预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009340925G/2021-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2021-02-03
[ 发布日期 ]
2021-02-03
[ 发布机构 ]
荣昌区信访办
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区信访办公室2021年部门预算情况说明

日期：2021-02-03

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重庆市荣昌区信访办公室

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责中央、市、区重大信访工作决策、重要信访工作部署贯彻落实情况的督促检查和综合反映；负责中央、市交办的信访事项和区级领导批示的信访事项处理情况的督促检查及情况反馈；负责区委、区政府重要信访督查活动的组织安排；负责信访案件办理情况的检查、分析、通报等督查工作方面文稿的起草工作；开展信访工作的调查研究，督促检查重要信访事项的办理；负责对违反《信访条例》规定行为进行调查，并提出处理建议意见；负责草拟区信访办的各种业务文件，收集、整理、传递信访信息；负责政务值班及值班信息处置和报送工作；指导和考核各镇街和部门的信访工作；负责组织培训全区信访干部工作；负责信访大事记和年鉴的收集、整理工作；组织信访理论研究和宣传工作，组织撰写信访简报、调研文章；负责党务政务公开工作；负责机关文电、会务、机要、档案、财务、审计、固定资产管理、保密、督办、信息、法制建设、精神文明、统战、接待、机关事务管理等工作。

2.办理区内外群众给区委、区政府及其领导同志的来信，承办区级领导公开接待日事务；接待处理到区委、区政府上访、集体上访及相关突发性事件；负责中央、市交办信访事项，以及“网上信访”的调查、回复工作；做好诉访分离和形势研判工作；负责信访人申请区政府复查复核信访事项的受理工作，做好接待、登记、审理、上报工作；参与协调处理信访事项复查复核工作中的重大、复杂、疑难问题；负责信访事项复查复核工作形势综合分析，开展调查研究，及时、准确地向领导反映重要情况；负责复查复核案件资料、档案的整理、存储、保管工作；负责人民建议征集工作，开展社情民意调研、分析和通报；负责信访法制工作，承办信访普法宣传教育工作；协调、指导、处理各镇街和部门的办信接访业务工作。

3.承担区信访工作（群众工作）联席会议办公室的日常工作，对区联席会议议定事项进行督办；负责指导和督查全区干部下访群众工作，做好干部下访群众工作数据的采集和录入工作，负责全区群众工作信息的收集、调研、宣传和发布，总结推广全区群众工作的先进经验；负责全区信访稳定矛盾的排查化解工作和调研群体类信访问题；分析、反映、通报重大信访稳定风险隐患；负责实施全区重大决策事项社会稳定风险评估工作；牵头负责信访稳定突出问题专项治理工作；统筹负责重大活动期间现场信访稳定接待工作。

（二）单位构成。

2019年3月中共重庆市荣昌区委重庆市荣昌区人民政府信访办公室更名为重庆市荣昌区信访办公室，作为区政府工作部门，为正处级。区信访办为行政单位，内设科室：综合科、群众工作科、办信接访科。下属一个事业单位：荣昌信访投诉受理中心。职责调整：将重庆市荣昌区维护稳定工作领导小组办公室有关职责交由中共重庆市荣昌区委政法委员会承担。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数626.36万元，其中：一般公共预算拨款626.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少了92.7万元，一是保障本区信访稳定工作的正常运转，二是在职人员工资福利、社会保障缴费、公积金以及保障部门正常运转的各项商品服务支出等增加；2020年金融支出减少一项119.09万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数626.36万元，其中：一般公共服务519.39万元，教育2.05万元，社会保障和就业58.48万元，卫生健康支出18.8万元，住房保障27.64万元。支出较去年减少92.7万元，主要是2020年金融支出减少了119.09万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入626.36万元，一般公共预算财政拨款支出626.36万元，比2020年减少92.7万元。其中：基本支出418.96 万元，比2020年增加26.39万元，主要原因是事业人员增加了1人，以及在职人员工资福利及社会保险缴费少量增加等；项目支出207.4万元，比2020年减少119.09万元，主要原因是2020年已解决一项信访稳定案件，2021年减少了此项工作。

我办无政府性基金预算拨款收入、支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8.5万元，比2020年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，2020年费用0万元；公务接待费3万元，比2020年减少4万元，主要原因：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。公务用车运行维护费 5.5万元，比2020年增加0.5万元，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，同时确保全区信访维稳应急工作正常运行，全年实际总预算决算较上年均有所下降。公务用车购置费0万元，2020年费用0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（即公用经费）。2021年一般公共预算财政拨款运行经费84万元，比上年减少12.5万元，主要原因2021年新增在职人员，人数已超过15人，人均公用经费下降。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额19万元：政府采购货物类预算13.5万元、政府采购服务类预算5.5万元；其中：一般公共预算拨款政府采购19万元：政府采购货物预算13.5万元，政府采购服务类预算5.5万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款207.4万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我办共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：游绿屏联系方式：023-61471452

附表：1、重庆市荣昌区信访办公室财政拨款收支总表

2、重庆市荣昌区信访办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

3、重庆市荣昌区信访办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、重庆市荣昌区信访办公室一般公共预算“三公”经费支出表

5、重庆市荣昌区信访办公室政府性基金预算支出表

6、重庆市荣昌区信访办公室部门收支总表

7、重庆市荣昌区信访办公室部门收入总表

8、重庆市荣昌区信访办公室部门支出总表

9、重庆市荣昌区信访办公室政府采购预算明细表

10、重庆市荣昌区信访办公室国有资本经营收支预算表

11、重庆市荣昌区信访办公室2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

12、重庆市荣昌区信访办公室2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

表一
重庆市荣昌区信访办公室财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	626.36	一、本年支出	626.36	626.36
一般公共预算拨款	626.36	一般公共服务支出	519.39	519.39
政府性基金预算拨款		教育支出	2.05	2.05
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	58.48	58.48
		卫生健康支出	18.80	18.80
二、上年结转		金融支出	27.64	27.64
一般公共预算拨款		住房保障支出
政府性基金预算拨款		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计	626.36	支出合计	626.36	626.36

表二
重庆市荣昌区信访办公室			一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计		基本支出	项目支出
	合计	719.06	626.36		418.96	207.40
201	一般公共服务支出	503.12	519.39		311.99	207.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.12	519.39		311.99	207.40
2010301	行政运行	139.50	138.86		138.86
2010308	信访事务	207.40	207.40			207.40
2010350	事业运行	156.22	173.13		173.13
205	教育支出	1.87	2.05		2.05
20508	进修及培训	1.87	2.05		2.05
2050803	培训支出	1.87	2.05		2.05
208	社会保障和就业支出	52.84	58.48		58.48
20805	行政事业单位养老支出	52.84	58.48		58.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	21.82		21.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	10.91		10.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.91	25.75		25.75
210	卫生健康支出	17.38	18.80		18.80
21011	行政事业单位医疗	17.38	18.80		18.80
2101101	行政单位医疗	5.33	5.53		5.53
2101102	事业单位医疗	5.27	6.07		6.07
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.60		2.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.27	4.61		4.61
217	金融支出	119.09	0.00			0
21799	其他金融支出	119.09	0.00			0
2179901	其他金融支出	119.09	0.00			0
221	住房保障支出	24.75	27.64		27.64
22102	住房改革支出	24.75	27.64		27.64
2210201	住房公积金	24.75	27.64		27.64
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市荣昌区信访办公室		一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	418.96	334.96	84.00
301	工资福利支出	308.38	308.38
30101	基本工资	64.08	64.08
30102	津贴补贴	35.49	35.49
30103	奖金	23.36	23.36
30107	绩效工资	80.67	80.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	21.82
30109	职业年金缴费	10.91	10.91
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85
30113	住房公积金	27.64	27.64
30114	医疗费	2.56	2.56
30199	其他工资福利支出	22.81	22.81
302	商品和服务支出	84.00		84.00
30201	办公费	15.30		15.30
30207	邮电费	2.67		2.67
30211	差旅费	5.50		5.50
30216	培训费	4.05		4.05
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	11.64		11.64
30229	福利费	4.09		4.09
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	7.52		7.52
30299	其他商品和服务支出	18.73		18.73
303	对个人和家庭的补助	26.58	26.58
30305	生活补助	1.13	1.13
30307	医疗费补助	5.70	5.70
30309	奖励金	0.03	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	19.72	19.72

表四

重庆市荣昌区信访办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.50

0.00

5.50

0.00

5.50

3.00

表五
重庆市荣昌区信访办公室			政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010308	信访事务
2010350	事业运行
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2080599	其他行政事业单位养老支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区信访办公室		部门收支总表
				单位：万元
收入			支出
项目	预算数		项目		预算数
财力安排	626.36		一般公共服务支出		519.39
非税收入安排			教育支出		2.05
预算外资金(专户核拨)			社会保障和就业支出		58.48
纳入预算管理的政府性基金收入			卫生健康支出		18.80
国有资本经营收入			住房保障支出		27.64
转移支付收入
事业收入(不含预算外资金)
事业单位经营收入
其他各项收入
本年收入总计	626.36		本年支出合计		626.36
用事业基金弥补收支差额			结转下年
上年结转结余
收入总计	626.36		支出合计		626.36

表七
重庆市荣昌区信访办公室							部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	626.36		626.36
201	一般公共服务支出	519.39		519.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.39		519.39
2010301	行政运行	138.86		138.86
2010308	信访事务	207.40		207.40
2010350	事业运行	173.13		173.13
205	教育支出	2.05		2.05
20508	进修及培训	2.05		2.05
2050803	培训支出	2.05		2.05
208	社会保障和就业支出	58.48		58.48
20805	行政事业单位养老支出	58.48		58.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82		21.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91		10.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.75		25.75
210	卫生健康支出	18.80		18.80
21011	行政事业单位医疗	18.80		18.80
2101101	行政单位医疗	5.53		5.53
2101102	事业单位医疗	6.07		6.07
2101103	公务员医疗补助	2.60		2.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61		4.61
221	住房保障支出	27.64		27.64
22102	住房改革支出	27.64		27.64
2210201	住房公积金	27.64		27.64

表八
重庆市荣昌区信访办公室			部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	626.36	418.96	207.40
201	一般公共服务支出	519.39	311.99	207.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.39	311.99	207.40
2010301	行政运行	138.86	138.86
2010308	信访事务	207.40		207.40
2010350	事业运行	173.13	173.13
205	教育支出	2.05	2.05
20508	进修及培训	2.05	2.05
2050803	培训支出	2.05	2.05
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48
20805	行政事业单位养老支出	58.48	58.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.75	25.75
210	卫生健康支出	18.80	18.80
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61
221	住房保障支出	27.64	27.64
22102	住房改革支出	27.64	27.64
2210201	住房公积金	27.64	27.64

表九
重庆市荣昌区信访办公室									政府采购预算明细表
									单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
总计:	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	13.50		13.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
服务类	5.50		5.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
工程类

表十

重庆市荣昌区信访办公室

国有资本经营收支预算表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

一、本年支出

国有资本经营预算拨款

一般公共服务支出

教育支出

社会保障和就业支出

卫生健康支出

二、上年结转

住房保障支出

国有资本经营预算拨款

上年结转

二、结转下年

上年结转

收入总计

支出合计

（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

表十一

2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

部门（单位名称）

支出预算总量

其中：部门预算支出

当年整体绩效目标

绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

重庆市荣昌区信访办公室2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
表十二				单位：万元
专项资金名称	引导群众逐级走访信访依法分类处理经费		业务主管部门
当年预算金额	2.90		项目分类	一般性项目

项目概况	全年通过大量逐级走访政策宣传工作，引导来访人依法逐级走访，推动信访事项及时就地解决依法分类处理信访案件。
立项依据	按照国家信访局、市信访办要求，为强化属地责任、进一步规范信访事项办理程序，通过政策宣传，引导来访人依法逐级走访，推动信访事项及时就地解决依法分类处理。
项目当年绩效目标	全年通过大量的逐级走访宣传工作，逐级走访率≥95%；非法上访率≤1%。发放宣传册5000册,发放政策宣传单10000张,发放信访电话宣传单10000张,信访群众对政策知晓提升率≥5%.
绩效指标	指标类型	指标名称	计量单位	指标值
	效益指标	逐级走访率	%	≥95%
	效益指标	非法上访率	%	≤1%
	效益指标	信访群众对政策知晓提升率	%	≥5%
	产出指标	发放宣传册	册	5000
	产出指标	发放政策宣传单	张	10000
	产出指标	发放信访电话宣传单	张	10000

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