重庆市荣昌区古昌镇卫生院
2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.为人民身体健康提供医疗卫生服务。
2.以社区和居民为服务对象,提供预防、保健、康复、健康教育、突发公共卫生事件、综合管理等基本公共卫生服务。
3.对一般常见病、多发病、中医的基本医疗服务及社区计划生育服务。
(二)单位构成:重庆市荣昌区古昌镇卫生院加挂重庆市荣昌区古昌镇计划生育服务站牌子,为重庆市荣昌区卫生健康委管理的财政差额拨款事业单位(公益一类),参照正科级事业单位管理;核定事业编制20人,实有编制人数18人,退休10人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数711.34万元,其中:一般公共预算拨款295.9万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入415.44万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。因预算一体化系统改革,单位自2022年开始独立预算,上年由主管部门统一预算。
(二)支出预算:2022年年初预算数711.34万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出58.34万元,卫生健康支出625.33万元,住房保障支出27.67万元。因预算一体化系统改革,单位自2022年开始独立预算,上年由主管部门统一预算。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入259.9万元,一般公共预算财政拨款支出295.9万元。因预算一体化系统改革,单位自2022年开始独立预算,上年由主管部门统一预算。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元,因预算一体化系统改革,单位自2022年开始独立预算,上年由主管部门统一预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆1辆,其中特种专业技术用车1辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:何清 联系方式: (何清,电话:023-46456120)
附件:1.重庆市荣昌区古昌镇卫生院财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区古昌镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区古昌镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市荣昌区古昌镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区古昌镇卫生院政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区古昌镇卫生院单位收支总表
7.重庆市荣昌区古昌镇卫生院单位收入总表
8.重庆市荣昌区古昌镇卫生院单位支出总表
9.重庆市荣昌区古昌镇卫生院政府采购预算明细表
表一 | |||||||
重庆市荣昌区古昌镇卫生院财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 295.90 | 一、本年支出 | 295.90 | 295.90 | |||
一般公共预算资金 | 295.90 | 社会保障和就业支出 | 54.64 | 54.64 | |||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 241.26 | 241.26 | ||||
国有资本经营预算资金 | |||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||
一般公共预算拨款 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营收入 | |||||||
收入合计 | 295.90 | 支出合计 | 295.90 | 295.90 |
表二 | |||||
重庆市荣昌区古昌镇卫生院 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 295.90 | 267.74 | 28.16 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.64 | 54.64 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.64 | 54.64 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.00 | 16.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.64 | 30.64 | ||
210 | 卫生健康支出 | 241.26 | 213.10 | 28.16 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 233.26 | 205.10 | 28.16 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 233.26 | 205.10 | 28.16 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | ||
备注:本表金额转换为万元时,因四舍五入存在尾差。 |
表三 | |||||
重庆市荣昌区古昌镇卫生院 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 267.74 | 257.11 | 10.63 | ||
301 | 工资福利支出 | 226.66 | 226.66 | ||
30101 | 基本工资 | 32.06 | 32.06 | ||
30102 | 津贴补贴 | 6.00 | 6.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 156.59 | 156.59 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.00 | 16.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 8.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.00 | 8.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 10.63 | 10.63 | ||
30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | ||
30218 | 专用材料费 | 4.59 | 4.59 | ||
30229 | 福利费 | 1.74 | 1.74 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.45 | 30.45 | ||
30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 | ||
30307 | 医疗费补助 | 2.00 | 2.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.60 | 26.60 | ||
备注:本表金额转换为万元时,因四舍五入存在尾差。 |
表四 | ||||||
重庆市荣昌区古昌镇卫生院 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
2022年预算数 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
备注:本单位无该项收支,故此表无数据. |
表五 | |||||
重庆市荣昌区古昌镇卫生院政府性基金预算支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||||
重庆市荣昌区古昌镇卫生院单位收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
合计 | 711.34 | 合计 | 711.34 | ||
一般公共预算资金 | 295.90 | 社会保障和就业支出 | 58.34 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 625.33 | |||
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 27.67 | |||
财政专户管理资金 | |||||
事业收入资金 | 415.44 | ||||
上级补助收入资金 | |||||
附属单位上缴收入资金 | |||||
事业单位经营收入资金 | |||||
其他收入资金 |
表七 | ||||||||||||
重庆市荣昌区古昌镇卫生院单位收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 711.34 | 295.90 | 415.44 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 58.34 | 54.64 | 3.70 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.34 | 54.64 | 3.70 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.47 | 16.00 | 2.47 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.23 | 8.00 | 1.23 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.64 | 30.64 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 625.33 | 241.26 | 384.07 | ||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 610.91 | 233.26 | 377.65 | ||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 610.91 | 233.26 | 377.65 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.42 | 8.00 | 6.42 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.81 | 8.00 | 1.81 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.61 | 4.61 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 27.67 | 27.67 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 27.67 | 27.67 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.67 | 27.67 | |||||||||
备注:本表金额转换为万元时,因四舍五入存在尾差。 |
表八 | |||||
重庆市荣昌区古昌镇卫生院单位支出总表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 711.34 | 683.18 | 28.16 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 58.34 | 58.34 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.34 | 58.34 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.47 | 18.47 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.23 | 9.23 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.64 | 30.64 | ||
210 | 卫生健康支出 | 625.33 | 597.17 | 28.16 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 610.91 | 582.75 | 28.16 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 610.91 | 582.75 | 28.16 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.42 | 14.42 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.81 | 9.81 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.61 | 4.61 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.67 | 27.67 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.67 | 27.67 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.67 | 27.67 | ||
备注:本表金额转换为万元时,因四舍五入存在尾差。 |
表九 | ||||||||||||
重庆市荣昌区古昌镇卫生院政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
合计 | ||||||||||||
备注:本单位无该项收支,故此表无数据。 |
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