重庆市荣昌区卫生健康委员会本级
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
统筹规划全区卫生健康资源配置，编制卫生健康规划并组织实施。协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。落实国家药物政策和国家基本药物制度。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责计划生育管理和服务工作。负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。
（二）机构设置。
重庆市荣昌区卫生健康委员会本级为纳入 2024年度决算编制的二级预算单位。设立办公室、财务审计与信息统计科、医政医管科（中医科）、公共卫生科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、政策法规与行政审批科、人口发展与老龄健康科、爱国卫生科（重庆市荣昌区爱国卫生运动委员会办公室）等8个内设机构和机关党委。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为6830.91万元。收、支与2023年度相比，减少6240.69万元，下降47.7%，主要原因是本年在职人员减少，人员及公用经费收、支减少；新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目、集中隔离医学观察点购买服务项目、高层次卫生人才引进等项目财政拨款收、支减少。
1.收入情况。2024年度收入合计6805.43万元，与2023年度相比，减少6211.85万元，下降47.7%，主要原因是本年在职人员减少，人员及公用经费收入减少；新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目、集中隔离医学观察点购买服务项目、高层次卫生人才引进等项目财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入6804.48万元，占100.0%；其他收入0.95万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余25.48万元。
2.支出情况。2024年度支出合计6813.71万元，与2023年度相比，减少6235.07万元，下降47.8%，主要原因是本年在职人员减少，人员及公用经费支出减少；新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目、集中隔离医学观察点购买服务项目、高层次卫生人才引进等项目财政拨款支出减少。其中：基本支出594.40万元，占8.7%；项目支出6219.31万元，占91.3%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余17.20万元，与2023年度相比，减少5.62万元，下降24.6%，主要原因是上年结转非财政拨款资金本年用于基层医疗机构信息化项目及基本支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为6804.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少6212.69万元，下降47.7%。主要原因是本年在职人员减少，人员及公用经费收、支减少；新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目、集中隔离医学观察点购买服务项目、高层次卫生人才引进等项目财政拨款收、支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6804.48万元，与2023年度相比，减少6212.69万元，下降47.7%。主要原因是本年在职人员减少，人员及公用经费收入减少；新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目、集中隔离医学观察点购买服务项目、高层次卫生人才引进等项目财政拨款收入减少。较年初预算数减少257.33万元，下降3.6%。主要原因是本年严重精神障碍患者救治项目资金未使用完。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6804.48万元，与2023年度相比，减少6212.69万元，下降47.7%。主要原因是本年在职人员减少，人员及公用经费支出减少；新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目、集中隔离医学观察点购买服务项目、高层次卫生人才引进等项目财政拨款支出减少。较年初预算数减少257.33万元，下降3.6%。主要原因是本年严重精神障碍患者救治项目资金未使用完。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1.57万元，占0.0%，较年初预算数增加1.57万元，增长100.0%，主要原因是财政年中追加招商投资促进工作项目支出。
（2）教育支出2.35万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（3）社会保障和就业支出175.19万元，占2.6%，较年初预算数增加7.13万元，增长4.2%，主要原因是本年退休4人，财政年中追加一次性退休补贴支出。
（4）卫生健康支出6595.82万元，占96.9%，较年初预算数减少263.56万元，下降3.8%，主要原因是本年严重精神障碍患者救治项目资金未使用完。
（5）住房保障支出29.56万元，占0.4%，较年初预算数减少2.47万元，下降7.7%，主要原因是本年调入3人，退休4人，调出1人，人员减少，住房公积金缴费支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照2024年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出591.07万元。
其中：人员经费490.12万元，与2023年度相比，减少72.10万元，下降12.8%，主要原因是本年调入3人，退休4人，调出1人，人员减少，人员费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费100.95万元，与2023年度相比，增加5.03万元，增长5.2%，主要原因是本年劳务费增加，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计1.46万元，较年初预算数减少2.04万元，下降58.3%，较上年支出数减少1.12万元，下降43.4%，较年初预算与上年决算数下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。
公务用车运行维护费0.90万元，主要用于区外因公出行、卫生健康工作检查、下乡工作督导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降64.0%。较上年支出数减少0.68万元，下降43.0%，较年初预算与上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费0.56万元，主要用于接待工作迎检、学习交流和工作督导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降44.0%。较上年支出数减少0.44万元，下降44.0%，较年初预算与上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次71人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费79.37元，车均购置费0万元，车均维护费0.90万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。
本年度会议费支出4.55万元，与2023年度相比，增加4.55万元，增长100.0%，主要原因是本年举办川渝卫生健康一体化发展大会，会议费支出增加。本年度培训费支出4.24万元，与2023年度相比，减少207.04万元，下降98.0%，主要原因是本年未安排高层次卫生人才引进项目，培训次数减少。本年度差旅费支出6.81万元，与2023年度相比，减少1.60万元，下降19.0%，主要原因是本年度出差人次减少。
（二）机关运行经费情况说明。
2024年度本单位机关运行经费支出100.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加5.03万元，增长5.2%，主要原因是本年劳务费增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和34个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金6804.48万元。公开项目33个，涉及秘密项目1个（单位整体绩效自评表和项目绩效自评表详见附件2）。
（二）单位绩效评价情况。
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李承玉 联系电话：023-46785196
附件：1.重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年度单位整体绩效自评表和项目绩效自评表
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附件1 | |||
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：重庆市荣昌区卫生健康委员会本级 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,804.48 |
一、一般公共服务支出 |
1.57 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
2.35 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
0.95 |
八、社会保障和就业支出 |
175.19 |
|
九、卫生健康支出 |
6,605.04 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
29.56 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
6,805.43 |
本年支出合计 |
6,813.71 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
25.48 |
年末结转和结余 |
17.20 |
|
总计 |
6,830.91 |
总计 |
6,830.91 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区卫生健康委员会本级 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
6,805.43 |
6,804.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.95 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.19 |
175.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.19 |
175.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.64 |
34.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.32 |
17.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
123.24 |
123.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6,596.76 |
6,595.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.95 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
467.09 |
466.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.95 |
|
2100101 |
行政运行 |
338.68 |
337.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.95 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
128.41 |
128.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
14.35 |
14.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
14.35 |
14.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
893.55 |
893.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
456.37 |
456.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
437.18 |
437.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
4,927.68 |
4,927.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
4,771.36 |
4,771.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
156.33 |
156.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.08 |
33.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.99 |
17.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.36 |
9.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
261.00 |
261.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
261.00 |
261.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.56 |
29.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.56 |
29.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.56 |
29.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区卫生健康委员会本级 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
6,813.71 |
594.40 |
6,219.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.19 |
175.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.19 |
175.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.64 |
34.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.32 |
17.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
123.24 |
123.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6,605.04 |
387.30 |
6,217.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
475.38 |
341.07 |
134.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
341.07 |
341.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
134.31 |
0.00 |
134.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
14.35 |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
14.35 |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
893.55 |
13.16 |
880.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
456.37 |
13.16 |
443.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
437.18 |
0.00 |
437.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
4,927.68 |
0.00 |
4,927.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
4,771.36 |
0.00 |
4,771.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
156.33 |
0.00 |
156.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.08 |
33.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.99 |
17.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.36 |
9.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
261.00 |
0.00 |
261.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
261.00 |
0.00 |
261.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.56 |
29.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.56 |
29.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.56 |
29.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区卫生健康委员会本级 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6,804.48 |
一、一般公共服务支出 |
1.57 |
1.57 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
2.35 |
2.35 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
175.19 |
175.19 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
6,595.82 |
6,595.82 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
29.56 |
29.56 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
6,804.48 |
本年支出合计 |
6,804.48 |
6,804.48 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
6,804.48 |
总计 |
6,804.48 |
6,804.48 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区卫生健康委员会本级 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,804.48 |
591.07 |
6,213.41 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
|
20113 |
商贸事务 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
|
2011308 |
招商引资 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
|
205 |
教育支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.19 |
175.19 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.19 |
175.19 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.64 |
34.64 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.32 |
17.32 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
123.24 |
123.24 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6,595.82 |
383.98 |
6,211.84 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
466.15 |
337.74 |
128.41 |
|
2100101 |
行政运行 |
337.74 |
337.74 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
128.41 |
0.00 |
128.41 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
14.35 |
0.00 |
14.35 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
14.35 |
0.00 |
14.35 |
|
21004 |
公共卫生 |
893.55 |
13.16 |
880.40 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
456.37 |
13.16 |
443.22 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
437.18 |
0.00 |
437.18 |
|
21007 |
计划生育事务 |
4,927.68 |
0.00 |
4,927.68 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
4,771.36 |
0.00 |
4,771.36 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
156.33 |
0.00 |
156.33 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.08 |
33.08 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.99 |
17.99 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.36 |
9.36 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
261.00 |
0.00 |
261.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
261.00 |
0.00 |
261.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.56 |
29.56 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.56 |
29.56 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.56 |
29.56 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区卫生健康委员会本级 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
375.45 |
302 |
商品和服务支出 |
100.95 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
91.72 |
30201 |
办公费 |
6.70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
53.63 |
30202 |
印刷费 |
1.58 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
108.98 |
30203 |
咨询费 |
0.50 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.43 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.64 |
30206 |
电费 |
3.06 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.32 |
30207 |
邮电费 |
5.46 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.99 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.36 |
30209 |
物业管理费 |
1.73 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.60 |
30211 |
差旅费 |
1.51 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
2.56 |
30213 |
维修（护）费 |
0.17 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.10 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
114.67 |
30215 |
会议费 |
0.56 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.86 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.56 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
79.58 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
11.45 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
23.21 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
14.53 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
11.88 |
30229 |
福利费 |
3.57 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.90 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
18.14 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.26 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
490.12 |
公用经费合计 |
100.95 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区卫生健康委员会本级 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区卫生健康委员会本级 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区卫生健康委员会本级 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
100.95 |
|
（一）支出合计 |
1.46 |
1.46 |
（一）行政单位 |
100.95 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
0.90 |
0.90 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.90 |
0.90 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.56 |
0.56 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.56 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
2 | |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
7 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
71 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
4.55 |
||
|
三、培训费 |
— |
4.24 |
||
|
四、差旅费 |
— |
6.81 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
表10
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区卫生健康委员会整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000064 |
自评总分： |
97.165 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
蒋小利 |
联系电话： |
46785196 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
70,618,132.50 |
68,309,116.46 |
68,309,116.46 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
70,618,132.50 |
68,044,831.10 |
68,044,831.10 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
70,618,132.50 |
68,044,831.10 |
68,044,831.10 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.强化责任担当，持续抓好常态化疫情防控。2.深化改革创新，一是推动疾控体系改革，二是推动医共体“三通”建设，推进卫生事业发展“高速度”。3.突出重点领域，推进医疗能力提升“高标准”。4.坚持以人为本，一是关注妇幼健康，二是扎实做好老年健康服务，三是强化职业健康管理。四是深入推进健康中国行动，推进群众健康管理“高水平”。5.深化综合治理，一是加强卫生人才建设，二是强化信息支撑，三是加强法制建设，四是持续抓好行业作风建设，五是加强安全稳定，推进卫生事业管理“高效率”。6.加强党的建设，一是加强基层党组织建设，二是全面从严治党，为高质量发展定航把舵。 |
1.强化责任担当，持续抓好常态化疫情防控。2.深化改革创新，一是推动疾控体系改革，二是推动医共体“三通”建设，推进卫生事业发展“高速度”。3.突出重点领域，推进医疗能力提升“高标准”。4.坚持以人为本，一是关注妇幼健康，二是扎实做好老年健康服务，三是强化职业健康管理。四是深入推进健康中国行动，推进群众健康管理“高水平”。5.深化综合治理，一是加强卫生人才建设，二是强化信息支撑，三是加强法制建设，四是持续抓好行业作风建设，五是加强安全稳定，推进卫生事业管理“高效率”。6.加强党的建设，一是加强基层党组织建设，二是全面从严治党，为高质量发展定航把舵。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
0-6岁儿童健康管理率 |
% |
≥ |
94 |
94 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
65岁以上老年人健康管理率 |
% |
≥ |
61 |
61 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
产妇系统管理率 |
% |
≥ |
93 |
93 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
出生性别比 |
% |
≥ |
107 |
107 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
高血压患者健康管理率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
基本药物制度覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
计划生育奖励扶助金与特别扶助金发放到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
计划生育奖励扶助特别扶助计划任务完成率 |
% |
≥ |
99.5 |
100 |
0.5 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
每千常住人口执业（助理）医师数 |
% |
≥ |
3.19 |
3.55 |
11.29 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
每千医疗机构床位数 |
% |
≥ |
6.99 |
6.55 |
6.29 |
37.1 |
5 |
1.85 |
否 |
|
|
适龄儿童疫苗接种率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
糖尿病健康管理率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
基本公共卫生服务知晓率 |
% |
≥ |
62 |
62 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
居民健康素养水平 |
% |
≥ |
31 |
32 |
3.23 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
表11-项目1 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
计生特殊家庭关爱行动 |
项目编码： |
50015322T000000086656 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
易晓红 |
联系电话： |
15608306060 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
499,954.00 |
499,954.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
499,954.00 |
499,954.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
500,000.00 |
499,954.00 |
499,954.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障和改善民生，促进社会和谐稳定 |
保障和改善民生，促进社会和谐稳定 |
2024年发放计划生育特别扶助独生子女死亡家庭父母一次性慰问家庭45户，紧急救助54户，手术并发症人数37人。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
计划生育特别扶助独生子女死亡家庭父母一次性慰问数 |
户 |
≥ |
45 |
45 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
紧急救助数 |
户 |
≥ |
54 |
54 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
免费体检人数 |
人 |
≥ |
416 |
416 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
手术并发症三节慰问数 |
人 |
＝ |
37 |
37 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
申报对象覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
计生特殊家庭关爱补助对象满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目2 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区计划生育奖励扶助和特别扶助补助项目 |
项目编码： |
50015322T000000099365 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
易晓红 |
联系电话： |
15111991819 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
7,226,840.00 |
7,226,840.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
7,226,840.00 |
7,226,840.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
7,226,840.00 |
7,226,840.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的生产生活等问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |
目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的生产生活等问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |
2024年发放农村部分计划生育家庭奖励扶助和特别扶助人数18489人。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
奖扶 |
人 |
≥ |
10995 |
16564 |
50.65 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2024年新增奖扶人数5569人。 |
|
农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 |
人 |
≥ |
14138 |
16564 |
17.16 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
奖扶独女标准 |
元/人 |
＝ |
1560 |
1560 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
奖扶双独女、独子标准 |
元/人 |
＝ |
1080 |
1080 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
特扶伤残标准 |
元/人 |
＝ |
8160 |
10320 |
26.47 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
特扶死亡标准 |
元/人 |
＝ |
12000 |
12960 |
8 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
符合条件申报对象覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
奖扶对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
特扶对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
表11-项目3 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区计划生育独生子女一次性奖励 |
项目编码： |
50015322T000000099899 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
易小红 |
联系电话： |
15111991819 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
330,000.00 |
320,107.00 |
320,107.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
330,000.00 |
320,107.00 |
320,107.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
330,000.00 |
320,107.00 |
320,107.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成全区符合奖励条件的计生对象的发放，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |
2024年发放计划生育独生子女一次性奖励1068人。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
计划生育独生子女一次性奖励数 |
户 |
≤ |
1100 |
1068 |
2.91 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
计划生育独生子女一次性奖励标准 |
人 |
＝ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
符合条件申报对象覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
计划生育独生子女一次性奖励补助 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目4 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
区域内医共体专项经费 |
项目编码： |
50015322T000000099924 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
古柏 |
联系电话： |
13527557979 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
40,999.50 |
40,999.50 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
40,999.50 |
40,999.50 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
50,000.00 |
40,999.50 |
40,999.50 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
协调组织医共体总院和分院相关工作，完成总院指导分院“三通”建设任务指标的评估评价。 |
完成协调组织医共体总院和分院相关工作，完成总院指导分院“三通”建设任务指标的评估评价。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
总院到分院进行技术指导次数 |
次/年 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
分院诊疗人次数增长率 |
% |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
患者满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目5 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区计生救助对象合作医疗保险补助 |
项目编码： |
50015322T000000099985 |
自评总分： |
80.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
易晓红 |
联系电话： |
15111991819 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
433,230.00 |
433,230.00 |
433,230.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
433,230.00 |
433,230.00 |
433,230.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
433,230.00 |
433,230.00 |
433,230.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
缓解计划生育奖扶特扶、手术并发症家庭在医疗保障方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |
缓解计划生育奖扶特扶、手术并发症家庭在医疗保障方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |
2024年发放计生救助对象合作医疗保险补助人数12976人。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
计生救助对象合作医疗保险数 |
人 |
≥ |
19654 |
12976 |
33.98 |
0 |
20 |
0 |
是 |
年初预算时，享受计生救助政策的人员包括计生奖扶、特扶、手术并发证、残疾子女。年终确定参保人数时，由医保局比对参保人员信息系统，比对职工医保、残疾保险等参保信息，根据就高不就低的原则，确定参保人数。 |
|
资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
计生救助对象合作医疗保险数标准 |
元/人 |
＝ |
380 |
380 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
符合条件申报对象覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
计生救助对象满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目6 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区严重精神障碍患者筛查项目 |
项目编码： |
50015322T000000100031 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗光洪 |
联系电话： |
13452976773 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
700,000.00 |
537,060.00 |
537,060.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
700,000.00 |
537,060.00 |
537,060.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
700,000.00 |
537,060.00 |
537,060.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生 |
2024年，全区在册患者4298人，分别于4月、9月集中开展严重精神障碍患者排查评估工作2次，排查评估3545人，排查评估率82.48%。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
严重精神障碍患者排查次数 |
次 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
严重精神障碍患者排查人数 |
人次 |
≥ |
3000 |
3545 |
18.17 |
100 |
20 |
20 |
否 |
超目标完成任务。 |
|
严重精神障碍患者排查人群覆盖率 |
% |
≥ |
80 |
82.48 |
3.1 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
严重精神障碍患者肇事肇祸率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
严重精神障碍患者家庭满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目7 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区严重精神障碍患者救治 |
项目编码： |
50015322T000000100042 |
自评总分： |
80.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张桃 |
联系电话： |
13452976773 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
5,190,000.00 |
2,772,433.08 |
2,772,433.08 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
5,190,000.00 |
2,772,433.08 |
2,772,433.08 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
5,190,000.00 |
2,772,433.08 |
2,772,433.08 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治”，最大限度预防和减少肇事肇祸事件发生。 |
2024年救治患者2721人。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
严重精神障碍患者救治数 |
人 |
≥ |
3500 |
2721 |
22.26 |
0 |
20 |
0 |
是 |
由于免费二代药政策实施，患者病情复发率下降，导致住院患者下降。 |
|
在册严重精神障碍患者规范管理率 |
% |
≥ |
85 |
98.6 |
16 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
在册严重精神障碍患者规律服药率 |
% |
≥ |
83 |
96.49 |
16.25 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
严重精神障碍患者肇事肇祸率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
严重精神障碍患者家庭满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目8 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
“非公”党组织经费 |
项目编码： |
50015324T000004018271 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
王平 |
联系电话： |
18983133970 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
44,400.00 |
44,400.00 |
44,400.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
44,400.00 |
44,400.00 |
44,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
44,400.00 |
44,400.00 |
44,400.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.推动全区民营医院党组织组建率达85%以上、党的工作覆盖率达100%；2.指导7个民营医院党组织规范落实党组织生活各项制度；3.全覆盖选派民营医院党组织兼职非公党建工作指导员；4.7个民营医院党组织阵地开展规范化建设；5.7个非公党组织书记开展述职评议。 |
1.推动全区民营医院党组织组建率达85%以上、党的工作覆盖率达100%；2.指导7个民营医院党组织规范落实党组织生活各项制度；3.全覆盖选派民营医院党组织兼职非公党建工作指导员；4.7个民营医院党组织阵地开展规范化建设；5.7个非公党组织书记开展述职评议。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
民营医院党支部书记补助 |
个 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
非公党组织组建率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
非公党组织阵地规范率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
非公党建工作覆盖 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目9 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区创卫专项经费 |
项目编码： |
50015322T000000100204 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
周彬 |
联系电话： |
13983766823 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
70,000.00 |
20,612.30 |
20,612.30 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
70,000.00 |
20,612.30 |
20,612.30 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
70,000.00 |
20,612.30 |
20,612.30 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
继续巩固创卫相关工作，确保各项指标持续均达到国家卫生区标准。 |
继续巩固创卫相关工作，各项指标持续均达到国家卫生区标准。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
爱国卫生宣传资料 |
份 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
健康素养水平 |
% |
≥ |
31 |
34 |
9.68 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
群众对卫生状况满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目10 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区爱卫办专项经费 |
项目编码： |
50015322T000000100217 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
周彬 |
联系电话： |
13983766823 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
40,000.00 |
11,491.00 |
11,491.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
40,000.00 |
11,491.00 |
11,491.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
40,000.00 |
11,491.00 |
11,491.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
让爱国卫生运动得到更好传承，协同推进健康中国荣昌行动，提高城乡居民健康水平。 |
让爱国卫生运动得到更好传承，协同推进健康中国荣昌行动，提高城乡居民健康水平。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
爱国卫生宣传资料 |
份 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
居民健康素养水平 |
% |
≥ |
31 |
34 |
9.68 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
群众对卫生状况满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目11 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区卫生系统信访维稳专项 |
项目编码： |
50015322T000000100272 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
朱世才 |
联系电话： |
13650561506 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
40,000.00 |
22,194.50 |
22,194.50 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
40,000.00 |
22,194.50 |
22,194.50 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
40,000.00 |
22,194.50 |
22,194.50 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按时办结率、系统录入率100%。维护全区医疗卫生系健康系统安全稳定。 |
2024年共受理信访案件50件。其中信访47件，领导留言1件、网络问政2件，均已及时办结及录入系统，无到市进京、个人极端行为、聚众闹事情况发生，维护了全系统安全稳定。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
到市进京人次数 |
人次 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
系统录入率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
信访办结率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
回复时限（日） |
日 |
≤ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
控制倒流率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
信访人员满意率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目12 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区医疗纠纷人民调解项目 |
项目编码： |
50015322T000000100282 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗文丽 |
联系电话： |
15025349223 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
80,000.00 |
78,823.00 |
78,823.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
80,000.00 |
78,823.00 |
78,823.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
80,000.00 |
78,823.00 |
78,823.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
推进医患纠纷处置、维护正常医疗秩序，保障医患双方合法权益。 |
切实解决当年医患者纠纷处置、维护正常医患双方合法权益。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
调解纠纷数量 |
个 |
≥ |
35 |
72 |
105.71 |
100 |
30 |
30 |
是 |
医疗机构、患者及其家属对人民调解的认可度逐年提升 |
|
调解成功率 |
% |
≥ |
90 |
94.44 |
4.93 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
调解医疗机构覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
调解机构满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目13 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区健康中国行动专项 |
项目编码： |
50015322T000000156681 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
古柏 |
联系电话： |
13527557979 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
40,000.00 |
39,977.17 |
39,977.17 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
40,000.00 |
39,977.17 |
39,977.17 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
40,000.00 |
39,977.17 |
39,977.17 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
持续推进健康中国荣昌行动达到预定目标 |
2024年获得健康中国重庆行动家庭专场特等奖，健康中国行动全国大赛全国健康素养家庭奖牌。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成健康中国年度评估报告 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
印刷宣传资料 |
份 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
居民健康素养水平 |
% |
≥ |
31 |
34 |
9.68 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
表11-项目14 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区儿童青少年近视防控项目 |
项目编码： |
50015322T000002014520 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张桃 |
联系电话： |
13896030192 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
132,924.00 |
132,924.00 |
132,924.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
132,924.00 |
132,924.00 |
132,924.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
132,924.00 |
132,924.00 |
132,924.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
持续推进儿童青少年近视防控达到预定目标。 |
2024年完成青少年近视监测学校17所，16650人。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
近视监测覆盖校区 |
所 |
＝ |
17 |
17 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
儿童青少年近视监测补助标准 |
元/人 |
＝ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
儿童青少年近视监测覆盖率 |
% |
＝ |
90 |
90 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
接受近视防控监测对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目15 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区2022年重大传染病防控项目 |
项目编码： |
50015322T000002085109 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
廖霞 |
联系电话： |
46785711 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于开展重大传染病防治项目。 |
用于开展重大传染病防治项目。 |
考核指标数据均达到市级考核要求。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
艾滋病免费抗病毒治疗 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
规范治疗和随访检查的肺结核患者密切接触者检查率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
严重精神障碍患者筛查任务完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
重大慢性病筛查任务完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
艾滋病规范化随访干预比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
窝沟封闭完好率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
在册严重精神障碍患者管理率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
健康素养水平 |
% |
≥ |
31 |
34 |
9.68 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目16 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
招商投资促进工作项目 |
项目编码： |
50015322T000002413797 |
自评总分： |
90.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
康钦明 |
联系电话： |
13896010638 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
15,717.00 |
15,717.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
15,717.00 |
15,717.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
15,717.00 |
15,717.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障本系统招商投资促进工作顺利进行。 |
保障本系统招商投资促进工作顺利进行。 |
全年完成招商金额3.5亿元，接待来荣客商30余次，外出招商考察5次，考察企业12家，邀请来荣洽谈企业6家，接待客商21批次，2家招商企业开工建设。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新签约市内、市外项目正式合同额 |
亿元 |
≥ |
4 |
3.5 |
12.5 |
0 |
10 |
0 |
否 |
|
|
资金到位额 |
亿元 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
资金到位率 |
% |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
开工率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
履约率 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
完成时限（日） |
日 |
≤ |
365 |
365 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
资金到位率 |
% |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
35 |
35 |
是 |
|
|
辖区居民满意度 |
% |
＝ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目17 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区基本公共卫生服务项目 |
项目编码： |
50015323T000003296807 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
段志霞 |
联系电话： |
18166459106 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2,706,940.00 |
1,936,175.20 |
1,936,175.20 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2,706,940.00 |
1,936,175.20 |
1,936,175.20 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2,706,940.00 |
1,936,175.20 |
1,936,175.20 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于基本公共卫生服务项目 |
考核指标数据均达到市级考核要求。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
基本公共卫生类重点任务完成率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
基本公共卫生服务居民知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
基本公共卫生服务居民满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目18 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
医务人员继续教育培训 |
项目编码： |
50015323T000003534450 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
蔡华容 |
联系电话： |
13896088243 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
13,514.00 |
13,514.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
13,514.00 |
13,514.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
50,000.00 |
13,514.00 |
13,514.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过继续教育培训提升医务人员的专业技术水平，提高医务人员岗位胜任能力，同时使医务人员继续教育学分达标，为高级职称晋升做好准备。从而提高我区医疗卫生服务质量。 |
全年开展医务人员继续医学教育培训14场，组织基层卫生院开展院内自管培训43场 ，共培训2748人次。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训人数 |
人 |
≥ |
2500 |
2748 |
9.92 |
100 |
45 |
45 |
是 |
|
|
培训人员合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
35 |
35 |
否 |
|
|
培训人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目19 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区重大传染病防控项目 |
项目编码： |
50015323T000003539116 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张桃 |
联系电话： |
46785711 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
389,000.00 |
315,000.00 |
315,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
389,000.00 |
315,000.00 |
315,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
389,000.00 |
315,000.00 |
315,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成市级重大公共卫生项目考核指标 |
考核指标数据均达到市级考核要求。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
严重精神障碍患者规范管理率 |
% |
≥ |
92 |
98.6 |
7.17 |
100 |
30 |
30 |
是 |
超目标完成任务 |
|
严重精神障碍患者规律服药率 |
% |
≥ |
80 |
96.49 |
20.61 |
100 |
10 |
10 |
否 |
超目标完成任务 |
|
五种性病报告准确率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
严重精神障碍患者肇事肇祸率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
严重精神障碍患者家庭满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目20 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区计生奖励扶助和特别扶助项目 |
项目编码： |
50015323T000003571974 |
自评总分： |
96.96 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
易晓红 |
联系电话： |
15111991819 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
36,430,000.00 |
36,430,000.00 |
36,430,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
36,430,000.00 |
36,430,000.00 |
36,430,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
36,430,000.00 |
36,430,000.00 |
36,430,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于开展计划生育奖励扶助和特别扶助项目 |
2024年发放农村部分计划生育家庭奖励扶助和特别扶助人数18489人。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
扶助独生子女伤残家庭人数 |
人 |
≥ |
792 |
791 |
0.13 |
98.7 |
10 |
9.87 |
否 |
|
|
扶助独生子女死亡家庭人数 |
人 |
≥ |
1161 |
1152 |
0.78 |
92.2 |
10 |
9.22 |
否 |
|
|
农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 |
人 |
≥ |
17301 |
16564 |
4.26 |
57.4 |
5 |
2.87 |
否 |
|
|
计划生育奖扶特扶资金发放及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
计划生育奖励扶助、特别扶助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
奖特扶对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
奖扶双独女、独子补助标准 |
元/人 |
＝ |
1080 |
1080 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
特扶伤残补助标准 |
元/人 |
＝ |
9600 |
10320 |
7.5 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
特扶死亡补助标准 |
元/人 |
＝ |
12000 |
12960 |
8 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
表11-项目21 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区基本药物制度项目 |
项目编码： |
50015323T000003573447 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
范春鹏 |
联系电话： |
15923248800 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
300,000.00 |
143,460.00 |
143,460.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 |
143,460.00 |
143,460.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
300,000.00 |
143,460.00 |
143,460.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
主要用于村卫生室维护卫生和医保信息网络的正常运行。 |
保障村卫生室维护和医保信息网络的正常运行。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
村医网络信息运维服务数量 |
个 |
≥ |
241 |
241 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
村医网络信息机房服务覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
村医网络信息机房升级改造率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
表11-项目22 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
公立医院综合改革 |
项目编码： |
50015323T000003573482 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
阙作倩 |
联系电话： |
18584565627 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
970,000.00 |
296,000.00 |
296,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
970,000.00 |
296,000.00 |
296,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
970,000.00 |
296,000.00 |
296,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
公立医院综合改革 |
按照公立医院改革实施方案。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公立医院综合改革数量 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
健康素养水平 |
% |
≥ |
31 |
34 |
9.68 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
综合改革医院满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目23 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区民营企业家健康体检项目 |
项目编码： |
50015324T000003813359 |
自评总分： |
82.36 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张霞 |
联系电话： |
13883850469 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
84,000.00 |
43,500.00 |
43,500.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
84,000.00 |
43,500.00 |
43,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
84,000.00 |
43,500.00 |
43,500.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对每年评选为荣昌区民营企业50强和贡献突出民营企业家开展免费体检。 |
完成民营企业家体检32人。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
民营企业家体检人数 |
人 |
≥ |
34 |
32 |
5.88 |
41.2 |
30 |
12.36 |
是 |
|
|
体检覆盖率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
居民健康素养水平 |
% |
≥ |
31 |
34 |
9.68 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
民营企业家体检标准 |
元/人 |
≤ |
3000 |
1500 |
50 |
100 |
15 |
15 |
否 |
压缩开支，降低标准。 |
|
表11-项目24 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
创建国家健康促进区项目 |
项目编码： |
50015324T000004311508 |
自评总分： |
40.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
祝娜 |
联系电话： |
18996095299 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
86,985.00 |
86,985.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
86,985.00 |
86,985.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
500,000.00 |
86,985.00 |
86,985.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照2023年政府工作报告确定的目标任务，由区卫生健康委牵头启动全国健康促进区创建工作，创建时间自2024年开始，时限为2年。 |
已完成“双昌产业园”打造，持续改造双昌健康园，完成全民健康公园五大板块的设计方案，多部门联合开展健康文化宣传活动3期，成功开展第九届“万步有约”职业人群健走激励大赛。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展基线调查 |
次 |
≥ |
1 |
0 |
100 |
0 |
40 |
0 |
是 |
该项目于8月暂停。 |
|
邀请市级专家开展专题培训 |
次 |
≥ |
2 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
否 |
该项目于8月暂停。 |
|
居民健康素养水平 |
% |
≥ |
31 |
34 |
9.68 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
表11-项目25 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
派出监察室和派驻纪检监察室 |
项目编码： |
50015324T000004026124 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘佳路 |
联系电话： |
13647625636 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
27,720.00 |
27,720.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
27,720.00 |
27,720.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
27,720.00 |
27,720.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于保障派驻纪检监察室办案、出差等经费。 |
用于保障派驻纪检监察室办案、出差等经费。 |
确保了派驻纪检监察室办案、出差等经费的正常运转。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
派驻纪检监察组人数 |
人 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
纪检监察工作保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目26 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区计生失独家庭父母一次性养老保险 |
项目编码： |
50015324T000004038146 |
自评总分： |
97.93 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
易晓红 |
联系电话： |
15111991819 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
600,000.00 |
595,000.00 |
595,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
600,000.00 |
595,000.00 |
595,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
600,000.00 |
595,000.00 |
595,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
自主购买养老保障商业保险产品，促进社会和谐稳定。 |
2024年发放计生失独家庭父母一次性养老保险119人。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
计划生育独生子女死亡家庭父母一次性补助人数 |
人 |
≥ |
120 |
119 |
0.83 |
91.7 |
25 |
22.93 |
是 |
|
|
资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
符合条件申报对象覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
计划生育独生子女死亡家庭父母一次性补助对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
计划生育独生子女死亡家庭父母补助标准补助 |
元/人 |
＝ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
表11-项目27 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重精患者免费服用二代抗精神病药项目 |
项目编码： |
50015324T000004038186 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘徐 |
联系电话： |
15823525322 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2,100,000.00 |
737,330.48 |
737,330.48 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2,100,000.00 |
737,330.48 |
737,330.48 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2,100,000.00 |
737,330.48 |
737,330.48 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过免费服用第二代抗精神病药物，提高患者服药依从性，提高患者服药率和规律服药率，从而提高患者病情稳定率，有效减少患者肇事肇祸案事件的发生。 |
2024年完成免费二代药发放4795人次，实际发放药品费用为2153773.65元。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
二代服药人数 |
人 |
≥ |
1500 |
4795 |
219.67 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
在册严重精神障碍患者规律服药率 |
% |
≥ |
83 |
96.49 |
16.25 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
严重精神障碍患者肇事肇祸率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
严重精神障碍患者家庭满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目28 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
离岗乡村医生专项 |
项目编码： |
50015324T000004038210 |
自评总分： |
71.92 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
段志霞 |
联系电话： |
18166459106 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2,610,000.00 |
2,610,000.00 |
2,610,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2,610,000.00 |
2,610,000.00 |
2,610,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2,610,000.00 |
2,610,000.00 |
2,610,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
健全乡村医生养老和退出机制，继续落实离岗乡村医生养老和医疗补助。 |
健全乡村医生养老和退出机制，继续落实离岗乡村医生养老和医疗补助。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
离岗乡村医生补助人数 |
人 |
≥ |
1210 |
1125 |
7.02 |
29.8 |
40 |
11.92 |
是 |
|
|
养老保险补助标准 |
元/年 |
＝ |
600 |
600 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
离岗乡村医生参保覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
享受离岗乡村医生补助对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目29 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
乡村医生专项 |
项目编码： |
50015324T000004038246 |
自评总分： |
90.76 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
段志霞 |
联系电话： |
18166459106 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2,496,000.00 |
2,496,000.00 |
2,496,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2,496,000.00 |
2,496,000.00 |
2,496,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2,496,000.00 |
2,496,000.00 |
2,496,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
促进村级基本医疗和公共卫生服务的落实，稳定乡村医生队伍。 |
2024年发放乡村医生补助508人。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
村医专项补助人数 |
人 |
≥ |
520 |
508 |
2.31 |
76.9 |
40 |
30.76 |
是 |
|
|
辖区村卫生室数 |
个 |
≥ |
241 |
241 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
居民健康素养水平 |
% |
≥ |
31 |
31 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
乡村医生满意度 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目30 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
计划生育手术并发症项目 |
项目编码： |
50015324T000004038274 |
自评总分： |
92.32 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
易晓红 |
联系电话： |
15608306060 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
152,100.00 |
148,200.00 |
148,200.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
152,100.00 |
148,200.00 |
148,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
152,100.00 |
148,200.00 |
148,200.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对辖区内的39名手术并发症患者进行补助。 |
2024年发放计划生育手术并发症38人。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
手术并发症补助人数 |
人 |
≥ |
39 |
38 |
2.56 |
74.4 |
30 |
22.32 |
是 |
|
|
补助发放及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
手术并发症补助保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
手术并发症补助人员满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
补助标准 |
元/人 |
＝ |
325 |
325 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
表11-项目31 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区计生救助对象合作医疗保险 |
项目编码： |
50015324T000004038303 |
自评总分： |
60.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
易晓红 |
联系电话： |
15608306060 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
4,902,400.00 |
3,623,498.00 |
3,623,498.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
4,902,400.00 |
3,623,498.00 |
3,623,498.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
4,902,400.00 |
3,623,498.00 |
3,623,498.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
缓解计划生育奖扶特扶、手术并发症家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |
2024年发放计生救助对象合作医疗保险补助人数12976人。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
计生救助对象合作医疗保险人数 |
人 |
≥ |
19654 |
12976 |
33.98 |
0 |
40 |
0 |
是 |
参加职工医保、残疾保险人员根据就高不就低的原则，人员变化较大。 |
|
计生救助对象保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
享受计生救助对象满意度 |
% |
＝ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
补助标准 |
元/人 |
＝ |
380 |
380 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
表11-项目32 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
基层医疗机构信息化项目 |
项目编码： |
50015324T000004527157 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
范春鹏 |
联系电话： |
46769099 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
建成覆盖辖区的 三级智慧医疗体系、信息标准规范体系、医疗信息安全体系。 |
建成覆盖辖区的 三级智慧医疗体系、信息标准规范体系、医疗信息安全体系。 |
建成覆盖辖区的 三级智慧医疗体系、信息标准规范体系、医疗信息安全体系。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
US系统数据接入平台 |
个 |
≥ |
21 |
21 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
区域内公立医疗卫生机构 |
个 |
≥ |
21 |
21 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
建设完成时间 |
天 |
≤ |
365 |
365 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
社会效益指标 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表11-项目33 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
医药领域集中整治项目 |
项目编码： |
50015324T000004527118 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
冯乾希 |
联系电话： |
18996183500 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
加强医药领域反腐工作，完善医药治理体系建设，促进医药行业高质量发展。 |
加强医药领域反腐工作，完善医药治理体系建设，促进医药行业高质量发展。 |
加强医药领域反腐工作，完善医药治理体系建设，促进医药行业高质量发展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
区域内公立医疗卫生机构 |
个 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
完成时间 |
天 |
≥ |
365 |
365 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
社会效益指标 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
患者满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
