重庆市荣昌区河包镇卫生院

2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1576.18

一、本年支出

1576.18

1576.18

一般公共预算资金

1576.18

社会保障和就业支出

217.09

217.09

政府性基金预算资金

卫生健康支出

1359.09

1359.09

国有资本经营预算资金

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

1576.18

支出合计

1576.18

1576.18

重庆市荣昌区河包镇卫生院2026一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,576.18

834.82

741.36

208

社会保障和就业支出

217.09

217.09

20805

行政事业单位养老支出

217.09

217.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.00

90.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.00

40.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

87.09

87.09

210

卫生健康支出

1,359.09

617.73

741.36

21003

基层医疗卫生机构

1,116.60

381.60

735.00

2100302

乡镇卫生院

1,099.60

381.60

717.99

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

17.01

17.01

21004

公共卫生

200.81

194.45

6.36

2100408

基本公共卫生服务

194.45

194.45

2100409

重大公共卫生服务

6.36

6.36

21011

行政事业单位医疗

41.68

41.68

2101102

事业单位医疗

30.00

30.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.68

11.68

重庆市荣昌区河包镇卫生院
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

834.82

786.82

48.00

301

工资福利支出

699.73

699.73

30101

基本工资

180.00

180.00

30102

津贴补贴

20.00

20.00

30107

绩效工资

314.55

314.55

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

90.00

90.00

30109

职业年金缴费

40.00

40.00

30110

职工基本医疗保险缴费

30.00

30.00

30112

其他社会保障缴费

7.50

7.50

30114

医疗费

7.68

7.68

30199

其他工资福利支出

10.00

10.00

302

商品和服务支出

48.00

48.00

30206

电费

10.00

10.00

30207

邮电费

1.00

1.00

30209

物业管理费

2.00

2.00

30226

劳务费

35.00

35.00

303

对个人和家庭的补助

87.09

87.09

30305

生活补助

81.49

81.49

30307

医疗费补助

5.60

5.60

重庆市荣昌区河包镇卫生院

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

重庆市荣昌区河包镇卫生院

2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市荣昌区河包镇卫生院

2026年单位收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

3,898.70

合计

3,898.70

一般公共预算资金

1,576.18

社会保障和就业支出

322.29

政府性基金预算资金

卫生健康支出

3,446.41

国有资本经营预算资金

住房保障支出

130.00

财政专户管理资金

事业收入资金

2,322.52

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区河包镇卫生院

2025年单位收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

3,898.70

1,576.18

2,322.52

208

社会保障和就业支出

322.29

217.09

105.20

20805

行政事业单位养老支出

322.29

217.09

105.20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

160.00

90.00

70.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

75.00

40.00

35.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

87.29

87.09

0.20

210

卫生健康支出

3,446.41

1,359.09

2,087.32

21003

基层医疗卫生机构

3,192.60

1,116.60

2,076.00

2100302

乡镇卫生院

3,175.60

1,099.60

2,076.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

17.01

17.01

21004

公共卫生

200.81

200.81

2100408

基本公共卫生服务

194.45

194.45

2100409

重大公共卫生服务

6.36

6.36

21011

行政事业单位医疗

53.00

41.68

11.32

2101102

事业单位医疗

38.00

30.00

8.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.00

11.68

3.32

221

住房保障支出

130.00

130.00

22102

住房改革支出

130.00

130.00

2210201

住房公积金

130.00

130.00

重庆市荣昌区河包镇卫生院

2026年单位支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

3,898.70

3,157.34

741.36

208

社会保障和就业支出

322.29

322.29

20805

行政事业单位养老支出

322.29

322.29

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

160.00

160.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

75.00

75.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

87.29

87.29

210

卫生健康支出

3,446.41

2,705.05

741.36

21003

基层医疗卫生机构

3,192.60

2,457.60

735.00

2100302

乡镇卫生院

3,175.60

2,457.60

717.99

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

17.01

17.01

21004

公共卫生

200.81

194.45

6.36

2100408

基本公共卫生服务

194.45

194.45

2100409

重大公共卫生服务

6.36

6.36

21011

行政事业单位医疗

53.00

53.00

2101102

事业单位医疗

38.00

38.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.00

15.00

221

住房保障支出

130.00

130.00

22102

住房改革支出

130.00

130.00

2210201

住房公积金

130.00

130.00

重庆市荣昌区河包镇卫生院

2025年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

42.50

42.50

A

货物

32.50

32.50

C

服务

10.00

10.00

重庆市荣昌区河包镇卫生院

2026年整体绩效目标表

单位：万元

单位名称

重庆市荣昌区河包镇卫生院

单位支出预算数

3,898.70

当年整体绩效目标

1.开展一般常见病、多发病河中医的基本医疗服务，实施现场应急救护河转诊服务。2.普及健康教育知识，负责慢性病筛查河重点慢性病管理，开展个体河群体的健康管理，及时处理突发公共卫生事件，定期实施免疫接种等基本公共卫生服务。3.实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。4.加强党的建设，一是加强基层党组织建设，二是全面从严治党，为高质量发展定航把舵。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

门诊人次

10

人/次

≥

44000

否

产出指标

数量指标

医疗收入

20

万人

≥

710

否

效益指标

社会效益指标

老年人管理率

30

％

≥

68

是

效益指标

社会效益指标

高血压管理率

20

％

≥

80

否

效益指标

社会效益指标

糖尿病管理率

20

％

≥

80

否

重庆市荣昌区河包镇卫生院

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

301021-重庆市荣昌区河包镇卫生院

单位：万元

项目名称

50015326T000005274178-基本药物制度项目

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

29.91

本级安排（万元)

4.35

上级补助（万元)

25.55

项目概述

基本药物制度补助

立项依据

《关于印发重庆市荣昌区严重精神障碍患者免费服务用第二代抗精神病药项目工作实施方案的通知》荣卫发【2019】366号；
《关于进一步加强严重精神障碍患者服务管理工作的通知》（渝卫发【2020】69号
《关于印发重庆市荣昌区肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护实施办法的通知》（荣委办发【2016】148号；
《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》渝卫发【2011】319号；
《关于离岗乡村医生养老保险和医疗补助的通知》渝卫基层发【2016】85号；
《重庆市进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展若干措施》渝府办发【2023】62号；
《重庆市村卫生室管理办法》（渝府发【2012】93号；
《重庆市基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（渝财社【2024】107号

当年绩效目标

1.本院按要求实施基本药物制度。2基本药物制度在村卫生室顺利实施。3对基本药物制度补助满意度经一部提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比

40

%

≥

100

是

产出指标

数量指标

实施基本药物制度的村卫生室占比

20

%

≥

100

否

效益指标

生态效益指标

健康素养水平

10

%

≥

38

否

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

10

%

≥

80

否

效益指标

可持续发展指标

基本药物制度持续实施

10

期/年

定性

1

否

2026年重庆市荣昌区河包镇卫生院

项目支出绩效目标表

编制单位：

301021-重庆市荣昌区河包镇卫生院

单位：万元

项目名称

50015326T000005602064-重大公共卫生服务

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.36

本级安排（万元)

上级补助（万元)

6.36

项目概述

艾滋病防治先行区建设

立项依据

依据《国家基本公共卫生服务规范》、《健康中国行动（219-2030年）》，《国家突发公共卫生事件应急预案》
《重庆市基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（渝财社【2024】107号

当年绩效目标

完成2026年河包片区艾滋病防控。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

健康素养水平

20

%

≥

38

否

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

10

%

≥

85

否

产出指标

数量指标

防控人数

60

人次

≥

13000

是