重庆市荣昌区观胜镇卫生院
2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务,实施现场应急救护和转诊服务,负责慢性病筛查和重点慢性病管理;普及健康教育知识,开展个体和群体的健康管理,提供精神卫生、基本职业卫生、保健咨询服务,开展农村卫生诊断、疫情报告和监测,及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件,定期实施免疫接种等基本公共卫生服务;提供计划生育有关的临床医疗服务及相关的指导、咨询与随访;协助当地镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划;指导辖区内诊所、村卫生室业务工作,对村医及相关人员进行相关技能培训;受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理;协助开展辖区内卫生监督工作,承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务;开展对区域内一般卫生院的技术指导等工作。
(二)单位构成:重庆市荣昌区观胜镇卫生院加挂重庆市荣昌区观胜镇计划生育服务站牌子,为重庆市荣昌区卫生健康委管理的财政差额拨款事业单位(公益一类),参照正科级事业单位管理;核定事业编制16人,实有编制人数16人,退休6人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数522.35万元,其中:一般公共预算拨款248.93万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入273.42万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。因预算一体化系统改革,单位自2022年开始独立预算,上年由主管部门统一预算。
(二)支出预算:2022年年初预算数522.35万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出42.65万元,卫生健康支出455.43万元,住房保障支出24.27万元。因预算一体化系统改革,单位自2022年开始独立预算,上年由主管部门统一预算。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入248.93万元,一般公共预算财政拨款支出248.93万元。因预算一体化系统改革,单位自2022年开始独立预算,上年由主管部门统一预算。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元,因预算一体化系统改革,单位自2022年开始独立预算,上年由主管部门统一预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费11.95万元,因预算一体化系统改革,单位自2022年开始独立预算,上年由主管部门统一预算。
2、政府采购情况。政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆1辆,其中特种专业技术用车1辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:李定益 联系方式: (李定益,电话:023-46470370)
附件:1.重庆市荣昌区观胜镇卫生院2022年财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区观胜镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区观胜镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市荣昌区观胜镇卫生院2022年一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区观胜镇卫生院2022年政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区观胜镇卫生院2022年部门收支总表
7.重庆市荣昌区观胜镇卫生院2022年部门收入总表
8.重庆市荣昌区观胜镇卫生院2022年部门支出总表
9.重庆市荣昌区观胜镇卫生院2022年政府采购预算明细表
表一 | ||||||
重庆市荣昌区观胜镇卫生院2022年财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 245.46 | 一、本年支出 | 248.93 | 248.93 | ||
一般公共预算资金 | 245.46 | 社会保障和就业支出 | 38.30 | 38.30 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 210.63 | 210.63 | |||
国有资本经营预算资金 | ||||||
二、上年结转 | 3.47 | 二、结转下年 | ||||
一般公共预算拨款 | 3.47 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 248.93 | 支出合计 | 248.93 | 248.93 |
表二 | ||||
重庆市荣昌区观胜镇卫生院2022年 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 248.93 | 224.26 | 24.67 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 38.30 | 38.30 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.30 | 38.30 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.60 | 14.60 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.54 | 6.54 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.16 | 17.16 | |
210 | 卫生健康支出 | 210.63 | 185.95 | 24.67 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 199.65 | 178.45 | 21.20 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 199.65 | 178.45 | 21.20 |
21004 | 公共卫生 | 3.47 | 3.47 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.47 | 3.47 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.50 | 7.50 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.50 | 7.50 |
表三 | ||||
重庆市荣昌区观胜镇卫生院2022年 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 224.26 | 212.31 | 11.95 | |
301 | 工资福利支出 | 194.22 | 194.22 | |
30101 | 基本工资 | 17.00 | 17.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 10.69 | 10.69 | |
30107 | 绩效工资 | 137.88 | 137.88 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.60 | 14.60 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.54 | 6.54 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.50 | 7.50 | |
302 | 商品和服务支出 | 11.95 | 11.95 | |
30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | |
30206 | 电费 | 0.95 | 0.95 | |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30211 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 | |
30218 | 专用材料费 | 2.00 | 2.00 | |
30229 | 福利费 | 0.50 | 0.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.09 | 18.09 | |
30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 1.20 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.96 | 15.96 |
表四 | |||||
重庆市荣昌区观胜镇卫生院2022年 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
(备注:本单位无该项收支,故此表无数据。)
表五 | ||||
重庆市荣昌区观胜镇卫生院2022年 政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
重庆市荣昌区观胜镇卫生院2022年 单位收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 522.35 | 合计 | 522.35 |
一般公共预算资金 | 248.93 | 社会保障和就业支出 | 42.65 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 455.43 | |
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 24.27 | |
财政专户管理资金 | |||
事业收入资金 | 273.42 | ||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | ||||||||||||
重庆市荣昌区观胜镇卫生院2022年 单位收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 522.35 | 248.93 | 273.42 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.65 | 38.30 | 4.35 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.65 | 38.30 | 4.35 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.66 | 14.60 | 2.06 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.83 | 6.54 | 2.29 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.16 | 17.16 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 455.43 | 210.63 | 244.80 | ||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 438.61 | 199.65 | 238.95 | ||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 438.61 | 199.65 | 238.95 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 3.47 | 3.47 | |||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.47 | 3.47 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.35 | 7.50 | 5.85 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.32 | 7.50 | 1.82 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.03 | 4.03 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 24.27 | 24.27 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 24.27 | 24.27 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.27 | 24.27 |
表八 | ||||||||||||||
重庆市荣昌区观胜镇卫生院2022年 单位支出总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | 522.35 | 497.68 | 24.67 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.65 | 42.65 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.65 | 42.65 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.66 | 16.66 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.83 | 8.83 | |||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.16 | 17.16 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 455.43 | 430.75 | 24.67 | ||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 438.61 | 417.41 | 21.20 | ||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 438.61 | 417.41 | 21.20 | ||||||||||
21004 | 公共卫生 | 3.47 | 3.47 | |||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.47 | 3.47 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.35 | 13.35 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.32 | 9.32 | |||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.03 | 4.03 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 24.27 | 24.27 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 24.27 | 24.27 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.27 | 24.27 | |||||||||||
表九 | ||||||||||||||
重庆市荣昌区观胜镇卫生院2022年 政府采购预算明细表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||
合计 | ||||||||||||||
(备注:本单位无该项收支,故此表无数据。)
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