重庆市荣昌区卫生健康委员会
2026年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.统筹规划全区卫生健康资源配置，编制卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。
2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担重庆市荣昌区老龄工作委员会的日常工作。
5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、 临床综合评价和短缺药品预警， 执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。
7.贯彻执行医疗机构、 医疗服务行业相关管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻执行并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员 执业规则、服务规范。
8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。
9.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。指导全区各医疗卫生单位的卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。
10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。
11.拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门构成。
预算机构含预算单位31个，其中：区卫生健康委本级1个，区级医院3个（人民医院、中医院、妇幼保健计划生育服务中心），专业公共卫生事业单位3个（疾病预防控制中心、中心血库，精神卫生中心），区卫生健康服务中心1个，区基层医疗卫生事务中心1个，区卫生健康干部人事档案管理中心1个，乡镇卫生院15个（吴家、仁义、盘龙、荣隆、河包、铜鼓、清流、观胜、古昌、清江、清升、直升、龙集、远觉和万灵），社区卫生服务中心6个（昌元、昌州、峰高、安富、广顺和双河）。
人员情况：一是区卫生健康委本级行政编制17名，实有人数48名，其中:在职人数14名,退休人数34名。二是下属30个预算单位编制人数2274名，实有人数2895名，其中:在职人数1940名,退休人数955名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计236536.08万元，主要是一般公共预算拨款43710.59万元，政府性基金预算拨款18071.87万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入174753.62万元，其他收入0万元。收入较去年减少16919.57万元，主要是一般公共预算拨款收入增加6578.48万元，政府性基金预算拨款收入减少7780.05万元，事业收入减少15718.0万元。
（二）支出预算：2026年支出合计236536.08万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出26.92万元，社会保障和就业支出11029.94万元，卫生健康支出204302.24万元，住房保障支出3105.11万元；支出较去年减少16919.57万元，主要是基本支出增加5691.43万元，项目支出减少22611.00万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计43710.59万元，一般公共预算财政拨款支出43710.59万元，比2025年增加6578.48万元。其中：基本支出24234.03万元，比2025年减少655.04万元，主要原因是减少了基层卫生院人员经费及是日常公用经费，主要用于保障基层卫生院在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出19476.56万元，比2025年增加7233.52万元，主要原因是本年增加重庆市荣昌区第二人民医院（重庆市荣昌区吴家镇卫生院）迁建项目资金、荣昌区人民医院河包分院（重庆市荣昌区河包镇卫生院）迁建项目资金，本年新增育儿补贴补助项目、托育机构运营补助等项目资金，主要用于改善基础设施建设，保障民生重点工作。
2026年政府性基金预算财政拨款收入18071.87万元，其中：本年收入18071.87万元；政府性基金预算支出18071.87万元，比2025年减少7780.05万元，主要原因是荣昌区人民医院、荣昌区中医院的迁建项目资金较上年减少。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算34.90万元，比2025年减少2.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费6.90万元，比2025年减少1.15万元，主要原因是单位严格执行公务接待审批制度，管理措施得力，有效控制费用；公务用车运行维护费 28万元，比2025年减少1万元，主要原因是单位严格执行公务车审批制度，严格控制费用；公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费74.04万元，比上年减少56.83万元，主要原因是上年基本公共卫生服务项目的基础部分在公用经费中列支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。下属30个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9574.49万元：政府采购货物预算5846.92万元、政府采购工程预算49.00万元、政府采购服务预算3678.57万元；其中一般公共预算拨款政府采购16.88万元：政府采购货物预算11.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.50万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款19476.56万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆51辆，其中一般公务用车12辆、执勤执法用车0辆，特种专业技术用车39辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王启凤 联系方式：023-46785196
附件：重庆市荣昌区卫生健康委员会2026年部门预算公开报表
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表一 |
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重庆市荣昌区卫生健康委员会2026年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
61,782.46 |
一、本年支出 |
61,782.46 |
43,710.59 |
18,071.87 |
|
|
一般公共预算资金 |
43,710.59 |
教育支出 |
26.92 |
26.92 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
18,071.87 |
社会保障和就业支出 |
5,739.24 |
5,739.24 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
37,703.50 |
37,703.50 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
240.93 |
240.93 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
18,071.87 |
|
18,071.87 |
|
|
|
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。） | ||||||
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表二 |
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重庆市荣昌区卫生健康委员会2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
43,710.59 |
24,234.03 |
19,476.56 | |
|
205 |
教育支出 |
26.92 |
26.92 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
26.92 |
26.92 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
26.92 |
26.92 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,739.24 |
5,739.24 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,739.24 |
5,739.24 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,114.54 |
2,114.54 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,055.74 |
1,055.74 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2,568.96 |
2,568.96 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37,703.50 |
18,234.19 |
19,469.31 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2,384.66 |
919.26 |
1,465.40 |
|
2100101 |
行政运行 |
313.74 |
313.74 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2,070.92 |
605.53 |
1,465.40 |
|
21002 |
公立医院 |
1,265.66 |
515.05 |
750.61 |
|
2100201 |
综合医院 |
433.91 |
20.00 |
413.91 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
125.60 |
40.00 |
85.60 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
706.15 |
455.05 |
251.10 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
10,962.85 |
7,688.70 |
3,274.16 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
3,394.74 |
3,246.64 |
148.10 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
6,808.83 |
4,442.06 |
2,366.77 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
759.29 |
|
759.29 |
|
21004 |
公共卫生 |
10,857.83 |
8,121.82 |
2,736.01 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
2,105.99 |
1,809.06 |
296.93 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
176.76 |
176.76 |
|
|
2100406 |
采供血机构 |
750.06 |
568.36 |
181.70 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,572.62 |
5,567.64 |
1,004.97 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,252.41 |
|
1,252.41 |
|
21007 |
计划生育事务 |
5,645.01 |
|
5,645.01 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
5,549.01 |
|
5,549.01 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
96.00 |
|
96.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
989.36 |
989.36 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.33 |
27.33 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
721.45 |
721.45 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.86 |
12.86 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
227.71 |
227.71 |
|
|
21017 |
中医药事务 |
248.00 |
|
248.00 |
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
248.00 |
|
248.00 |
|
21019 |
育幼服务 |
5,350.12 |
|
5,350.12 |
|
2101902 |
育儿补贴 |
4,761.00 |
|
4,761.00 |
|
2101999 |
其他育幼服务支出 |
589.12 |
|
589.12 |
|
221 |
住房保障支出 |
240.93 |
233.68 |
7.25 |
|
22102 |
住房改革支出 |
233.68 |
233.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
233.68 |
233.68 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
7.25 |
|
7.25 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
7.25 |
|
7.25 |
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。） | ||||
|
表三 |
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重庆市荣昌区卫生健康委员会2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
24,234.03 |
21,835.09 |
2,398.93 | |
|
301 |
工资福利支出 |
19,245.06 |
19,245.06 |
|
|
30101 |
基本工资 |
5,129.16 |
5,129.16 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
482.32 |
482.32 |
|
|
30103 |
奖金 |
163.35 |
163.35 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
8,430.08 |
8,430.08 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,114.54 |
2,114.54 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,055.74 |
1,055.74 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
748.78 |
748.78 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.86 |
12.86 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
190.73 |
190.73 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
233.68 |
233.68 |
|
|
30114 |
医疗费 |
146.27 |
146.27 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
537.54 |
537.54 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,374.48 |
|
2,374.48 |
|
30201 |
办公费 |
55.33 |
|
55.33 |
|
30202 |
印刷费 |
36.27 |
|
36.27 |
|
30205 |
水费 |
20.96 |
|
20.96 |
|
30206 |
电费 |
212.20 |
|
212.20 |
|
30207 |
邮电费 |
96.69 |
|
96.69 |
|
30209 |
物业管理费 |
209.28 |
|
209.28 |
|
30211 |
差旅费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
25.03 |
|
25.03 |
|
30214 |
租赁费 |
8.86 |
|
8.86 |
|
30216 |
培训费 |
32.15 |
|
32.15 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.90 |
|
6.90 |
|
30218 |
专用材料费 |
100.54 |
|
100.54 |
|
30226 |
劳务费 |
1,010.82 |
|
1,010.82 |
|
30227 |
委托业务费 |
38.45 |
|
38.45 |
|
30228 |
工会经费 |
227.77 |
|
227.77 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.00 |
|
28.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
39.00 |
|
39.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
206.24 |
|
206.24 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,590.04 |
2,590.04 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2,413.47 |
2,413.47 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
176.48 |
176.48 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
0.08 |
|
|
310 |
资本性支出 |
24.45 |
|
24.45 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
|
5.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.65 |
|
0.65 |
|
31006 |
大型修缮 |
18.80 |
|
18.80 |
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。） | ||||
|
表四 |
|
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|
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|
重庆市荣昌区卫生健康委员会 2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
34.90 |
|
28.00 |
|
2800 |
6.90 |
|
表五 |
|
|
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|
重庆市荣昌区卫生健康委员会 2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
18,071.87 |
|
18,071.87 | |
|
229 |
其他支出 |
18,071.87 |
|
18,071.87 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
18,071.87 |
|
18,071.87 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
18,071.87 |
|
18,071.87 |
|
表六 |
|
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|
|
重庆市荣昌区卫生健康委员会2026年部门收支总表 | |||
|
|
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|
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
236,536.08 |
合计 |
236,536.08 |
|
一般公共预算资金 |
43,710.59 |
教育支出 |
26.92 |
|
政府性基金预算资金 |
18,071.87 |
社会保障和就业支出 |
11,029.94 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
204,302.24 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
3,105.11 |
|
事业收入资金 |
174,753.62 |
其他支出 |
18,071.87 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
重庆市荣昌区卫生健康委员会2026年部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
236,536.08 |
43,710.59 |
18,071.87 |
|
|
174,753.62 |
|
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
26.92 |
26.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
20508 |
进修及培训 |
26.92 |
26.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2050803 |
培训支出 |
26.92 |
26.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,029.94 |
5,739.24 |
|
|
|
5,290.70 |
|
|
|
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11,029.94 |
5,739.24 |
|
|
|
5,290.70 |
|
|
|
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5,248.19 |
2,114.54 |
|
|
|
3,133.65 |
|
|
|
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,663.65 |
1,055.74 |
|
|
|
1,607.91 |
|
|
|
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3,118.10 |
2,568.96 |
|
|
|
549.14 |
|
|
|
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
204,302.24 |
37,703.50 |
|
|
|
166,598.74 |
|
|
|
| |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2,384.66 |
2,384.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2100101 |
行政运行 |
313.74 |
313.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2,070.92 |
2,070.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
21002 |
公立医院 |
129,253.05 |
1,265.66 |
|
|
|
127,987.38 |
|
|
|
| |
|
2100201 |
综合医院 |
80,640.07 |
433.91 |
|
|
|
80,206.16 |
|
|
|
| |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
38,865.92 |
125.60 |
|
|
|
38,740.32 |
|
|
|
| |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
9,747.06 |
706.15 |
|
|
|
9,040.90 |
|
|
|
| |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
45,318.59 |
10,962.85 |
|
|
|
34,355.73 |
|
|
|
| |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
18,984.30 |
3,394.74 |
|
|
|
15,589.56 |
|
|
|
| |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
25,575.00 |
6,808.83 |
|
|
|
18,766.17 |
|
|
|
| |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
759.29 |
759.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
21004 |
公共卫生 |
13,697.83 |
10,857.83 |
|
|
|
2,840.00 |
|
|
|
| |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
4,945.99 |
2,105.99 |
|
|
|
2,840.00 |
|
|
|
| |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
176.76 |
176.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2100406 |
采供血机构 |
750.06 |
750.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,572.62 |
6,572.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,252.41 |
1,252.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
21007 |
计划生育事务 |
5,645.01 |
5,645.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2100717 |
计划生育服务 |
5,549.01 |
5,549.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
96.00 |
96.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,404.97 |
989.36 |
|
|
|
1,415.62 |
|
|
|
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.33 |
27.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,762.60 |
721.45 |
|
|
|
1,041.15 |
|
|
|
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.86 |
12.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
602.18 |
227.71 |
|
|
|
374.47 |
|
|
|
| |
|
21017 |
中医药事务 |
248.00 |
248.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
248.00 |
248.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
21019 |
育幼服务 |
5,350.12 |
5,350.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101902 |
育儿补贴 |
4,761.00 |
4,761.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101999 |
其他育幼服务支出 |
589.12 |
589.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
3,105.11 |
240.93 |
|
|
|
2,864.17 |
|
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
3,097.86 |
233.68 |
|
|
|
2,864.17 |
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
3,097.86 |
233.68 |
|
|
|
2,864.17 |
|
|
|
| |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
7.25 |
7.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
7.25 |
7.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
229 |
其他支出 |
18,071.87 |
|
18,071.87 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
18,071.87 |
|
18,071.87 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
18,071.87 |
|
18,071.87 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。） | ||||||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市荣昌区卫生健康委员会2026年部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
236,536.08 |
188,911.94 |
47,624.13 | |
|
205 |
教育支出 |
26.92 |
26.92 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
26.92 |
26.92 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
26.92 |
26.92 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,029.94 |
11,029.94 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11,029.94 |
11,029.94 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5,248.19 |
5,248.19 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,663.65 |
2,663.65 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3,118.10 |
3,118.10 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
204,302.24 |
174,757.23 |
29,545.01 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2,384.66 |
919.26 |
1,465.40 |
|
2100101 |
行政运行 |
313.74 |
313.74 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2,070.92 |
605.53 |
1,465.40 |
|
21002 |
公立医院 |
129,253.05 |
121,266.73 |
7,986.31 |
|
2100201 |
综合医院 |
80,640.07 |
74,850.38 |
5,789.69 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
38,865.92 |
38,058.00 |
807.92 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
9,747.06 |
8,358.36 |
1,388.70 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
45,318.59 |
42,044.43 |
3,274.16 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
18,984.30 |
18,836.20 |
148.10 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
25,575.00 |
23,208.23 |
2,366.77 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
759.29 |
|
759.29 |
|
21004 |
公共卫生 |
13,697.83 |
8,121.82 |
5,576.01 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
4,945.99 |
1,809.06 |
3,136.93 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
176.76 |
176.76 |
|
|
2100406 |
采供血机构 |
750.06 |
568.36 |
181.70 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,572.62 |
5,567.64 |
1,004.97 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,252.41 |
|
1,252.41 |
|
21007 |
计划生育事务 |
5,645.01 |
|
5,645.01 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
5,549.01 |
|
5,549.01 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
96.00 |
|
96.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,404.97 |
2,404.97 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.33 |
27.33 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,762.60 |
1,762.60 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.86 |
12.86 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
602.18 |
602.18 |
|
|
21017 |
中医药事务 |
248.00 |
|
248.00 |
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
248.00 |
|
248.00 |
|
21019 |
育幼服务 |
5,350.12 |
|
5,350.12 |
|
2101902 |
育儿补贴 |
4,761.00 |
|
4,761.00 |
|
2101999 |
其他育幼服务支出 |
589.12 |
|
589.12 |
|
221 |
住房保障支出 |
3,105.11 |
3,097.86 |
7.25 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3,097.86 |
3,097.86 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3,097.86 |
3,097.86 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
7.25 |
|
7.25 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
7.25 |
|
7.25 |
|
229 |
其他支出 |
18,071.87 |
|
18,071.87 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
18,071.87 |
|
18,071.87 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
18,071.87 |
|
18,071.87 |
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。） | ||||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年政府采购预算明细表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
合计 |
9,574.49 |
16.88 |
|
|
|
9,557.62 |
|
|
|
| ||
|
A |
货物 |
5,846.92 |
11.38 |
|
|
|
5,835.54 |
|
|
|
| |
|
B |
工程 |
49.00 |
|
|
|
|
49.00 |
|
|
|
| |
|
C |
服务 |
3,678.57 |
5.50 |
|
|
|
3,673.07 |
|
|
|
| |
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
部门(单位)名称 |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
部门支出预算数 |
236,536.08 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
锚定卫生健康现代化总目标，坚持“157”工作体系，实施6大工程：1.公卫强基：健全医防融合机制，深化爱国卫生运动，构建慢病全周期管理，推进“一老一小”服务体系建设，2026年居民健康素养超40%。2.服务提质：推进区人民医院新院区投用，创建三甲中医院/疾控中心，整合资源建成妇儿保健中心等，新增社区医院1个、服务站5个，强化学科与成渝健康圈建设。3.中医振兴：推动中西医协同，建设专家传承工作室，试点基层中医专科门诊，打造“膏方节”等文化品牌，促进产业高质量发展。4.三医联动：深化紧密型医共体“1+1+3+21+N”模式，推进公立医院改革与基层健康管理中心建设。5.数字赋能：打造“影像/心电一张网”及智慧平台，实现远程诊断全覆盖，2026年创1家数字医院。6.创新攻坚：引进医学人才40+名，柔性引才10+名，实施“区聘模式”推动人才下沉，加强党建与干部队伍建设。“全方位全周期健康服务”为核心，致力打造渝中部卫生健康服务高地。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康素养水平 |
10 |
% |
≥ |
39 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本公共卫生服务知晓率 |
10 |
% |
≥ |
65 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
儿童健康管理率0-6岁 |
5 |
% |
≥ |
92 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
孕产妇系统管理率 |
5 |
% |
≥ |
94 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
基本药物制度覆盖率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
计划生育奖特扶补助发放到位率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
育儿补贴发放到位率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
高血压患者规范健康管理率 |
10 |
% |
≥ |
70 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
糖尿病患者规范健康管理率 |
10 |
% |
≥ |
70 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
65岁以上老人规范健康管理率 |
10 |
% |
≥ |
65 |
是 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
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