预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009340925G/2022-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14
[ 发布机构 ]
荣昌区信访办
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区信访办公室2022年部门预算情况说明

日期：2022-02-14

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责中央、市、区重大信访工作决策、重要信访工作部署贯彻落实情况的督促检查和综合反映；负责中央、市交办的信访事项和区级领导批示的信访事项处理情况的督促检查及情况反馈；负责区委、区政府重要信访督查活动的组织安排；负责信访案件办理情况的检查、分析、通报等督查工作方面文稿的起草工作；开展信访工作的调查研究，督促检查重要信访事项的办理；负责对违反《信访条例》规定行为进行调查，并提出处理建议意见；负责草拟区信访办的各种业务文件，收集、整理、传递信访信息；负责政务值班及值班信息处置和报送工作；指导和考核各镇街和部门的信访工作；负责组织培训全区信访干部工作；负责信访大事记和年鉴的收集、整理工作；组织信访理论研究和宣传工作，组织撰写信访简报、调研文章；负责党务政务公开工作；负责机关文电、会务、机要、档案、财务、审计、固定资产管理、保密、督办、信息、法制建设、精神文明、统战、接待、机关事务管理等工作。

2.办理区内外群众给区委、区政府及其领导同志的来信，承办区级领导公开接待日事务；接待处理到区委、区政府上访、集体上访及相关突发性事件；负责中央、市交办信访事项，以及“网上信访”的调查、回复工作；做好诉访分离和形势研判工作；负责信访人申请区政府复查复核信访事项的受理工作，做好接待、登记、审理、上报工作；参与协调处理信访事项复查复核工作中的重大、复杂、疑难问题；负责信访事项复查复核工作形势综合分析，开展调查研究，及时、准确地向领导反映重要情况；负责复查复核案件资料、档案的整理、存储、保管工作；负责人民建议征集工作，开展社情民意调研、分析和通报；负责信访法制工作，承办信访普法宣传教育工作；协调、指导、处理各镇街和部门的办信接访业务工作。

3.承担区信访工作（群众工作）联席会议办公室的日常工作，对区联席会议议定事项进行督办；负责指导和督查全区干部下访群众工作，做好干部下访群众工作数据的采集和录入工作，负责全区群众工作信息的收集、调研、宣传和发布，总结推广全区群众工作的先进经验；负责全区信访稳定矛盾的排查化解工作和调研群体类信访问题；分析、反映、通报重大信访稳定风险隐患；负责实施全区重大决策事项社会稳定风险评估工作；牵头负责信访稳定突出问题专项治理工作；统筹负责重大活动期间现场信访稳定接待工作。

（二）单位构成。2019年3月中共重庆市荣昌区委重庆市荣昌区人民政府信访办公室更名为重庆市荣昌区信访办公室，作为区政府工作部门，为正处级。区信访办为行政单位，内设科室：综合科、群众工作科、办信接访科。下属一个事业单位：荣昌信访投诉受理中心。机关行政编制数6名，设主任1名，副主任1名，科级领导职数3名；事业编制12人员，设中心主任1名，副主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数633.15万元，其中：一般公共预算拨款633.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加6.79万元，主要是保障本区信访稳定工作的正常运转，在职人员工资福利、社会保障缴费、公积金以及保障部门正常运转的各项商品服务支出等有所增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数633.15万元，其中：一般公共服务支出527.98万元，教育支出1.82万元，社会保障和就业支出60.9万元，卫生健康支出16.28万元，住房保障支出26.16万元。支出较去年增加8.59万元，主要是基本支出减少2.21万元，项目支出增加9万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入633.15万元，一般公共预算财政拨款支出527.98万元，比2021年增加6.79万元。其中：基本支出416.75万元，比2021年减少2.21万元，主要原因贯彻落实厉行节约有关规定，切实加强办公费、差旅费等公用经费的管理；项目支出216.4万元，比2021年增加9万元，主要原因是保障全区信访稳定工作等重点工作。

区信访办2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.5万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3万元，与2021年持平，主要原因：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；公务用车运行维护费5.5万元，与2021年持平，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，同时确保全区信访维稳应急工作正常运行，全年实际总预算决算不超过上年度；2021年及2022年公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费93.28万元，比上年增加9.28万元，主要原因在职人数发生变化，人均公用经费增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等；下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.90万元：政府采购货物预算7.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.90万元：政府采购货物预算7.90元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款216.40万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：游绿屏联系方式：023-61471452

附件：1.重庆市荣昌区信访办公室财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区信访办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区信访办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区信访办公室一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区信访办公室政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区信访办公室部门收支总表

7.重庆市荣昌区信访办公室部门收入总表

8.重庆市荣昌区信访办公室部门支出总表

9.重庆市荣昌区信访办公室政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区信访办公室整体支出绩效目标申报表

11.重庆市荣昌区信访办公室整体支出绩效目标表

表一
荣昌区信访办公室2022年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	633.15	一、本年支出	633.15	633.15
（一）一般公共预算拨款	633.15	（一）一般公共服务支出	527.98	527.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1.82	1.82
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	60.90	60.90
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	16.28	16.28
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	26.16	26.16
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入总计	633.15	支出总计	633.15

表二
荣昌区信访办公室2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	2021年预算数	2022年预算数
单位/科目编码	单位/科目名称	2021年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		626.36	633.15	416.75	216.40
201	一般公共服务支出	519.39	527.98	311.58	216.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.39	527.98	311.58	216.40
2010301	行政运行	138.86	99.59	99.59
2010308	信访事务	207.40	216.40		216.40
2010350	事业运行	173.13	212.00	212.00
205	教育支出	2.05	1.82	1.82
20508	进修与培训	2.05	1.82	1.82
2050803	培训支出	2.05	1.82	1.82
208	社会保障和就业支出	58.48	60.90	60.90
20805	行政事业单位养老支出	58.48	60.90	60.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	19.46	19.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	9.73	9.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.75	31.71	31.71
210	卫生健康支出	18.80	16.28	16.28
21011	行政事业单位医疗	18.80	16.28	16.28
2101101	行政单位医疗	5.53	3.65	3.65
2101102	事业单位医疗	6.07	6.69	6.69
2101103	公务员医疗补助	2.60	1.72	1.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.22	4.22
221	住房保障支出	27.64	26.16	26.16
22102	住房改革支出	27.64	26.16	26.16
2210201	住房公积金	27.64	26.16	26.16
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
荣昌区信访办公室2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	416.75	323.47	93.28
301	工资福利支出	293.85	293.85
30101	基本工资	59.54	59.54
30102	津贴补贴	27.09	27.09
30103	奖金	17.05	17.05
30107	绩效工资	96.63	96.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	19.46
30109	职业年金缴费	9.73	9.73
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72
30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48
30113	住房公积金	26.16	26.16
30114	医疗费	2.40	2.40
30199	其他工资福利支出	19.25	19.25
302	商品和服务支出	89.28		89.28
30201	办公费	19.50		19.50
30207	邮电费	2.25		2.25
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	2.82		2.82
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	11.46		11.46
30229	福利费	5.42		5.42
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	4.99		4.99
30299	其他商品和服务支出	21.33		21.33
303	对个人和家庭的补助	29.62	29.62
30307	医疗费补助	5.67	5.67
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	23.94	23.94
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00

表四

荣昌区信访办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码

部门名称

2021年预算数

2022年预算数

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

合计

8.5

5.50

3.00

8.50

5.50

3.00

137

重庆市荣昌区信访办公室

8.5

5.50

3.00

8.50

5.50

3.00

表五
荣昌区信访办公室2022年政府性基金预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	预算数
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计




本单位政府性基金预算财政拨款，故此表无数据。


表六
荣昌区信访办公室2022年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	633.15	一、一般公共服务支出	527.98
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出	1.82
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	60.90
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	16.28
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	26.16
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	633.15	本年支出合计	633.14
上年结转		结转下年
收入总计	633.15	支出总计	633.14

表七
荣昌区信访办公室2022年部门收入总表

										单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	633.15		633.15
201	一般公共服务支出	527.98		527.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.98		527.98
2010301	行政运行	99.59		99.59
2010308	信访事务	216.40		216.40
2010350	事业运行	212.00		212.00
205	教育支出	1.82		1.82
20508	进修与培训	1.82		1.82
2050803	培训支出	1.82		1.82
208	社会保障和就业支出	60.90		60.90
20805	行政事业单位养老支出	60.90		60.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46		19.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73		9.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.71		31.71
210	卫生健康支出	16.28		16.28
21011	行政事业单位医疗	16.28		16.28
2101101	行政单位医疗	3.65		3.65
2101102	事业单位医疗	6.69		6.69
2101103	公务员医疗补助	1.72		1.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22		4.22
221	住房保障支出	26.16		26.16
22102	住房改革支出	26.16		26.16
2210201	住房公积金	26.16		26.16

表八
荣昌区信访办公室2022年部门支出总表
				单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	633.15	416.75	216.40
201	一般公共服务支出	527.98	311.58	216.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.98	311.58	216.40
2010301	行政运行	99.59	99.59
2010308	信访事务	216.40		216.40
2010350	事业运行	212.00	212.00
205	教育支出	1.82	1.82
20508	进修与培训	1.82	1.82
2050803	培训支出	1.82	1.82
208	社会保障和就业支出	60.90	60.90
20805	行政事业单位养老支出	60.90	60.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.71	31.71
210	卫生健康支出	16.28	16.28
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22
221	住房保障支出	26.16	26.16
22102	住房改革支出	26.16	26.16
2210201	住房公积金	26.16	26.16

表九
荣昌区信访办公室2022年采购预算明细表

											单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	7.90		7.90
货物类	7.90		7.90
工程类
服务类

表十
荣昌区信访办公室整体支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
预算部门：	137-重庆市荣昌区信访办公室单位：万元
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		633.15	416.75	416.75			216.4	216.4
部门整体绩效情况	整体绩效目标	信访事项及时受理率达90%，按期办结率达90%，群众满意率达80%，网上信访占比信访总量的60%以上，网上信访一次性化解率达60%。按照国家信访局、市信访办要求，区信访办进一步强化属事属地责任，提高信访工作效能，规范信访事项办理程序，引导信访人依法逐级走访，依法分类处理信访案件，推动信访事项及时就地解决，实现全区平安和谐稳定。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重
	效益指标	社会效益指标	信访事项及时受理率		≥		90	%	20
	履职效能	数量指标	解决信访件数		≤		3	件	20
	服务对象满意度	服务对象满意度	信访人员满意度		≥		80	%	20
	效益指标	社会效益指标	网上信访一次性化解率		≥		60	%	20
	社会效应	社会效益	按期办结率		≥		90	%	10
	服务对象满意度	服务对象满意度	信访群体满意度		≥		80	%	10
其他说明

表十一
荣昌区信访办公室2022年整体支出绩效目标表
						单位：万元
项目名称	50015322T000000152975-荣昌群众逐级走访复查复核干部下访
主管部门	137-重庆市荣昌区信访办公室		实施单位		137002-重庆市荣昌区信访投诉受理中心
资金总额（万元）	2.9		项目属性		延续
项目起始时间	2021年		项目终止时间		长期
项目概况	规范信访事项办理程序，通过政策宣传，发放宣传册，开展法制宣传活动，引导信访人依法逐级走访，依法分类处理信访案件，推动信访事项及时就地解决。
立项依据	按照国家信访局、市信访办要求，为强化属事属地责任，规范信访事项办理程序，通过政策宣传，引导信访人依法逐级走访，依法分类处理信访案件，推动信访事项及时就地解决。
项目当年绩效目标	通过宣传，引导信访人依法逐级走访，依法分类处理信访案件，推动信访事项及时就地解决。2022件预计发放资料近50000份，提高群众知晓率提升5%，群众逐级走访率达到95%，群众满意度达到85%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	印刷数量	58000	≥	张	30
	产出指标	成本指标	单位印刷成本	0.5	≤	元/张	20
	效益指标	社会效益指标	信访群众对政策知晓率	5	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	逐级走访率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	10

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