重庆市荣昌区信访办公室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行《信访工作条例》等信访工作法律、法规、规章方针政策；负责中央、市、区重大信访工作决策、重要信访工作部署贯彻落实情况的督促检查和综合反映；负责开展信访工作的调查研究，督促信访事项办理；指导和考核各镇街和部门的信访工作；做好领导干部下访接访工作，负责处理群众来信来访工作，负责全区信访稳定矛盾的排查化解工作，负责全区重大决策事项社会稳定风险评估工作，协调处理到区委、区政府上访，承办区信访工作（群众工作）联席会议办公室日常工作。承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区信访办公室为区政府工作部门，正处级单位。内设科室：综合科、群众工作科、办信接访科。下属一个事业单位：重庆市荣昌区信访投诉受理中心，负责全区信访信息有关工作。机关行政编制数6名，设主任1名，副主任1名，科级领导职数3名；事业编制12人员，设中心主任1名，副主任1名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市荣昌区信访办公室、重庆市荣昌区信访投诉受理中心（下属事业单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计549.52万元，支出总计587.11万元，收支较上年决算数减少37.59万元，下降6.84%，主要原因是根据荣人社〔2022〕26号文调整预算数，全面落实中央和各级政府“过紧日子”的工作要求，压减财政支出。

2．收入情况。2022年度收入合计549.52万元，较上年决算数增加587.11万元，收入较上年决算数减少37.59万元，下降6.84%，主要原因是根据荣人社〔2022〕26号文调整预算数，全面落实中央和各级政府“过紧日子”的工作要求，压减财政支出。其中：财政拨款收入549.52万元，占100%，无其他收入。

3．支出情况。2022年度支出合计549.52万元，较上年决算数减少37.59万元，下降6.84%，主要原因是根据荣人社〔2022〕26号文调整预算数，全面落实中央和各级政府“过紧日子”的工作要求，压减财政支出。其中：基本支出432.64万元，占78.7%；项目支出116.88万元，占21.3%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，2022年底无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计549.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少37.59万元，下降6.84%，主要原因是根据荣人社〔2022〕26号文调整预算数，全面落实中央和各级政府“过紧日子”的工作要求，压减财政支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入549.52万元，较上年决算数减少37.59万元，下降6.84%。主要原因是根据荣人社〔2022〕26号文调整预算数，全面落实中央和各级政府“过紧日子”的工作要求，压减财政支出。

较年初预算数减少189.18万元，下降25.6%。主要原因：一是根据预算要求，2022年下属事业单位单独编制预算；二是根据荣人社〔2022〕26号文件，落实中央和各级政府“过紧日子”的工作要求，减少了全区信访维稳项目预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出549.52万元，较上年决算数减少37.59万元，下降6.84%，主要原因是根据荣人社〔2022〕26号文调整预算数，全面落实中央和各级政府“过紧日子”的工作要求，压减财政支出。较年初预算数减少189.18万元，下降25.6%。主要原因：一是根据预算要求，2022年下属事业单位单独编制预算；二是全面落实中央和各级政府“过紧日子”的工作要求，压减财政支出。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，2022年底无结转结余。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出442.94万元，占80.6%，较年初预算数减少187.73万元，下降29.8%。主要原因是根据荣人社〔2022〕26号文调整预算数，全面落实中央和各级政府“过紧日子”的工作要求。

（2）教育支出1.82万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00，增长0.0%，主要原因与年初持平。

（3）社会保障与就业支出61.32万元，占11.2%，较年初预算数减少0.94万元，下降1.5%，严格按预算和政策支出。

（4）卫生健康支出16.05万元，占2.9%，较年初预算数减少0.51万元，下降3.1%，主要原因是政策性调整。

（5）住房保障支出27.39万元，占5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因与年初持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出432.64万元。其中：人员经费353.88万元，较上年决算数增加30.01万元，增长9.26%。主要原因：一是新进一名行政人员；二是其他工资福利支出增加，相应社保基数有所增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

公用经费78.76万元，较上年决算数减少0.07万元，增长0.08%，主要原因是厉行节约减少各项开支。用途主要包括办公费、印刷费、维护费、劳务费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费，接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计24.60万元，较年初预算数增加16.10万元，增长189.4%，主要原因是原应急商务车因使用年久，存在行驶安全隐患，经荣昌府办同意处置报废和新购买1辆应急公务车辆。较上年支出数增加24.60万元，增长100.0%，主要原因今年新购买应急公务车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费20.15万元。主要用于信访问题应急处突维稳等公务用车。费用支出较年初预算数增加20.15万元，增长100.0%，主要原因是原应急商务车因使用年久，存在行驶安全隐患，经荣昌府办办同意处置报废和新购买1辆应急公务车辆；较上年支出数增加20.15万元，增长100.0%，购买1辆公务用车。

公务车运行维护费2.88万元。主要用于信访问题维稳处突任务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.62万元，下降47.6%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费，逐年减少预算支出；较上年支出数增加1.19万元，增长70.71%，主要原因是新购买的公务车保险及车内配置、保养等。

公务接待费1.57万元。主要用于接待跨区信访维稳处突业务工作产生的公务接待支出，费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降47.7%，主要原因是行政事业单位独立预算，落实中央八项规定精神，严格按照标准接待；较上年支出数增加0.02万元，增长1.33%，严格按照标准接待略有小幅增长。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次 112人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费140.44元，车均购置费20.15万元，车均维护费2.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

2022年度我单位未发生会议费及培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出32.21万元。机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、公务接待、其他交通费用、公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备更新等；机关运行经费较上年决算数减少了46.62万元，下降59.14%，主要原因是根据荣人社〔2022〕26号文调整预算数，全面落实中央和各级政府“过紧日子”的工作要求，压减各项支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金194.40万元；未委托第三方形式开展绩效自评。从评价结果看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效、为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平较高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

整体绩效部分内容涉密不公开。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门项目严格按照绩效要求开展绩效评价工作，基本能完成各项绩效目标，达到项目绩效目标要求，下一步将继续按文件要求开展绩效工作，提高绩效水平。

4.重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：游绿屏                   联系电话：61471452 

重庆市荣昌区信访办公室　　　

2023年9月10日