重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.为人民身体健康提供医疗卫生服务。
2.以辖区和居民为服务对象，提供预防、保健、康复、健康教育、突发公共卫生事件、综合管理等基本公共卫生服务。
3.对一般常见病、多发病、中医的基本医疗服务及社区计划生育服务。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院加挂重庆市荣昌区盘龙镇计划生育服务站牌子，为重庆市荣昌区卫生健康委管理的财政差额拨款事业单位（公益一类），参照正科级事业单位管理；核定事业编制92人，实有编制人数84人，退休54人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计5791.16万元，主要是一般公共预算拨款1711.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入4080万元，其他收入0万元；收入较去年减少758.02万元，主要是一般公共预算经费拨款增加39.72万元，事业收入减少797.74万元。
（二）支出预算：2026年支出合计5971.16万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出585.34万元，卫生健康支出5005.82万元，住房保障支出200万元；支出较去年减少758.02万元，主要是基本支出减少707.27万元；项目支出减少50.76万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计1711.16万元，一般公共预算财政拨款支出1711.16万元，比2025年增加39.72万元。其中：基本支出1566.22万元，比2025年增加90.47万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出144.93万元，比2025年减少50.76万元，主要原因是区县域医疗卫生次中心建设项目资金减少。
2026年政府性基金预算财政拨款收入0万元，2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额64.25万元：政府采购货物预算64.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款144.93万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种设备车辆1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：陈吕璐 联系方式：023-46511055
附件：重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院2026年单位预算公开报表
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表一 |
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重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院 2026年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,711.16 |
一、本年支出 |
1711.16 |
1,711.16 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
1711.16 |
社会保障和就业支出 |
403.34 |
403.34 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
1307.82 |
1,307.82 |
|
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|
国有资本经营预算资金 |
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
1711.16 |
支出合计 |
1711.16 |
1711.16 |
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|
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差
|
表二 |
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重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院 2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 | |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,711.16 |
1,566.22 |
144.93 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
403.34 |
403.34 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
403.34 |
403.34 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
161.00 |
161.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
162.34 |
162.34 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,307.82 |
1,162.88 |
144.93 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
792.13 |
653.72 |
138.41 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
768.52 |
653.72 |
114.80 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
23.61 |
|
23.61 |
|
21004 |
公共卫生 |
432.90 |
426.38 |
6.52 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
426.38 |
426.38 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
6.52 |
|
6.52 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.78 |
82.78 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
59.00 |
59.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.78 |
23.78 |
|
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差
|
表三 |
|
|
|
| |
|
重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院 2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
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|
单位：万元 | ||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |
|
合计 |
1,566.22 |
1,443.63 |
122.60 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
1,280.10 |
1,280.10 |
| |
|
30101 |
基本工资 |
385.41 |
385.41 |
| |
|
30102 |
津贴补贴 |
63.04 |
63.04 |
| |
|
30107 |
绩效工资 |
486.17 |
486.17 |
| |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
161.00 |
161.00 |
| |
|
30109 |
职业年金缴费 |
80.00 |
80.00 |
| |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.00 |
59.00 |
| |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.20 |
17.20 |
| |
|
30114 |
医疗费 |
13.28 |
13.28 |
| |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.00 |
15.00 |
| |
|
302 |
商品和服务支出 |
122.60 |
|
122.60 | |
|
30201 |
办公费 |
4.37 |
|
4.37 | |
|
30202 |
印刷费 |
6.11 |
|
6.11 | |
|
30205 |
水费 |
1.73 |
|
1.73 | |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
9.50 |
|
9.50 | |
|
30209 |
物业管理费 |
4.00 |
|
4.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.18 |
|
3.18 | |
|
30218 |
专用材料费 |
7.58 |
|
7.58 | |
|
30226 |
劳务费 |
73.00 |
|
73.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.12 |
|
3.12 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
163.53 |
163.53 |
| |
|
30305 |
生活补助 |
152.93 |
152.93 |
| |
|
30307 |
医疗费补助 |
10.60 |
10.60 |
| |
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差
|
表四 |
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|
重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院 2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
|
表五 |
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|
重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院 2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
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|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
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|
|
重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院 2026年单位收支总表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
5,791.16 |
合计 |
5,791.16 |
|
一般公共预算资金 |
1,711.16 |
社会保障和就业支出 |
585.34 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
5,005.82 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
200.00 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
事业收入资金 |
4,080.00 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
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|
重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院 2026年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
5,791.16 |
1,711.16 |
|
|
|
4,080.00 |
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
585.34 |
403.34 |
|
|
|
182.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
585.34 |
403.34 |
|
|
|
182.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
293.00 |
161.00 |
|
|
|
132.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
130.00 |
80.00 |
|
|
|
50.00 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
162.34 |
162.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5,005.82 |
1,307.82 |
|
|
|
3,698.00 |
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4,460.13 |
792.13 |
|
|
|
3,668.00 |
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
4,436.52 |
768.52 |
|
|
|
3,668.00 |
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
23.61 |
23.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
432.90 |
432.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
426.38 |
426.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.78 |
82.78 |
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
84.00 |
59.00 |
|
|
|
25.00 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.78 |
23.78 |
|
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
200.00 |
|
|
|
|
200.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
200.00 |
|
|
|
|
200.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
200.00 |
|
|
|
|
200.00 |
|
|
|
|
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院 2026年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,791.16 |
5,646.22 |
144.93 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
585.34 |
585.34 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
585.34 |
585.34 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
293.00 |
293.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
130.00 |
130.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
162.34 |
162.34 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5,005.82 |
4,860.88 |
144.93 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4,460.13 |
4,321.72 |
138.41 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
4,436.52 |
4,321.72 |
114.80 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
23.61 |
|
23.61 |
|
21004 |
公共卫生 |
432.90 |
426.38 |
6.52 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
426.38 |
426.38 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
6.52 |
|
6.52 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.78 |
112.78 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
84.00 |
84.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.78 |
28.78 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
200.00 |
200.00 |
|
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差
|
表九 |
|
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|
重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院 2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
64.25 |
|
|
|
|
64.25 |
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
64.25 |
|
|
|
|
64.25 |
|
|
|
|
表十
重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院
2026年单位整体绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位名称 |
301027-重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院 |
单位支出预算数 |
5679.81 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
1.开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务，实施现场应急救护和转诊服务。2.普及健康教育知识，负责慢性病筛查和重点慢性病管理，开展个体和群体的健康管理，及时处理突发公共卫生事件，定期实施免疫接种等基本公共卫生服务。3.实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。4.加强党的建设，一是加强基层党组织建设，二是全面从严治党，为高质量发展定航把舵。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
门诊人次 |
10 |
人/次 |
≥ |
75000 |
否 | |
|
医疗收入 |
10 |
万元 |
≥ |
1500 |
否 | |||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
老年人管理率 |
30 |
% |
≥ |
68 |
是 | |
|
高血压管理率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||
|
糖尿病管理率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||
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表十一 |
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重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
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编制单位： |
301027-重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
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项目名称 |
50015326T000005274178-基本药物制度项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区卫生健康委员会 | |||||||||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||||||||
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当年预算（万元) |
45.11 |
本级安排（万元) |
5.40 | |||||||||||||||
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上级补助（万元) |
39.72 | |||||||||||||||||
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项目概述 |
基本药物制度补助 | |||||||||||||||||
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立项依据 |
《关于印发重庆市荣昌区严重精神障碍患者免费服务用第二代抗精神病药项目工作实施方案的通知》荣卫发【2019】366号； | |||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
1.本院按要求实施基本药物制度。2.基本药物制度在村卫生室顺利实施。3.对基本药物制度补助满意度进一步提高。 | |||||||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
实施基本药物制度的村卫生室占比 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 |
40 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||||||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
健康素养水平 |
10 |
% |
≥ |
38 |
否 | |||||||||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
患者满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||||||||
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重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
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编制单位： |
301027-重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
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项目名称 |
50015326T000005602064-重大公共卫生服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区卫生健康委员会 | |||||||||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||||||||
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当年预算（万元) |
6.52 |
本级安排（万元) |
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上级补助（万元) |
6.52 | |||||||||||||||||
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项目概述 |
重大公共卫生，重大传染病服务 | |||||||||||||||||
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立项依据 |
依据《国家基本公共卫生服务规范》、《健康中国行动（219-2030年）》，《国家突发公共卫生事件应急预案》 | |||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
重大公共卫生服务项目 | |||||||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||
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产出指标 |
质量指标 |
高危人群筛查 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
筛查数量 |
40 |
个 |
≥ |
19927 |
是 | |||||||||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||||||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
健康素养水平 |
20 |
% |
≥ |
38 |
否 | |||||||||||
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重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
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编制单位： |
301027-重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
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项目名称 |
50015326T000005612815-卫生人员培养培训项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区卫生健康委员会 | |||||||||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||||||||
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当年预算（万元) |
1.00 |
本级安排（万元) |
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上级补助（万元) |
1.00 | |||||||||||||||||
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项目概述 |
卫生人员培养培训项目 | |||||||||||||||||
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立项依据 |
《关于印发重庆市荣昌区严重精神障碍患者免费服务用第二代抗精神病药项目工作实施方案的通知》荣卫发【2019】366号； | |||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
招录卫生人员两名，进行培养培训 | |||||||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
培养人数 |
50 |
人 |
≥ |
2 |
是 | |||||||||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
每月患者人数 |
30 |
人次 |
≥ |
120 |
否 | |||||||||||
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