重庆市荣昌区卫生健康服务中心
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.协助做好全区卫生健康服务项目工作计划、实施方案及相关工作规范的制定，为项目申报、实施提供技术指导和服务。
2.为医疗卫生机构贯彻执行国家药物政策、基本药物制度提供政策咨询和服务。
3.指导医疗机构短缺药品网络直报工作。
4.协助做好医药产业发展相关服务工作。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区卫生健康服务中心，为荣昌区卫生健康委管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。本中心编制人数12人，在编在职8人，退休1人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计209.09万元，主要是一般公共预算拨款209.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少55.37万元，主要是基本经费拨款减少55.37万元。
（二）支出预算：2026年支出合计209.09万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.19万元，社会保障和就业支出29.85万元，卫生健康支出168.55万元，住房保障支出9.50万元；支出较去年减少55.37万元，主要是基本支出减少55.37万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入209.09万元，一般公共预算财政拨款支出209.09万元，比2025年减少55.37万元。其中：基本支出209.09万元，比2025年减少55.37万元，主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2025年持平。
重庆市荣昌区卫生健康服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.40万元，比2025年减少0.10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0.40万元，比2025年减少0.10万元； 公务用车运行维护费0万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年一样，未购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。
本单位2026年度无政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：王启凤 联系方式：023-46785196
附件：重庆市荣昌区卫生健康服务中心2026年单位预算公开报表
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表一 |
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重庆市荣昌区卫生健康服务中心2026年财政拨款收支总表 | |||||||
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单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |
|
一、本年收入 |
209.09 |
一、本年支出 |
209.09 |
209.09 |
|
| |
|
一般公共预算资金 |
209.09 |
教育支出 |
1.19 |
1.19 |
|
| |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
29.86 |
29.86 |
|
| |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
168.55 |
168.55 |
|
| |
|
|
|
住房保障支出 |
9.50 |
9.50 |
|
| |
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
209.09 |
支出合计 |
209.09 |
209.09 |
|
| |
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。） | |||||||
|
表二 |
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重庆市荣昌区卫生健康服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
209.09 |
209.09 |
| |
|
205 |
教育支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.19 |
1.19 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.86 |
29.86 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.86 |
29.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.87 |
17.87 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.93 |
8.93 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
168.55 |
168.55 |
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
159.35 |
159.35 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
159.35 |
159.35 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.73 |
6.73 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。） | ||||
|
表三 |
|
|
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|
|
重庆市荣昌区卫生健康服务中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
209.09 |
182.54 |
26.56 | |
|
301 |
工资福利支出 |
177.94 |
177.94 |
|
|
30101 |
基本工资 |
47.92 |
47.92 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.24 |
1.24 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
79.61 |
79.61 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.87 |
17.87 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.93 |
8.93 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.73 |
6.73 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.45 |
2.45 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.50 |
9.50 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.09 |
2.09 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
26.56 |
|
26.56 |
|
30201 |
办公费 |
1.03 |
|
1.03 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30216 |
培训费 |
1.19 |
|
1.19 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
8.95 |
|
8.95 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.29 |
|
9.29 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.60 |
4.60 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.40 |
4.40 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。） | ||||
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区卫生健康服务中心2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0.40 |
|
|
|
|
0.40 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区卫生健康服务中心2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
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|
|
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|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区卫生健康服务中心2026年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
209.09 |
合计 |
209.09 |
|
一般公共预算资金 |
209.09 |
教育支出 |
1.19 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
29.86 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
168.55 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
9.50 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。） | |||
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区卫生健康服务中心2026年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
209.09 |
209.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.86 |
29.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.86 |
29.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.87 |
17.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.93 |
8.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
168.55 |
168.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
159.35 |
159.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
159.35 |
159.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.73 |
6.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。） | |||||||||||
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区卫生健康服务中心2026年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
209.09 |
209.09 |
| |
|
205 |
教育支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.19 |
1.19 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.86 |
29.86 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.86 |
29.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.87 |
17.87 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.93 |
8.93 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
168.55 |
168.55 |
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
159.35 |
159.35 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
159.35 |
159.35 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.73 |
6.73 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.50 |
9.50 |
|
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。） | ||||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区卫生健康服务中心2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） | |||||||||||
|
表十 |
|
|
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|
|
|
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| ||||
|
重庆市荣昌区卫生健康服务中心 2026年整体绩效目标表 |
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||||
|
部门(单位)名称 |
301033-重庆市荣昌区卫生健康服务中心 |
部门支出预算数 |
209.09 | |||||||||
|
当年整体绩效目标 |
将着力提升全区卫生健康服务效能，确保基层医疗技术指导覆盖率达95%以上，保障市级重点卫生项目100%落地实施。建立基本药物政策24小时响应机制，缩短政策咨询反馈周期至48小时内，完善短缺药品三级预警体系，辖区公立医疗机构直报率达100%，通过量化考核与动态监测相结合，确保年度健康服务专项资金使用率达95以上，助力创建国家慢性病综合防控示范区。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层机构技术指导覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基本药物政策反馈及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
短缺药品直报准确率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度项目实施完成率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康素养水平 |
20 |
% |
≥ |
39 |
否 | |||||
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
重庆市荣昌区精卫生健康服务中心 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
301033-重庆市荣昌区卫生健康服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
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业务主管部门 |
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预算执行率权重 |
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项目分类 |
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当年预算（万元) |
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本级安排（万元) |
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
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立项依据 |
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当年绩效目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）
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