重庆市荣昌区中心血库
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区中心血库担负着无偿献血的宣传、献血者招募，血液的采集、制备和检验，全区医疗机构临床用血供应及用血业务指导等工作。
（二）单位构成。
我单位为重庆市荣昌区卫生健康委员会下属二级预算单位，是财政全额拨款事业单位（公益一类），参照正科级事业单位管理；核定事业编制31名，实有编制人数29人，退休19人，聘用人员8人。由献血服务科、宣传招募科、成分科、检验科、质管科、供血科、行政办公室、总务科和财务科9个科室组成，各司其职，共同为保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者的身体健康，推动和规范献血工作。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计978.17万元，主要是一般公共预算拨款978.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加64.71万元，主要是2026年一般公共预算基本收入拨款增加92.01万元，项目拨款减少27.3万元。
（二）支出预算：2026年支出合计978.17万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出4.1万元，社会保障和就业支出154.17万元，卫生健康支出787.06万元，住房保障支出32.84万元；支出较去年增加64.71万元，主要是基本支出增加92.01万元，项目支出减少27.3万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计978.17万元，一般公共预算财政拨款支出978.17万元，比2025年增加64.71万元。其中：基本支出791.47万元，比2025年增加92.01万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出186.7万元，比2025年减少27.3万元，主要原因是采供血卫生专用耗材项目经费减少，主要用于采供血机构血液的招募、采集、检测等重点工作。
2026年政府性基金预算财政拨款收入0万元，2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5.4万元，比2025年增加0.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0.4万元，比2025年增加0.25万元，主要原因是本年度公务接待次数增加；公务用车运行维护费5万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款186.7万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆，特种专业技术用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：宋瑶 联系方式：023-46786660
附件：重庆市荣昌区中心血库2026年单位预算公开报表
表一
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重庆市荣昌区中心血库2026年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
978.17 |
一、本年支出 |
978.17 |
978.17 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
978.17 |
教育支出 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
154.17 |
154.17 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
787.06 |
787.06 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
32.84 |
32.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
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|
政府性基金预算拨款 |
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
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|
|
|
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|
收入合计 |
978.17 |
支出合计 |
978.17 |
978.17 |
|
|
表二
|
重庆市荣昌区中心血库2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
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|
单位：万元 | |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
978.17 |
791.47 |
186.70 | |
|
205 |
教育支出 |
4.10 |
4.10 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.10 |
4.10 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.10 |
4.10 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
154.17 |
154.17 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
154.17 |
154.17 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.07 |
63.07 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.53 |
31.53 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
59.57 |
59.57 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
787.06 |
600.36 |
186.70 |
|
21004 |
公共卫生 |
755.06 |
568.36 |
186.70 |
|
2100406 |
采供血机构 |
750.06 |
568.36 |
181.70 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.01 |
32.01 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.26 |
23.26 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.74 |
8.74 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.84 |
32.84 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.84 |
32.84 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.84 |
32.84 |
|
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表三
|
重庆市荣昌区中心血库2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
791.47 |
686.02 |
105.45 | |
|
301 |
工资福利支出 |
627.00 |
627.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
158.94 |
158.94 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.95 |
4.95 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
289.57 |
289.57 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.07 |
63.07 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.53 |
31.53 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.26 |
23.26 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.48 |
8.48 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.84 |
32.84 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.56 |
8.56 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.80 |
5.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
102.95 |
|
102.95 |
|
30201 |
办公费 |
4.57 |
|
4.57 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
电费 |
13.50 |
|
13.50 |
|
30207 |
邮电费 |
5.10 |
|
5.10 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30216 |
培训费 |
4.60 |
|
4.60 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30226 |
劳务费 |
5.56 |
|
5.56 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
39.98 |
|
39.98 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.73 |
|
18.73 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.02 |
59.02 |
|
|
30305 |
生活补助 |
55.20 |
55.20 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.80 |
3.80 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2.50 |
|
2.50 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.50 |
|
2.50 |
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表四
|
重庆市荣昌区中心血库2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
5.40 |
|
5.00 |
|
5.00 |
0.40 |
表五
|
重庆市荣昌区中心血库2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
表六
|
重庆市荣昌区中心血库2026年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
978.17 |
合计 |
978.17 |
|
一般公共预算资金 |
978.17 |
教育支出 |
4.10 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
154.17 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
787.06 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
32.84 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
表七
|
重庆市荣昌区中心血库2026年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
978.17 |
978.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
154.17 |
154.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
154.17 |
154.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.07 |
63.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.53 |
31.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
59.57 |
59.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
787.06 |
787.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
755.06 |
755.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100406 |
采供血机构 |
750.06 |
750.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.01 |
32.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.26 |
23.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.74 |
8.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.84 |
32.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.84 |
32.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.84 |
32.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表八
|
重庆市荣昌区中心血库2026年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
978.17 |
791.47 |
186.70 | |
|
205 |
教育支出 |
4.10 |
4.10 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.10 |
4.10 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.10 |
4.10 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
154.17 |
154.17 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
154.17 |
154.17 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.07 |
63.07 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.53 |
31.53 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
59.57 |
59.57 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
787.06 |
600.36 |
186.70 |
|
21004 |
公共卫生 |
755.06 |
568.36 |
186.70 |
|
2100406 |
采供血机构 |
750.06 |
568.36 |
181.70 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.01 |
32.01 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.26 |
23.26 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.74 |
8.74 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.84 |
32.84 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.84 |
32.84 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.84 |
32.84 |
|
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表九
|
重庆市荣昌区中心血库2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
单位：万元 | ||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
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|
重庆市荣昌区中心血库2026年单位整体目标绩效表 | ||||||||
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|
|
单位：万元 | |
|
单位名称 |
301029-重庆市荣昌区中心血库 |
单位支出预算数 |
978.17 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
1.落实《重庆市献血条例》，保证献血者及其直系亲属无偿献血、免费用血，进而促进无偿献血事业可持续发展。2.为保障血液安全，对采供血关键物料进行质量抽检，血液检测全覆盖。3.保障采供血队伍稳定性，保障全区无偿献血者和临床用血者生命安全。机采血小板误工补助及时发放，提高献血者对捐献血小板的积极性。4.有效保障我区2026年临床用血需求和安全，促进社会主义物质文明和精神文明建设。5.为无偿献血者发放献血纪念品，提升无偿献血文化的号召力和影响力，推动无偿献血公益事业发展。6.防止意外或者灾难性事件导致数据中心的数据不可用，保障采供血业务正常开展，加强信息化建设，保障献血者、用血者的信息安全。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全血采血人次 |
30 |
人次 |
≥ |
6000 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
无偿献血纪念品发放份数 |
20 |
份 |
≥ |
8677 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
误工补助发放率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
血液检测率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关键物料质量抽检率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
用血保障率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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重庆市荣昌区中心血库2026年项目支出绩效目标表 |
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|
编制单位： |
301029-重庆市荣昌区中心血库 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005265976-采供血业务运行项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
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|
当年预算（万元) |
100.00 |
本级安排（万元) |
100.00 |
||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
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|
项目概述 |
购置卫生耗材、试剂及质控品等保证采供血血液安全，通过宣传栏、宣传资料等广泛宣传无偿献血知识，招募志愿者，为无偿献血者发放献血纪念品，提升无偿献血文化的号召力和影响力。负责辖区内献血、采集、供血和医疗临床用血的日常管理工作，为献血者发放免费发放牛奶、面包、矿泉水等餐饮品，为减少或避免献血者不良反应的发生，备不良反应应急药品。血液工作信息化系统管理和使用单位应加强信息化建设，优化管理流程。 |
||||||||||||||||
|
立项依据 |
《关于印发重庆市荣昌区严重精神障碍患者免费服务用第二代抗精神病药项目工作实施方案的通知》荣卫发【2019】366号； |
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|
当年绩效目标 |
有效保障我区临床用血需求和安全，为无偿献血者发放献血纪念品，提升无偿献血文化的号召力和影响力，推动无偿献血公益事业发展。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
血液检测率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
关键物料质量抽检率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
纪念品发放人数 |
15 |
份 |
≥ |
8677 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全血采血人次 |
30 |
人次 |
≥ |
6000 |
是 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
献血者满意率 |
10 |
% |
≥ |
97.2 |
否 |
||||||||||
|
重庆市荣昌区中心血库2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位： |
301029-重庆市荣昌区中心血库 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005266212-采供血信息系统运维 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
8.50 |
本级安排（万元) |
8.50 |
||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||
|
项目概述 |
血液容灾及应急管理系统在数据发生灾难性事故，及时协助血站将输血、实验室、招募等系统切换到备机，保障业务的连续性，对采供血信息系统日常维护，保障采供血业务正常开展，加强信息化建设，保障献血者、用血者的信息安全。 |
||||||||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区卫生健康委职责机构编制的通知》荣委编委【2024】96号； |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
防止意外或者灾难性事件导致数据中心的数据不可用，保障采供血业务正常开展，加强信息化建设，保障献血者、用血者的信息安全。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
采供血信息数据准确性 |
30 |
% |
≥ |
85 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
故障后备份率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 |
||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障处理及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||
|
重庆市荣昌区中心血库2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位： |
301029-重庆市荣昌区中心血库 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005267099-采供血专用设施设备购置及维护 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
8.52 |
本级安排（万元) |
8.52 |
||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||
|
项目概述 |
采购新设备，对关键设备强制校验及日常维修、校准，保证临床用血严格按照国家规定的卫生标准采集、检测、包装、储存运输，保证血液质量。 |
||||||||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区卫生健康委职责机构编制的通知》荣委编委【2024】96号 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
对采供血专用设备进行必要的强制校验，专用设备更新及维修维护，确保采供血血液质量安全，降低血液报废率。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
周期校准采供血专用设备量 |
35 |
台 |
≥ |
127 |
是 |
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备维修（护）验收合格率 |
25 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||
|
重庆市荣昌区中心血库2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位： |
301029-重庆市荣昌区中心血库 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005267123-采供血检验监测项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
2.21 |
本级安排（万元) |
2.21 |
||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||
|
项目概述 |
为保障采供血业务顺利开展，保障血液安全，开展血液检验、检测、实验室质量评价及污水监测等。 |
||||||||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区卫生健康委职责机构编制的通知》荣委编委【2024】96号 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
为保障采供血业务顺利开展，保障血液安全，开展血液检验、检测、实验室质量评价及污水监测等。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
质量指标室间质评得分 |
20 |
分 |
≥ |
94 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
核酸检测标本数 |
40 |
个 |
≥ |
100 |
是 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
医院满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
用血保障率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||
|
重庆市荣昌区中心血库2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位： |
301029-重庆市荣昌区中心血库 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005267137-核销血费和应急外调用血项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
2.00 |
本级安排（万元) |
2.00 |
||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
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|
项目概述 |
献血者及直属亲属免费用血、荣昌区各医疗机构核销血费；区中心血库向市血液中心和其他区县血站应急调血费用。 |
||||||||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区卫生健康委职责机构编制的通知》荣委编委【2024】96号 |
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|
当年绩效目标 |
落实《重庆市献血条例》，保证献血者及其直系亲属无偿献血、免费用血，进而促进无偿献血事业可持续发展。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标献血者及其亲属用血核销率 |
40 |
% |
≥ |
100 |
是 |
||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
核销及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
用血保障率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
医疗机构用血满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||
|
重庆市荣昌区中心血库2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位： |
301029-重庆市荣昌区中心血库 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005267197-无偿献血证表印刷 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
0.50 |
本级安排（万元) |
0.50 |
||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||
|
项目概述 |
为保障采供血业务顺利开展，印刷献血证、献血登记表、献血资料等。 |
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|
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区卫生健康委职责机构编制的通知》荣委编委【2024】96号； |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
印刷献血证、献血登记表及献血宣传资料，保证血站相关工作符合相关文件及规程要求，提升人民群众对献血知识的知晓率，不断扩大献血队伍，满足临床用血需求。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
印刷品验收合格率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 |
||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
印刷品供应及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
用血保障率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
无偿献血者满意率 |
10 |
% |
≥ |
97.2 |
否 |
||||||||||
|
重庆市荣昌区中心血库2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位： |
301029-重庆市荣昌区中心血库 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005267237-采供血人员专项经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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|
当年预算（万元) |
59.98 |
本级安排（万元) |
59.98 |
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|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||
|
项目概述 |
聘用采供血工作人员，全面提高血站专业队伍稳定性和业务素质，增强血站专业岗位和配套岗位的完备，保障临床用血安全和采供血服务水平。机采血小板、RH阴性血献血者误工补助，招募志愿者，满足临床用血需求。 |
||||||||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区卫生健康委职责机构编制的通知》荣委编委【2024】96号 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障采供血队伍稳定性，保障全市采供血业务正常开展，保障全区无偿献血者和临床用血者生命安全。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
无偿献血者满意率 |
10 |
% |
≥ |
97.2 |
否 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
用血保障率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员数量 |
25 |
人 |
≤ |
8 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
人员持证上岗率 |
35 |
% |
＝ |
100 |
是 |
||||||||||
|
重庆市荣昌区中心血库2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位： |
301029-重庆市荣昌区中心血库 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005602064-重大公共卫生服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
|
||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
5.00 |
||||||||||||||||
|
项目概述 |
重大公共卫生，重大传染病服务 |
||||||||||||||||
|
立项依据 |
依据《国家基本公共卫生服务规范》、《健康中国行动（219-2030年）》，《国家突发公共卫生事件应急预案》 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
贯彻落实党中央、国务院和市委市政府决策部署，有效保障采供血安全，推进重大传染病防治工作，血液标本检测覆盖率100%。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检测人数 |
35 |
人次 |
≥ |
5200 |
是 |
||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
血液检测覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
检测报告准确率 |
25 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
临床医疗机构满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
