |
801.87 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
19,292.80 |
19,292.80 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
20,357.83 |
本年支出合计 |
20,367.53 |
1,074.73 |
19,292.80 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
9.70 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
9.70 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
20,367.53 |
总计 |
20,367.53 |
1,074.73 |
19,292.80 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区人民医院 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,074.73 |
401.77 |
672.96 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
272.86 |
272.86 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
272.86 |
272.86 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
242.86 |
242.86 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
801.87 |
128.91 |
672.96 |
|
21002 |
公立医院 |
418.75 |
20.00 |
398.75 |
|
2100201 |
综合医院 |
388.75 |
20.00 |
368.75 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
383.12 |
108.91 |
274.21 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
140.32 |
108.91 |
31.41 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
219.83 |
0.00 |
219.83 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
22.90 |
0.00 |
22.90 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区人民医院 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
125.20 |
302 |
商品和服务支出 |
33.71 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
20.00 |
30201 |
办公费 |
0.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
59.99 |
30205 |
水费 |
0.75 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.00 |
30206 |
电费 |
2.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.00 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
2.50 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
9.00 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.21 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
242.86 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
18.91 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
222.86 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
20.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
31206 |
其他资本性补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
368.06 |
公用经费合计 |
33.71 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区人民医院 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
19,292.80 |
19,292.80 |
0.00 |
19,292.80 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
19,292.80 |
19,292.80 |
0.00 |
19,292.80 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
19,292.80 |
19,292.80 |
0.00 |
19,292.80 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
19,292.80 |
19,292.80 |
0.00 |
19,292.80 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区人民医院 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区人民医院 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
（一）行政单位 |
|||
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
六、资产信息 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
9 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|||
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
||
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
8 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
71 | |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
2,452.45 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
375.38 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
2,077.07 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,913.28 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
1,913.28 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
148.48 |
||
|
四、差旅费 |
— |
4.36 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
表-10
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
项目编码： |
自评总分： |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门： |
财政归口处室： |
006-社保科 |
单位联系人： |
贺元春 |
联系电话： |
159*******4 | ||||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
869,303,000.06 |
919,966,793.04 |
919,966,793.04 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
11,767,951.22 |
203,675,346.23 |
203,675,346.23 |
1 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
11,767,951.22 |
10,747,346.23 |
10,747,346.23 |
|||||||
|
专项债券 |
192,928,000.00 |
192,928,000.00 |
||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开展医疗、急救、护理工作；承担常见病、多发病的诊治任务，承担与基层医疗卫生机构及上级医院的双向转诊任务；负责抢救急危重症和诊治较疑难的病症；开展药品使用管理服务。负责实施基本公共卫生相关内容及开展传染病报告管理监测；承担慢性病报告管理监测、死因监测、食源性疾病监测、预防接种、预防保健工作、健康教育、放射卫生、职工保健和职业病防治、妇幼保健等工作。开展爱国卫生运动、计划生育服务和指导工作。开展医院感染发病情况、环境消毒灭菌效果监督、监测、调查分析；开展医院感染防控；实施医疗废物监管；对医护人员进行职业防护培训指导工作。做好“120”的指挥调度及院前急救工作；承担突发公共卫生事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件的防控工作。承担临床医疗、医技活动中质量检查、指导、评价、整改、追踪工作。 |
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开展医疗、急救、护理工作；承担常见病、多发病的诊治任务，承担与基层医疗卫生机构及上级医院的双向转诊任务；负责抢救急危重症和诊治较疑难的病症；开展药品使用管理服务。负责实施基本公共卫生相关内容及开展传染病报告管理监测；承担慢性病报告管理监测、死因监测、食源性疾病监测、预防接种、预防保健工作、健康教育、放射卫生、职工保健和职业病防治、妇幼保健等工作。开展爱国卫生运动、计划生育服务和指导工作。开展医院感染发病情况、环境消毒灭菌效果监督、监测、调查分析；开展医院感染防控；实施医疗废物监管；对医护人员进行职业防护培训指导工作。做好“120”的指挥调度及院前急救工作；承担突发公共卫生事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件的防控工作。承担临床医疗、医技活动中质量检查、指导、评价、整改、追踪工作。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
医疗服务收入占医疗收入比例 |
% |
≥ |
28.24 |
28.24 |
0 |
100 |
20.00 |
20.00 |
是 |
|
|
药品收入占医疗收入占比 |
% |
≤ |
24.81 |
24.81 |
0 |
100 |
10.00 |
10.00 |
否 |
|
|
卫生材料收入占医疗收入占比 |
% |
≤ |
12.92 |
12.92 |
0 |
100 |
10.00 |
10.00 |
否 |
|
|
门急诊人次 |
人次 |
≥ |
997225 |
997225 |
0 |
100 |
15.00 |
15.00 |
是 |
|
|
出院人次 |
人次 |
≥ |
51898 |
51898 |
0 |
100 |
15.00 |
15.00 |
是 |
|
|
手术次数 |
次 |
≥ |
15297 |
15297 |
0 |
100 |
10.00 |
10.00 |
否 |
|
|
病人满意度 |
% |
≥ |
96.64 |
96.64 |
0 |
100 |
10.00 |
10.00 |
否 |
|
表11-项目1
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
医疗技术服务对外委托项目 |
项目编码： |
50015323T000003320145 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吕品 |
联系电话： |
186*******0 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
4,049,600.40 |
4,049,600.40 |
0.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于医院日常运营及提供医疗服务。 |
提供医院日常运营服务及医疗服务 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购买服务数量 |
项 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
医疗技术开展 |
项 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
病人满意度 |
% |
≥ |
90 |
96.64 |
7.38 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目2
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
自有资金购置专用设备及设备维修维保项目 |
项目编码： |
50015323T000003294948 |
自评总分： |
60 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张台贤 |
联系电话： |
185*******6 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
54,935,500.09 |
54,935,500.09 |
0.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于医院日常运营及提供医疗服务。 |
提供医院日常运营及医疗服务。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
设备购置数量 |
台 |
≥ |
15 |
11 |
26.67 |
0 |
40 |
0 |
是 |
数字化血管造影系统、高效辐射烧伤治疗机、直线加速器、256排CT因参数未确认，采购流程未完成，部分计划采购预计2025年进行 |
|
设备使用期限 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
设备利用率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
表11-项目3
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
工程改造、外包服务及总务物资采购项目（自有资金） |
项目编码： |
50015323T000003295138 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
黄家瑞 |
联系电话： |
177*******6 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
13,305,000.00 |
13,305,000.00 |
0.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于医院日常运营及提供医疗服务。 |
提供了医院日常运营服务。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
维保项目数量 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
委托业务外包项目 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
表11-项目4
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
自有资金购置通用设备及无形资产 |
项目编码： |
50015323T000003295114 |
自评总分： |
80 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘代强 |
联系电话： |
189*******2 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
10,434,200.23 |
10,434,200.23 |
0.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于医院日常运营及提供医疗服务。 |
提高医院日常运营服务及医疗服务。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
软件采购指标 |
套 |
≥ |
25 |
19 |
24 |
0 |
20 |
0 |
否 |
原计划要采购的软件因还在走采购流程，未完成采购 |
|
硬件采购指标 |
台 |
≥ |
11 |
14 |
27.27 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
系统扩展性 |
级 |
定性 |
较好 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
表11-项目5
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区基层卫生院差额补助 |
项目编码： |
50015322T000000099943 |
自评总分： |
77.63 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李德慧 |
联系电话： |
158*******5 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
100,000,000.00 |
100,000,000.00 |
33,592,245.96 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
荣昌区卫生差额单位自有资金支付纳入一体化平台管理。 |
荣昌区卫生差额单位自有资金支付纳入一体化平台管理。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
门诊人次数 |
人 |
≥ |
850000 |
934668 |
9.96 |
100 |
35 |
35 |
是 |
|
|
住院人次数 |
人 |
≥ |
57000 |
51898 |
8.95 |
10.5 |
25 |
2.63 |
否 |
年初预算参考2023年编制，预算目标偏高 |
|
医疗服务性收入占比 |
% |
≥ |
27.8 |
28.24 |
1.58 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
表11-项目6
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重大传染病项目（人民医院） |
项目编码： |
50015324T000004284266 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
马凤勋 |
联系电话： |
153*******3 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,180,000.00 |
943,314.20 |
943,314.20 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,180,000.00 |
943,314.20 |
943,314.20 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,180,000.00 |
943,314.20 |
943,314.20 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防控、细菌性传染病监测等工作。 |
完成艾滋病患初次入组数267人次，窝沟封闭完好率94.3%，艾滋抗病毒治疗完成率96%，以及结核病防治规范治疗和随访检查的患者完成率100%，总体完成艾滋病、结核病防治、慢性病防控工作目标。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
艾滋病患初次入组数 |
人数 |
≥ |
200 |
267 |
33.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
增加全区人口筛查项目，造成人员增加。 |
|
窝沟封闭完好率 |
% |
≥ |
85 |
94.3 |
10.94 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
艾滋抗病毒治疗完成率 |
% |
≥ |
90 |
96 |
6.67 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
结核病防治规范治疗和随访检查的患者完成率 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
病人满意度 |
% |
≥ |
80 |
96.64 |
20.8 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目7
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区公共场所人员预防性体检项目 |
项目编码： |
50015322T000000146529 |
自评总分： |
93.85 |
||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李玲 |
联系电话： |
138*******8 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
754,585.00 |
553,079.43 |
553,079.43 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
754,585.00 |
553,079.43 |
553,079.43 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
一般公共预算 |
754,585.00 |
553,079.43 |
553,079.43 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
通过政府购买服务的方式，按文件规定对体检服务机构以每人65元标准进行补助。预计5年完成预防性体检人数67520人次。 |
2024年实际完成11466人次，体检人员满意度96.32%。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
预防性体检人次 |
人次 |
≥ |
11609 |
11466 |
1.23 |
87.7 |
50 |
43.85 |
是 |
1.经济形势严峻，从业人员数量减少；2.部分人员健康证未达到重新办理时间。 |
|
|
体检人员成本 |
元/人 |
≤ |
65 |
65 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
|
体检人员满意度 |
% |
≥ |
85 |
96.32 |
13.32 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
表11-项目8
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区儿童青少年近视防控项目 |
项目编码： |
50015322T000002014520 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
王雍 |
联系电话： |
158*******9 |
||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
202,184.00 |
202,184.00 |
202,184.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
202,184.00 |
202,184.00 |
202,184.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
一般公共预算 |
202,184.00 |
202,184.00 |
202,184.00 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
进一步加强儿童青少年近视防控工作，实现儿童青少年新发近视率明显下降，视力健康整体水平显著提升。 |
全年完成中小学视力监测人次数72262人次，儿童青少年视力健康电子建档率100%，儿童青少年近视防控知识宣传知晓率90%，中小学生满意度95%。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
中小学生视力监测次数 |
次 |
≥ |
69874 |
72262 |
3.42 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
|
儿童青少年视力健康电子建档率 |
% |
≥ |
85 |
96.49 |
13.52 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
儿童青少年近视防控知识宣传知晓率 |
% |
≥ |
88 |
90 |
2.27 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||
|
监测中小学生满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
表11-项目9
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
临床重点专科建设项目 |
项目编码： |
50015325T000004546077 |
自评总分： |
80.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吕品 |
联系电话： |
186*******0 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
148,685.67 |
148,685.67 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
148,685.67 |
148,685.67 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
148,685.67 |
148,685.67 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
专科新增新技术、新项目6项以上，新增对本区县和本机构专科人员培训570人次，所在专科就诊人次比上年度提高2%，本专科患者满意度超过85%。 |
专科新增新技术、新项目6项以上，新增对本区县和本机构专科人员培训570人次，所在专科就诊人次比上年度提高2%，本专科患者满意度超过85%。 |
加强专科能力建设，开展新技术新项目7项，完成区县专科人员培训571人次。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
专科新增人员培训数 |
人次 |
≥ |
570 |
571 |
0.18 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
专科新增新技术、新项目 |
个 |
≥ |
6 |
7 |
16.67 |
100 |
35 |
35 |
是 |
|
|
专科就诊人次比上年度提高 |
% |
≥ |
2 |
-1.99 |
199.5 |
0 |
20 |
0 |
否 |
神经内科就诊人次同比增加19.96%，急诊科就诊人次下降9.53%，主要原因为国家2023年9月出台了《狂犬病暴露预防处置工作规范2023版》对所有再次暴露的患者从之前接种2-5剂，调整为全加强2剂。另外2023年11月后，我院二门诊及区中医药开设狂犬疫苗接种门诊，有部分患者选择首剂在本院接种，剩余针剂在二门诊使用，导致整体就诊人次较23年人次降低。而实际急诊急救人次增加。 |
|
患者满意度 |
% |
≥ |
85 |
96.64 |
13.69 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目10
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
住院医师规范化培训等培养项目 |
项目编码： |
50015323T000003538512 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗艳秋 |
联系电话： |
136*******6 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
350,000.00 |
430,000.00 |
430,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
350,000.00 |
430,000.00 |
430,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
350,000.00 |
430,000.00 |
430,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成住院医师规范化培训和助理全科医生培训任务。完成助理全科医生培训任务，助理全科医生培训学员当年总招收率≥90%；参培助理全科医生培训学员满意度≥90%；助理全科医生培训学员年度考核通过率≥90%。 |
完成助理全科医生培训任务，助理全科医生培训学员当年总招收率100%；参培助理全科医生培训学员满意度96.93；助理全科医生培训学员年度考核通过率100%。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
助理全科医生培训学员招收完成率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
45 |
45 |
是 |
政策支持到位、培训资源优化、宣传推广有效等原因，吸引更多符合条件的人员报名参加培训，从而提高了招收率。 |
|
助理全科医生培训学员年度考核通过率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
35 |
35 |
否 |
医院培训制度完善、教学管理严格、丰富的临床实践等原因，在培训过程中学员得到了充分的指导和锻炼，具备了助理全科医生的基本能力。 |
|
在培助理全科医生培训学员满意度 |
% |
≥ |
90 |
96.93 |
7.7 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目11
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区医疗机构疫苗接种服务成本项目 |
项目编码： |
50015322T000000101488 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
马凤勋 |
联系电话： |
153*******3 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
45,924.00 |
45,924.00 |
45,924.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
45,924.00 |
45,924.00 |
45,924.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
45,924.00 |
45,924.00 |
45,924.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
规范二类疫苗接种收费行为，保障预防接种工作正常开展。 |
规范二类疫苗接种收费行为，保障预防接种工作正常开展。 |
规范二类疫苗接种收费行为，保障预防接种工作正常开展。2021.10-2022.3完成疫苗疫苗接种13683人次. | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
疫苗接种人次 |
人次 |
≥ |
13683 |
13683 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
疫苗接种成本 |
元/人·次 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
疫苗接种人员满意度 |
% |
≥ |
95.54 |
96.64 |
1.15 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目12
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
医学科研项目 |
项目编码： |
50015324T000003954569 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗艳秋 |
联系电话： |
136*******6 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
400,000.00 |
140,774.28 |
140,774.28 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
400,000.00 |
140,774.28 |
140,774.28 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
一般公共预算 |
400,000.00 |
140,774.28 |
140,774.28 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
用于荣昌区科卫联合医学科研项目研究。 |
用于荣昌区科卫联合医学科研项目研究。 |
实现青春前期儿童的情绪分析并进行结果反馈干预，收集调查问卷200份；已完成BSA和HACl4的浓度配比对BSA-Au NCs合成的影响实验，并形成研究报告；病人满意度为96.64，大于85%。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
实现青春前期儿童的情绪分析并进行结果反馈干预 |
名 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
||
|
探究BSA和HACl4的浓度配比对BSA-Au NCs合成的影响 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
|
病人满意度 |
% |
≥ |
85 |
96.64 |
13.69 |
100 |
10 |
10 |
否 |
病人满意度为96.64%，符合年初设定的预期目标值 |
|
表11-项目13
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
疾病预防控制类项目 |
项目编码： |
50015323T000003573552 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
高玉英 |
联系电话： |
177*******0 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
66,997.00 |
66,997.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
66,997.00 |
66,997.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
66,997.00 |
66,997.00 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1.完成不少于1200人次的心血管慢病筛查、随访及管理； |
1.完成不少于1200人次的心血管慢病筛查、随访及管理； |
开展多项新技术新项目，填补区域空白，积极建设基层医疗机构胸痛单元，峰高、龙集卫生院通过验收。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
心血管慢病筛查、随访及管理 |
人 |
≥ |
1200 |
1482 |
23.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
发病12小时内的急性ST段抬高型心肌梗死再灌注治疗率 |
% |
≥ |
87 |
91.28 |
4.92 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
纳入管理的高血压患者血压达标率 |
% |
≥ |
70 |
72.8 |
4 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
纳入管理的心房颤动患者规范抗凝治疗率 |
% |
≥ |
80 |
93.22 |
16.52 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
纳入管理的心衰患者30天内再住院率 |
% |
≤ |
4 |
0.55 |
86.25 |
100 |
10 |
10 |
否 |
提升了专科及区域防控能力，对心衰患者加强了管理及宣教，患者恢复良好，重返入院情况较少。 |
|
|
全区心血管疾病整体救治能力提升 |
% |
定性 |
逐步增强 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
||
表11-项目14
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区重大传染病防控项目（人民医院） |
项目编码： |
50015323T000003538564 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
马凤勋 |
联系电话： |
153*******3 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
1,130,480.59 |
1,255,025.59 |
1,255,025.59 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
1,130,480.59 |
1,255,025.59 |
1,255,025.59 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
一般公共预算 |
1,130,480.59 |
1,255,025.59 |
1,255,025.59 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
开展扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防控、细菌性传染病监测等工作。 |
开展扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防控、细菌性传染病监测等工作。 |
完成艾滋病患初次入组数267人次，窝沟封闭完好率94.3%，艾滋抗病毒治疗完成率96%，以及结核病防治规范治疗和随访检查的患者完成率100%，总体完成艾滋病、结核病防治、慢性病防控工作目标。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
艾滋病患初次入组数 |
人数 |
≥ |
139 |
267 |
92.09 |
100 |
10 |
10 |
否 |
增加全区HIV筛查工作，导致人员增加 |
|
|
窝沟封闭完好率 |
% |
≥ |
92 |
94.3 |
2.5 |
100 |
40 |
40 |
是 |
||
|
艾滋抗病毒治疗完成率 |
% |
≥ |
92 |
96 |
4.35 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
结核病防治规范治疗和随访检查的患者完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
病人满意度 |
% |
≥ |
94.54 |
96.64 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
表11-项目15
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
公立医院综合改革 |
项目编码： |
50015323T000003573482 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吕品 |
联系电话： |
186*******0 |
||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
360,000.00 |
359,977.83 |
359,977.83 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
360,000.00 |
359,977.83 |
359,977.83 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
一般公共预算 |
360,000.00 |
359,977.83 |
359,977.83 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
创建区级重点专科和重点学科2个，创建国家疼痛中心1个。 |
创建区级重点专科和重点学科2个，创建国家疼痛中心1个。 |
已建设区级临床重点专科6个，国家疼痛中心1个 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
外出进修培训人数 |
人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
||
|
设备验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
||
|
病人满意度 |
% |
≥ |
90 |
96.64 |
7.38 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
表11-项目16
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
医学科研（含适宜技术推广）项目 |
项目编码： |
50015323T000003538547 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗艳秋 |
联系电话： |
136*******6 |
|||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
300,000.00 |
235,860.00 |
235,860.00 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 |
235,860.00 |
235,860.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
一般公共预算 |
300,000.00 |
235,860.00 |
235,860.00 |
100 |
||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成科研项目部分研究，高质量论文发表；提升妇产科学专科能力，服务区域人群就医。 |
完成科研项目部分研究，发表高质量论文1篇；提升妇产科学专科能力，服务区域人群就医；无孕产妇死亡；病人满意度为96.64% | |||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
||
|
发表高质量论文 |
篇 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
45 |
45 |
是 |
|||
|
孕产妇死亡率 |
% |
≤ |
1 |
0 |
100 |
100 |
35 |
35 |
否 |
2024年无孕产妇死亡，符合年初设定的预期目标值 |
||
|
病人满意度 |
% |
≥ |
85 |
96.64 |
13.69 |
100 |
10 |
10 |
否 |
病人满意度为96.64%，符合年初设定的预期目标值 |
||
表11-项目17
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区人民医院整体迁建工程项目 |
项目编码： |
50015323T000002742576 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
王仕桂 |
联系电话： |
150*******6 |
||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
192,928,000.00 |
192,928,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
192,928,000.00 |
192,928,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
荣昌区人民医院整体迁建工程修建成为荣昌区第一个三级甲等综合性医院，有利于健全医院服务体系，提高医疗服务能力，补齐医疗硬件短板，改善患者就医环境，提升就医感受，完善综合医院医疗服务功能，缓解看病难、看病贵的难题，充分发挥医疗、预防、保健和康复的作用，切实满足人民群众的健康需求，为提供全方位全周期健康服务奠定基础，持续提升人民群众就医满意度和幸福指数，促进社会和谐。 |
荣昌区人民医院整体迁建工程修建成为荣昌区第一个三级甲等综合性医院，有利于健全医院服务体系，提高医疗服务能力，补齐医疗硬件短板，改善患者就医环境，提升就医感受，完善综合医院医疗服务功能，缓解看病难、看病贵的难题，充分发挥医疗、预防、保健和康复的作用，切实满足人民群众的健康需求，为提供全方位全周期健康服务奠定基础，持续提升人民群众就医满意度和幸福指数，促进社会和谐。 |
已按照计划完成初装面积259900㎡，完成全部主体结构施工和单位土建建设成本4750元/㎡等绩效目标。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
完成初装面积 |
平方米 |
≥ |
255900 |
255900 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
完成全部主体结构施工 |
平方米 |
≥ |
255900 |
255900 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||
|
工程项目验收通过率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
项目完成年度计划目标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
工程使用年限 |
年 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
单位土建建设成本 |
元/平方米 |
≤ |
4750 |
4750 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
表11-项目18
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
新冠患者救治项目 |
项目编码： |
50015324T000003807821 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李德慧 |
联系电话： |
158*******5 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
628.80 |
628.80 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
628.80 |
628.80 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
628.80 |
628.80 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于2020年2月-2023年2月新冠患者救治工作，救治门诊病人471人次，住院病人343人次。 |
用于2020年2月-2023年2月新冠患者救治工作，救治门诊病人471人次，住院病人343人次。 |
2022年救治新冠患者（门诊+住院）277人次。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
救治患者数量（门诊+住院） |
人次 |
≥ |
277 |
277 |
0 |
100 |
60 |
60 |
是 |
|
|
新冠患者救治率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
2023年无新冠患者死亡病例 |
|
病人满意度 |
% |
≥ |
95.54 |
96.64 |
1.15 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目19
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） |
项目编码： |
50015325T000004566013 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗艳秋 |
联系电话： |
136*******6 |
||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
194,675.24 |
194,675.24 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
194,675.24 |
194,675.24 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
194,675.24 |
194,675.24 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
2023级助理全科医生培训人员完成轮转要求，80%以上的学员取得结业合格证书。 |
2023级助理全科医生培训人员完成轮转要求，80%以上的学员取得结业合格证书。 |
2023级助理全科医生培训人员完成轮转要求，2024年助理全科医生培训招收完成率100%、学员结业考核通过率为95%。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
助理全科医生培训招收完成率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
50 |
50 |
是 |
政府支持到位、培训资源优化、宣传推广有效等原因，吸引更多符合条件的人员报名参加培训，从而提高了招收率。 |
|
|
助理全科医生规范化培训结业考核通过率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
|
参培助理全科医生满意度 |
% |
≥ |
90 |
96.93 |
7.7 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
表11-项目20
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
医疗服务能力与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）） |
项目编码： |
50015323T000003573444 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗艳秋 |
联系电话： |
136*******6 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
861,999.00 |
791,999.00 |
791,999.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
861,999.00 |
791,999.00 |
791,999.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
861,999.00 |
791,999.00 |
791,999.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成助理全科医生培训任务，助理全科医生培训学员当年总招收率≥90%；参培助理全科医生培训学员满意度≥90%；助理全科医生培训学员年度考核通过率≥90%。 |
完成助理全科医生培训任务，2024年助理全科医生培训学员总招收率100%；参培助理全科医生培训学员满意度96.93%；助理全科医生培训学员年度考核通过率100%。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
助理全科医生培训当年总招收率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
45 |
45 |
是 |
政策支持到位、培训资源优化、宣传推广有效等原因，吸引更多符合条件的人员报名参加培训，从而提高了招收率。 |
|
助理全科医生培训学员年度考核通过率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
35 |
35 |
否 |
医院培训制度完善、教学管理严格、丰富的临床实践等原因，在培训过程中学员得到了充分的指导和锻炼，具备了助理全科医生的基本能力。 |
|
参培助理全科医生满意度 |
% |
≥ |
90 |
96.93 |
7.7 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目21
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区基本公共卫生服务项目 |
项目编码： |
50015323T000003296807 |
自评总分： |
72.57 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
马凤勋 |
联系电话： |
153*******3 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
314,134.63 |
314,134.63 |
314,134.63 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
314,134.63 |
314,134.63 |
314,134.63 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
314,134.63 |
314,134.63 |
314,134.63 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障妇女儿童身心健康发展，为妇女儿童健康服务为宗旨，降低孕产妇和婴幼儿死亡率，不断满足广大妇女儿童健康新需求。 |
保障妇女儿童身心健康发展，为妇女儿童健康服务为宗旨，降低孕产妇和婴幼儿死亡率，不断满足广大妇女儿童健康新需求。 |
新生儿听力筛查超额完成，同时实现无孕产妇及新生儿死亡的预算目标。因全国出生率降低以及社会因素，孕产妇数量急剧减少，导致早孕建档及孕期高危妊娠初次筛查人数年初目标值未完成。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
母子建档手册 |
人次 |
≥ |
1400 |
1296 |
7.43 |
25.7 |
10 |
2.57 |
否 |
|
|
新生儿听力筛查人数 |
人次 |
≥ |
1400 |
1500 |
7.14 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
孕期高危妊娠初次筛查人数 |
人次 |
≥ |
1150 |
974 |
15.3 |
0 |
20 |
0 |
否 |
1.年初设定指标时参照的2023年的实际发生数，没有结合2024年的实际情况，预算目标值设定偏高；2.社会因素：2024年出生率下降，导致孕产妇数量下降，孕期高危妊娠孕妇数下降。 |
|
出生缺陷发生率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
病人满意度 |
% |
≥ |
92 |
96.64 |
5.04 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目22
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
艾滋住院病人治疗费用项目 |
项目编码： |
50015324T000004311525 |
自评总分： |
50.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘永伟 |
联系电话： |
139*******0 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
2,000,000.00 |
1,046,370.44 |
1,046,370.44 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
2,000,000.00 |
1,046,370.44 |
1,046,370.44 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
一般公共预算 |
2,000,000.00 |
1,046,370.44 |
1,046,370.44 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
控制传染源，减少疾病传播风险，使荣昌区艾滋病病人死亡率控制在9%以下，提高患者生存率，维护社会稳定。 |
全年完成收治艾滋住院病人217人次，艾滋病人死亡率控制在3%以内。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
救治住院艾滋病人 |
人次 |
≥ |
300 |
217 |
27.67 |
0 |
50 |
0 |
是 |
艾滋病人服药依从性提高，并发症减少，导致住院病人下降。 |
|
|
艾滋病人死亡率 |
% |
≤ |
9 |
3 |
66.67 |
100 |
30 |
30 |
否 |
艾滋病人服药依从性提高，死亡率下降。 |
|
|
病人满意度 |
% |
≥ |
85 |
98 |
15.29 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
