重庆市荣昌区信访办公室机关2024年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009340925G/2024-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区信访办
[ 有效性 ]

日期：2024-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行《信访工作条例》等信访工作法律、法规、规章方针政策；负责中央、市、区重大信访工作决策、重要信访工作部署贯彻落实情况的督促检查和综合反映；负责开展信访工作的调查研究，督促信访事项办理；指导和考核各镇街和部门的信访工作；做好领导干部下访接访工作，负责处理群众来信来访工作，负责全区信访稳定矛盾的排查化解工作，负责全区重大决策事项社会稳定风险评估工作，协调处理到区委、区政府上访，承办区信访工作联席会议办公室日常工作。承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

2019年3月中共重庆市荣昌区委重庆市荣昌区人民政府信访办公室更名为重庆市荣昌区信访办公室，作为区政府工作部门，为正处级。区信访办为行政机构，内设科室：综合科、群众工作科、办信接访科。机关行政编制数6名，设主任1名，副主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数354.51万元，其中：一般公共预算拨款354.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少98.19万元，主要原因：按荣人发【2023】38号文件规定，统一调整预算数，减压各项支出，在职人员社会保障缴费、公积金以及保障部门正常运转的各项商品服务支出等大幅减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数354.51万元，其中：一般公共服务支出286.24万元，教育支出0.71万元，社会保障和就业支出46.75万元，卫生健康支出10.87万元，住房保障支出9.93万元，主要是基本支出减少71.55万元，主要原因：按荣人发【2023】38号文件规定，统一调整预算数，减压各项支出，在职人员社会保障缴费、公积金以及保障部门正常运转的各项商品服务支出等大幅减少；项目支出减少26.64万元，主要原因：按要求压减项目资金，全年预算拨款减少，主要用于全区信访稳定工作。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入354.51万元，一般公共预算财政拨款支出354.51万元，比2023年减少98.19万元。其中：基本支出189.65万元，比2023年减少71.55万元，主要原因：按荣人发【2023】38号文件规定，统一调整预算数，减压各项支出，在职人员社会保障缴费、公积金以及保障部门正常运转的各项商品服务支出等大幅减少；项目支出164.86万元，比2023年减少26.64万元，主要原因：按要求压减项目资金，全年预算拨款减少。

2023年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.5万元，与2023年下降0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.5万元，与2023年持平，主要原因：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费2.5万元，与2023年下降0.5万元，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，同时确保全区信访工作正常运行，全年实际总预算决算不超过上年度并有所下降；公务用车购置费0万元，2024年无新增公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费31.04万元。比上年增加1.21万元，主要原因业务工作加重，其他交通费用及其他商品和服务等支出小幅增加。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款164.86万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：游绿屏联系方式：023-61471452

附件：1．重庆市荣昌区信访办公室2024年财政拨款收支总表

2．重庆市荣昌区信访办公室2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3．重庆市荣昌区信访办公室2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．重庆市荣昌区信访办公室2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5．重庆市荣昌区信访办公室2024年政府性基金预算支出表

6．重庆市荣昌区信访办公室2024年单位收支总表

7．重庆市荣昌区信访办公室2024年单位收入总表

8．重庆市荣昌区信访办公室2024年单位支出总表

9．重庆市荣昌区信访办公室2024年单位政府采购预算明细表

附件1：
重庆市荣昌区信访办公室2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	354.51	一、本年支出	354.51	354.51
一般公共预算资金	354.51	一般公共服务支出	286.24	286.24
政府性基金预算资金		教育支出	0.71	0.71
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	46.75	46.75
		卫生健康支出	10.87	10.87
		住房保障支出	9.93	9.93

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	354.51	支出合计	354.51	354.51

附件2：
重庆市荣昌区信访办公室 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表


				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
合计		354.51	189.65		164.86
201	一般公共服务支出	286.24	121.38		164.86
20140	信访事务	286.24	121.38		164.86
2014001	行政运行	121.38	121.38
2014004	信访业务	164.86			164.86
205	教育支出	0.71	0.71
20508	进修及培训	0.71	0.71
2050803	培训支出	0.71	0.71
208	社会保障和就业支出	46.75	46.75
20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.48	29.48
210	卫生健康支出	10.87	10.87
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88
221	住房保障支出	9.93	9.93
22102	住房改革支出	9.93	9.93
2210201	住房公积金	9.93	9.93

附件3：
重庆市荣昌区信访办公室 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表


				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计		189.65	157.61		32.04
301	工资福利支出	130.13	130.13
30101	基本工资	26.68	26.68
30102	津贴补贴	25.88	25.88
30103	奖金	37.41	37.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.51	11.51
30109	职业年金缴费	5.76	5.76
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15
30113	住房公积金	9.93	9.93
30114	医疗费	0.80	0.80
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00
302	商品和服务支出	31.04			31.04
30201	办公费	3.00			3.00
30207	邮电费	2.06			2.06
30216	培训费	0.71			0.71
30217	公务接待费	1.50			1.50
30226	劳务费	2.00			2.00
30228	工会经费	6.57			6.57
30229	福利费	1.43			1.43
30231	公务用车运行维护费	2.50			2.50
30239	其他交通费用	6.27			6.27
30299	其他商品和服务支出	4.99			4.99
303	对个人和家庭的补助	27.48	27.48
30305	生活补助	21.28	21.28
30307	医疗费补助	6.20	6.20
310	资本性支出	1.00			1.00
31002	办公设备购置	1.00			1.00

附件4：

重庆市荣昌区信访办公室

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.00

2.50

1.50

附件5：

重庆市荣昌区信访办公室

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6：

重庆市荣昌区信访办公室

2024年单位收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

354.51

合计

354.51

一般公共预算资金

354.51

一般公共服务支出

286.24

政府性基金预算资金

教育支出

0.71

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

46.75

财政专户管理资金

卫生健康支出

10.87

事业收入资金

住房保障支出

9.93

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

附件7;
重庆市荣昌区信访办公室2024年单位收入总表

											单位：万元
科目	总计			一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			354.51	354.51
201		一般公共服务支出	286.24	286.24
20140		信访事务	286.24	286.24
2014001		行政运行	121.38	121.38
2014004		信访业务	164.86	164.86
205		教育支出	0.71	0.71
20508		进修及培训	0.71	0.71
2050803		培训支出	0.71	0.71
208		社会保障和就业支出	46.75	46.75
20805		行政事业单位养老支出	46.75	46.75
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76
2080599		其他行政事业单位养老支出	29.48	29.48
210		卫生健康支出	10.87	10.87
21011		行政事业单位医疗	10.87	10.87
2101101		行政单位医疗	6.12	6.12
2101103		公务员医疗补助	2.88	2.88
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88
221		住房保障支出	9.93	9.93
22102		住房改革支出	9.93	9.93
2210201		住房公积金	9.93	9.93

附件8：
重庆市荣昌区信访办公室 2024年单位支出总表

											单位：万元
科目编码		科目名称			总计			基本支出			项目支出
合计					354.51			189.65			164.86
201		一般公共服务支出			286.24			121.38			164.86
20140		信访事务			286.24			121.38			164.86
2014001		行政运行			121.38			121.38
2014004		信访业务			164.86						164.86
205		教育支出			0.71			0.71
20508		进修及培训			0.71			0.71
2050803		培训支出			0.71			0.71
208		社会保障和就业支出			46.75			46.75
20805		行政事业单位养老支出			46.75			46.75
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.51			11.51
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			5.76			5.76
2080599		其他行政事业单位养老支出			29.48			29.48
210		卫生健康支出			10.87			10.87
21011		行政事业单位医疗			10.87			10.87
2101101		行政单位医疗			6.12			6.12
2101103		公务员医疗补助			2.88			2.88
2101199		其他行政事业单位医疗支出			1.88			1.88
221		住房保障支出			9.93			9.93
22102		住房改革支出			9.93			9.93
2210201		住房公积金			9.93			9.93
附件9
重庆市荣昌区信访办公室 2024年政府采购预算明细表

														单位：万元
项目编号	项目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入		事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计			1.00	1.00
A	货物		1.00	1.00

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