预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009340925G/2020-00030
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2019-01-31
[ 发布日期 ]
2019-02-09
[ 发布机构 ]
荣昌区信访办
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区信访办公室 2019年部门预算情况说明

日期：2019-02-09

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重庆市荣昌区信访办公室2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 负责处理区内外群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府领导同志反馈来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策的建议。

2. 承办区委、区政府和上级信访部门交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向各镇（街道）党委（党工委）、政府（办事处）和区级部门、有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3. 协调处理我区跨地区、跨部门的重要信访事项，协调处理群众集体到区委、区政府的上访和异常、突发信访事件；检查、协调区级各部门和各镇街的信访稳定工作。

4. 指导全区信访业务工作；总结推广各镇街和部门信访稳定工作的经验，提出和加强信访稳定工作的意见和建议；了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

5. 负责全区信访信息系统的建设和管理，指导全区信访系统信息化建设；对信访信息进行筛选、上报和反馈，对重要信访事项开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考；负责收集、征集人民群众建议。

6. 依法接受信访群众复查申请，审查关于信访事项的办理、复查意见是否合法与适当，必要时进行信访调查，作出信访事项复查意见书并答复上访人，对各镇街和部门信访事项处理意见进行督查。

7. 完成区维护社会稳定工作领导小组交办的工作。牵头协调相关部门正确处理好人民内部矛盾，及时掌握可能引发大规模集访、群体性事件、极端事件等非正常上访苗头，提出工作建议。督促所在镇（街道）党委（党工委）、政府（办事处）做好当事人的稳控帮扶工作，妥善处置群体性事件，维护社会稳定。

8. 依法开展涉法涉诉信访问题分流。会同政法部门定期分析研判涉法涉诉信访形势。对群众来信来访事项及时进行审查、甄别，属于涉法涉诉信访事项的，及时转送相关政法部门办理，不属于涉法涉诉信访事项的转送责任单位办理。

9. 承办区委、区政府和区委、区政府领导同志交办的其他事项。

（二）单位构成。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕39号）和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号），设立中共重庆市荣昌区委重庆市荣昌区人民政府信访办公室，为区政府工作部门。

荣昌区信访办公室设5个内设机构：综合科、办信接访科、督查科、维稳科、群众工作科。1个事业单位：荣昌区信访投诉受理中心。行政编制为7名，其中：主任1名、副主任3名；信访督查专员1名，按有关规定配备；内设机构领导职数5名。重庆市荣昌区信访信息中心，为区信访办管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）；核定事业编制10名，其中：主任1名、副主任1名。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入622.21万元，一般公共预算财政拨款支出622.21万元，比2018年增加83.9万元。其中：基本支出414.81万元，比2018年增加82.10万元，主要原因是在职人员工资福利、社会保障缴费、公积金、生活补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等增加；项目支出207.4万元，比2018年增加1.8万元，保障本区信访稳定工作的正常运转外，今年较去年预算减少信访印刷宣传支出。

荣昌区信访办2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算18.86万元，比2018年减少0.79万元。其中：公务接待费12.81万元，比2018年减少0.01万元；主要原因：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。公务用车运行维护费6.05万元，比2018年减少0.78万元。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年机关运行经费财政拨款预算104.55万元，比2018年预算增加15.71万元，增长17%。主要用于：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆运行费、其他商品和服务支出等，2019年将公务员的交通补贴从人员经费调整到公用经费，将就业保障金纳入了预算。

2、政府采购情况。2019年政府采购预总额12.24万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算8.24万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款207.4万元。“减存量控增量”解决疑难信访个案经费经联席会议研究决定支出，用于解决疑难信访问题，无法进行绩效目标管理，信访办解决全区信访维稳处突经费用于处理全区信访维稳处突等特定任务目标所发生的支出，无法进行绩效目标管理。信访专网网络租用通讯经费按月3465元支付网络公司，引导群众逐级走访信访依法分类处理复查复核及干部下访经费，该笔款项在年中及年底根据信访业务工作情况印刷宣传需要确定。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：游绿屏联系方式023-61471452

附表：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营收支预算表

10、联系人名单

表1
重庆市荣昌区人民政府信访办公室2019年部门收支总体情况表
													单位：万元
收入									支出
项目				预算数					项目				预算数
一般公共预算拨款收入				622.21					合计				622.21
政府性基金预算拨款收入									住房保障支出				25.51
国有资本经营预算拨款收入									卫生健康支出				18.40
事业收入									一般公共服务支出				516.84
事业单位经营收入									社会保障和就业支出				59.47
其他收入									教育支出				2.00



本年收入合计				622.21					本年支出合计				622.21
用事业基金弥补收支差额									结转下年
上年结转
收入总计				622.21					支出总计				622.21

表2

重庆市荣昌区人民政府信访办公室2019年部门收入总体情况表

科目		合计	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	622.21	622.21
201	一般公共服务支出	516.84	516.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.84	516.84
2010301	行政运行	136.18	136.18
2010308	信访事务	207.40	207.40
2010350	事业运行	173.26	173.26
205	教育支出	2.00	2.00
20508	进修及培训	2.00	2.00
2050803	培训支出	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	59.47	59.47
20805	行政事业单位离退休	59.47	59.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.12	22.12
210	卫生健康支出	18.40	18.40
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50
221	住房保障支出	25.51	25.51
22102	住房改革支出	25.51	25.51
2210201	住房公积金	25.51	25.51

表3
重庆市荣昌区人民政府信访办公室2019年部门支出总体情况表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	622.21	414.81	207.40
201	一般公共服务支出	516.84	309.44	207.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.84	309.44	207.40
2010301	行政运行	136.18	136.18
2010308	信访事务	207.40		207.40
2010350	事业运行	173.26	173.26
205	教育支出	2.00	2.00
20508	进修及培训	2.00	2.00
2050803	培训支出	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	59.47	59.47
20805	行政事业单位离退休	59.47	59.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.12	22.12
210	卫生健康支出	18.40	18.40
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50
221	住房保障支出	25.51	25.51
22102	住房改革支出	25.51	25.51
2210201	住房公积金	25.51	25.51

表4

重庆市荣昌区人民政府信访办公室2019财政拨款收支总体情况表
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	622.21	合计	622.21	622.21
一般公共预算拨款	622.21	一般公共服务支出	516.84	516.84
政府性基金预算拨款		教育支出	2.00	2.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	59.47	59.47
		卫生健康支出	18.40	18.40
二、上年结转		住房保障支出	25.51	25.51
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	622.21	支出总计	622.21	622.21

表5

重庆市荣昌区人民政府信访办公室2019年一般公共预算支出情况表

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	538.31	622.21	414.81	207.40
201	一般公共服务支出	457.09	516.84	309.44	207.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.09	516.84	309.44	207.40
2010301	行政运行	111.03	136.18	136.18
2010308	信访事务	205.60	207.40		207.40
2010350	事业运行	140.45	173.26	173.26
205	教育支出	1.62	2.00	2.00
20508	进修及培训	1.62	2.00	2.00
2050803	培训支出	1.62	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	44.77	59.47	59.47
20805	行政事业单位离退休	44.77	59.47	59.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	26.68	26.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	10.67	10.67
2080599	其他行政事业单位离退休支出	48.44	22.12	22.12
210	卫生健康支出	15.27	18.40	18.40
21011	行政事业单位医疗	15.27	18.40	18.40
2101101	行政单位医疗	6.13	7.21	7.21
2101102	事业单位医疗	7.07	8.69	8.69
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.50	2.50
221	住房保障支出	19.56	25.51	25.51
22102	住房改革支出	19.56	25.51	25.51
2210201	住房公积金	19.56	25.51	25.51

表6
重庆市荣昌区人民政府信访办公室2019年一般公共预算基本支出情况表
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	414.81	310.26	104.55
301	工资福利支出	289.40	287.47	1.94
30101	基本工资	62.10	62.10
30102	津贴补贴	35.09	35.09
30103	奖金	4.07	4.07
30107	绩效工资	32.12	32.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68	26.68
30109	职业年金缴费	10.67	10.67
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	11.34
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50
30112	其他社会保障缴费	4.61	2.67	1.94
30113	住房公积金	25.51	25.51
30114	医疗费	2.56	2.56
30199	其他工资福利支出	72.16	72.16
302	商品和服务支出	102.94	0.33	102.61
30201	办公费	14.51		14.51
30207	邮电费	5.64		5.64
30211	差旅费	11.00		11.00
30216	培训费	5.12		5.12
30217	公务接待费	12.81		12.81
30226	劳务费	3.60		3.60
30228	工会经费	9.92		9.92
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	6.05		6.05
30239	其他交通费用	7.02		7.02
30299	其他商品和服务支出	23.27	0.33	22.94
303	对个人和家庭的补助	22.46	22.46
30305	生活补助	0.66	0.66
30307	医疗费补助	6.96	6.96
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.84	14.84

表7

重庆市荣昌区人民政府信访办公室2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表


					单位：万元
2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
18.86		6.05		6.05	12.81

表8

重庆市荣昌区人民政府信访办公室2019年政府性基金预算支出情况表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无此项

表9

重庆市荣昌区人民政府信访办公室2019年国有资本经营收支预算表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	无
国有资本经营预算拨款

二、上年结转
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总计		支出总计

表10

2019年部门预算提交人代会单位联系人名单



序号	单位名称	联系人		办公电话	手机
1	重庆市荣昌区人民政府信访办公室	负责人	胡嵩	61471456	13594671666
1	重庆市荣昌区人民政府信访办公室	经办人	游绿屏	61471452	17782352328

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