重庆市荣昌区精神卫生中心
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.精神卫生综合服务。落实上级有关精神疾病防治管理工作；建设精神疾病防治网络；培训指导镇街精神卫生专业人员和精神疾病社区防治人员的专业知识和管理技能；指导协调全区基层医疗卫生机构的精神卫生防治与科研工作；组织开展精神卫生社区服务、科普宣传、健康教育、康复指导、药物防治、心理行为问题预防和心理危机干预；组织开展精神疾病流行病学调查；指导协调精神疾病重点项目的管理实施；对特殊人群患者实施精神卫生救助。
2.精神疾病医疗服务。精神病患者的门诊治疗、康复理疗、心理治疗、住院治疗服务；检验、超声、心电图、放射等医技辅助诊断服务；采购、储存、调剂药品及上报药品不良反应；精神疾病患者护理、执行医嘱用药及护理延伸服务；实施镇街现场应急救护及出诊转诊服务等。
3.其它基本医疗服务。开展一般常见病、多发病、地方病及慢性病的门急诊、住院诊疗和转诊服务。
4.相关社会性服务。开展精神卫生知识宣传、义诊活动。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区精神卫生中心，为荣昌区卫生健康委管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。本中心编制人数16人，实有人数30人，其中:在编在职13人,退休17人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计395.17万元，主要是一般公共预算拨款395.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少4.72万元，主要是基本经费拨款减少4.72万元。
（二）支出预算：2026年支出合计395.17万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.97万元，社会保障和就业支出100.44万元，卫生健康支出277.00万元，住房保障支出15.76万元；支出较去年减少4.72万元，主要是基本支出减少4.72万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计395.17万元，一般公共预算财政拨款支出395.17万元，比2025年减少4.72万元。其中：基本支出395.17万元，比2025年减少4.72万元，主要原因是在职人员经费减少和公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2025年持平。
重庆市荣昌区精神卫生中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.50万元，比2025年减少0.10万。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0.50万元，比2025年减少0.10万； 公务用车运行维护费0万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年一样，未购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。
本单位2026年度无政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：王启凤 联系方式：023-46785196
附件：重庆市荣昌区精神卫生中心2026年单位预算公开报表
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表一 |
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重庆市荣昌区精神卫生中心2026年财政拨款收支总表 | ||||||||
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单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||
|
一、本年收入 |
395.17 |
一、本年支出 |
395.17 |
395.17 |
|
| ||
|
一般公共预算资金 |
395.17 |
教育支出 |
1.97 |
1.97 |
|
| ||
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
100.44 |
100.44 |
|
| ||
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
277.01 |
277.01 |
|
| ||
|
|
|
住房保障支出 |
15.76 |
15.76 |
|
| ||
|
|
|
|
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|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
|
|
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| ||
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收入合计 |
395.17 |
支出合计 |
395.17 |
395.17 |
|
| ||
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。） | ||||||||
|
表二 |
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|
重庆市荣昌区精神卫生中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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|
单位：万元 | |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
395.17 |
395.17 |
| ||
|
205 |
教育支出 |
1.97 |
1.97 |
| |
|
20508 |
进修及培训 |
1.97 |
1.97 |
| |
|
2050803 |
培训支出 |
1.97 |
1.97 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.44 |
100.44 |
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.44 |
100.44 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.83 |
29.83 |
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.91 |
14.91 |
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
55.70 |
55.70 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
277.01 |
277.01 |
| |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
261.80 |
261.80 |
| |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
261.80 |
261.80 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.21 |
15.21 |
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.16 |
11.16 |
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.05 |
4.05 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
15.76 |
15.76 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.76 |
15.76 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.76 |
15.76 |
| |
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差） |
| ||||
|
表三 |
|
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|
重庆市荣昌区精神卫生中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
395.17 |
351.45 |
43.72 | |
|
301 |
工资福利支出 |
294.89 |
294.89 |
|
|
30101 |
基本工资 |
78.85 |
78.85 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.08 |
2.08 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
130.97 |
130.97 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.83 |
29.83 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.91 |
14.91 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.16 |
11.16 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.07 |
4.07 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.76 |
15.76 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.66 |
4.66 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
43.72 |
|
43.72 |
|
30201 |
办公费 |
1.84 |
|
1.84 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
30216 |
培训费 |
1.97 |
|
1.97 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30226 |
劳务费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
13.58 |
|
13.58 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.14 |
|
15.14 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.56 |
56.56 |
|
|
30305 |
生活补助 |
53.14 |
53.14 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.40 |
3.40 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
合计 |
395.17 |
351.45 |
43.72 | |
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差） |
| |||
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区精神卫生中心2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0.50 |
|
|
|
|
0.50 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区精神卫生中心2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
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|
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|
重庆市荣昌区精神卫生中心2026年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
395.17 |
合计 |
395.17 |
|
一般公共预算资金 |
395.17 |
教育支出 |
1.97 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
100.44 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
277.01 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
15.76 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差） | |||
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
重庆市荣昌区精神卫生中心2026年单位收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
395.17 |
395.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
20508 |
进修及培训 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2050803 |
培训支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.44 |
100.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.44 |
100.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.83 |
29.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.91 |
14.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
55.70 |
55.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
277.01 |
277.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
261.80 |
261.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
261.80 |
261.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.21 |
15.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.16 |
11.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.05 |
4.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
15.76 |
15.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.76 |
15.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.76 |
15.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差） |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
表八 |
|
|
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| |
|
重庆市荣昌区精神卫生中心2026年单位支出总表 | |||||
|
|
|
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|
| |
|
|
|
|
单位：万元 |
| |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
395.17 |
395.17 |
| ||
|
205 |
教育支出 |
1.97 |
1.97 |
| |
|
20508 |
进修及培训 |
1.97 |
1.97 |
| |
|
2050803 |
培训支出 |
1.97 |
1.97 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.44 |
100.44 |
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.44 |
100.44 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.83 |
29.83 |
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.91 |
14.91 |
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
55.70 |
55.70 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
277.01 |
277.01 |
| |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
261.80 |
261.80 |
| |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
261.80 |
261.80 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.21 |
15.21 |
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.16 |
11.16 |
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.05 |
4.05 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
15.76 |
15.76 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.76 |
15.76 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.76 |
15.76 |
| |
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差） |
| ||||
|
表九 |
|
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|
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|
|
重庆市荣昌区精神卫生中心2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
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|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）
|
表十 |
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|
|
| ||||||
|
重庆市荣昌区精神卫生中心 2026年整体绩效目标表 |
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||||||
|
部门(单位)名称 |
301032-重庆市荣昌区精神卫生中心 |
部门支出预算数 |
395.17 | |||||||||||
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当年整体绩效目标 |
以“精防网络全域覆盖、医疗质量系统提升”为主线，重点完成21个镇街精神卫生防治站点标准化建设，开展全科医师精神卫生培训。推行“医防融合”服务模式，确保登记在册重性患者规范管理率达95%，门诊复诊依从率提升至88%。建立24小时应急响应机制。全年组织社区义诊宣教50场次，居民精神卫生知识知晓率达80%，推动全区心理健康筛查率同比提升15%。 | |||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||
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产出指标 |
数量指标 |
精神疾病社区防治网络覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||
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产出指标 |
数量指标 |
精神病患者规范管理率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||||
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产出指标 |
数量指标 |
精神卫生知识知晓率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||||
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产出指标 |
数量指标 |
义诊宣传活动完成率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | |||||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康素养水平 |
20 |
% |
≥ |
39 |
否 | |||||||
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表十一 |
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重庆市荣昌区精神卫生中心 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
301032-重庆市荣昌区精神卫生中心 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
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业务主管部门 |
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预算执行率权重 |
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项目分类 |
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当年预算（万元) |
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本级安排（万元) |
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
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立项依据 |
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当年绩效目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
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