重庆市荣昌区铜鼓镇卫生院
2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

289.46

一、本年支出

289.46

289.46

一般公共预算资金

289.46

社会保障和就业支出

55.38

55.38

政府性基金预算资金

卫生健康支出

234.08

234.08

国有资本经营预算资金

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

289.46

支出合计

289.46

289.46

重庆市荣昌区铜鼓镇卫生院
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

289.46

273.55

15.92

208

社会保障和就业支出

55.38

55.38

20805

行政事业单位养老支出

55.38

55.38

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.85

23.85

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.92

11.92

2080599

其他行政事业单位养老支出

19.61

19.61

210

卫生健康支出

234.08

218.17

15.92

21003

基层医疗卫生机构

132.53

118.63

13.90

2100302

乡镇卫生院

126.93

118.63

8.30

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

5.60

5.60

21004

公共卫生

91.15

89.13

2.02

2100408

基本公共卫生服务

89.13

89.13

2100409

重大公共卫生服务

2.02

2.02

21011

行政事业单位医疗

10.41

10.41

2101102

事业单位医疗

7.20

7.20

重庆市荣昌区铜鼓镇卫生院
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

273.55

247.35

26.20

301

工资福利支出

226.56

226.56

30101

基本工资

45.22

45.22

30102

津贴补贴

7.99

7.99

30107

绩效工资

111.67

111.67

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.85

23.85

30109

职业年金缴费

11.92

11.92

30110

职工基本医疗保险缴费

7.20

7.20

30112

其他社会保障缴费

1.97

1.97

30114

医疗费

1.92

1.92

30199

其他工资福利支出

14.83

14.83

302

商品和服务支出

26.20

26.20

30205

水费

0.30

0.30

30206

电费

2.20

2.20

30207

邮电费

1.40

1.40

30209

物业管理费

4.00

4.00

30213

维修（护）费

0.90

0.90

30226

劳务费

16.10

16.10

30299

其他商品和服务支出

1.30

1.30

303

对个人和家庭的补助

20.78

20.78

30305

生活补助

19.58

19.58

30307

医疗费补助

1.20

1.20

重庆市荣昌区铜鼓镇卫生院
2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

（备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。）

重庆市荣昌区铜鼓镇卫生院

2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区铜鼓镇卫生院

2026年单位收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

573.76

合计

573.76

一般公共预算资金

289.46

社会保障和就业支出

83.38

政府性基金预算资金

卫生健康支出

473.38

国有资本经营预算资金

住房保障支出

17.00

财政专户管理资金

事业收入资金

284.30

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区铜鼓镇卫生院

2026年单位收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

573.76

289.46

284.30

208

社会保障和就业支出

83.38

55.38

28.00

20805

行政事业单位养老支出

83.38

55.38

28.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.85

23.85

18.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.92

11.92

10.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

19.61

19.61

210

卫生健康支出

473.38

234.08

239.30

21003

基层医疗卫生机构

367.51

132.53

234.98

2100302

乡镇卫生院

361.91

126.93

234.98

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

5.60

5.60

21004

公共卫生

91.15

91.15

2100408

基本公共卫生服务

89.13

89.13

2100409

重大公共卫生服务

2.02

2.02

21011

行政事业单位医疗

14.73

10.41

4.32

2101102

事业单位医疗

10.20

7.20

3.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.53

3.21

1.32

221

住房保障支出

17.00

17.00

22102

住房改革支出

17.00

17.00

重庆市荣昌区铜鼓镇卫生院

2026年单位支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

573.76

557.85

15.92

208

社会保障和就业支出

83.38

83.38

20805

行政事业单位养老支出

83.38

83.38

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.85

41.85

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.92

21.92

2080599

其他行政事业单位养老支出

19.61

19.61

210

卫生健康支出

473.38

457.46

15.92

21003

基层医疗卫生机构

367.51

353.61

13.90

2100302

乡镇卫生院

361.91

353.61

8.30

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

5.60

5.60

21004

公共卫生

91.15

89.13

2.02

2100408

基本公共卫生服务

89.13

89.13

2100409

重大公共卫生服务

2.02

2.02

21011

行政事业单位医疗

14.73

14.73

2101102

事业单位医疗

10.20

10.20

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.53

4.53

221

住房保障支出

17.00

17.00

22102

住房改革支出

17.00

17.00

2210201

住房公积金

17.00

17.00

重庆市荣昌区铜鼓镇卫生院

2026年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

6.94

6.94

A

货物

6.94

6.94

重庆市荣昌区铜鼓镇卫生院

2026年整体绩效目标表

单位：万元

单位名称

301025-重庆市荣昌区铜鼓镇卫生院

单位支出预算数

573.76

当年整体绩效目标

1.开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务，实施现场应急救护和转诊服务。2.普及健康教育知识，，负责慢性病筛查和重点慢性病管理，开展个体和群体的健康管理，及时处理突发公共卫生事件，定期实施免疫接种等基本公共卫生服务。3.实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。4.加强党的建设，一是加强基层党组织建设，二是全面从严治党，为高质量发展定航把舵。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

门诊人次

10

人/次

≥

11000

否

医疗收入

10

万元

≥

98

否

效益指标

社会效益
指标

老年人管理率

30

%

≥

67

是

高血压管理率

20

%

≥

80

否

糖尿病管理率

20

%

≥

80

否

重庆市荣昌区铜鼓镇卫生院

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

301025-重庆市荣昌区铜鼓镇卫生院

单位：万元

项目名称

50015326T000005274178-基本药物制度项目

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

12.90

本级安排（万元)

1.64

上级补助（万元)

11.26

项目概述

基本药物制度补助

立项依据

《关于印发重庆市荣昌区严重精神障碍患者免费服务用第二代抗精神病药项目工作实施方案的通知》荣卫发【2019】366号；
《关于进一步加强严重精神障碍患者服务管理工作的通知》（渝卫发【2020】69号
《关于印发重庆市荣昌区肇事肇祸等 严重精神障碍患者救治救助监护实施办法的通知》（荣委办发【2016】148号；
《关于进 一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》渝卫发【2011】319号；
《关于离岗乡村医生养老保险和医疗补助的通知》渝卫基层发【2016】85号；
《重庆市 进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展若干措施》渝府办发【2023】62号；
《重庆市村卫生室管理办法》（渝府发【2012】93号；
《重庆市基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（渝财社【2024】107号

当年绩效目标

1.本院按要求实施基本药物制度。2.基本药物制度在村卫生室顺利实施。3.对基本药物制度补助满意度进一步提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

健康素养水平

10

%

≥

38

否

满意度指标

满意度指标

患者满意度

10

%

≥

80

否

效益指标

可持续发展指标

基本药物制度持续实施

10

期/年

定性

1

否

产出指标

数量指标

实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比

40

%

≥

100

是

产出指标

数量指标

实施基本药物制度的村卫生室占比

20

%

≥

100

否

重庆市荣昌区铜鼓镇卫生院

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

301025-重庆市荣昌区铜鼓镇卫生院

单位：万元

项目名称

50015326T000005602064-重大公共卫生服务

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.02

本级安排（万元)

上级补助（万元)

2.02

项目概述

重大公共卫生，重大传染病服务

立项依据

依据《国家基本公共卫生服务规范》、《健康中国行动（219-2030年）》，《国家突发公共卫生事件应急预案》
《重庆市基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（渝财社【2024】107号

当年绩效目标

完成2026年艾滋病防控

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

10

%

≥

85

否

效益指标

社会效益指标

健康素养水平

20

%

≥

38

否

产出指标

数量指标

防控人次

60

人/次

≥

4000

是

重庆市荣昌区铜鼓镇卫生院

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

301025-重庆市荣昌区铜鼓镇卫生院

单位：万元

项目名称

50015326T000005612815-卫生人员培养培训项目

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.00

项目概述

“属地化医学生”在保障其事业单位工作人员工资福利待遇基础上，按照每人每年1万元的标准，予以3年的学习培养财政专项补助。

立项依据

《关于印发重庆市荣昌区严重精神障碍患者免费服务用第二代抗精神病药项目工作实施方案的通知》荣卫发【2019】366号；
《关于进一步加强严重精神障碍患者服务管理工作的通知》（渝卫发【2020】69号
《关于印发重庆市荣昌区肇事肇祸等 严重精神障碍患者救治救助监护实施办法的通知》（荣委办发【2016】148号；
《关于进 一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》渝卫发【2011】319号；
《关于离岗乡村医生养老保险和医疗补助的通知》渝卫基层发【2016】85号；
《重庆市 进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展若干措施》渝府办发【2023】62号；
《重庆市村卫生室管理办法》（渝府发【2012】93号；
《重庆市基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（渝财社【2024】107号

当年绩效目标

为提高医疗技术水平，招录属地化医学生一名到上级医院进修学习。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

每月患者数

30

人/次

≥

100

是

产出指标

数量指标

培训人数

20

人数

＝

1

否

满意度指标

服务对象满意度指标

培训人员满意度

10

%

＝

90

否

产出指标

质量指标

培训合格率

30

%

≥

100

否