预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009340925G/2024-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区信访办
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区信访投诉受理中心2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．受理和办理网上信访事项。主要包括受理群众网上信访投诉，承办重庆市信访投诉受理中心交转的网上投诉事项，向镇街、区级相关单位交办、转送网上信访事项，跟踪重点网上信访事项的办理，为全区开展网上信访工作提供指导服务。

2．承担信访信息化服务工作。主要包括承担全区信访信息系统的建设、管理和维护工作，信访信息的收集、分析、报送和信息资料管理工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区信访投诉受理中心为区信访办管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。重庆市荣昌区信访投诉受理中心事业编制12名，其中：主任1名，副主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数234.75万元，其中：一般公共预算拨款234.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较去年减少15.27万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约过紧日子的要求，压减津贴和公积金、社会保障及办公等支出。

（二）支出预算：2024年年初预算数234.75万元，其中：一般公共服务支出193.29万元，教育支出1.25万元，社会保障和就业支出20.06万元，卫生健康支出10.12万元，住房保障支出10.03万元，在职社会保障缴费、卫生健康有所压减，保障部门正常运转的各项商品服务支出小幅减少，公积金基数下降，缴费相应减少。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入234.75万元，一般公共预算财政拨款支出234.75万元，比2023年减少15.27万元。其中：基本支出247.12万元，比2023年减少15.27万元，主要原因按照厉行节约过紧日子的要求，压减津贴和公积金、社会保障等各项支出；项目支出2.9万元，与2023年持平，用于信访信息宣传等重点工作。

区信访投诉受理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，比2023年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.5万元，比2023年减少0.50万元，认真贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待；无公务用车，故无公务车相关费用。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元；政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.90万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：游绿屏联系方式：023-61471452

附件：1．重庆市荣昌区信访投诉受理中心2024年财政拨款收支总表

2．重庆市荣昌区信访投诉受理中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3．重庆市荣昌区信访投诉受理中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．重庆市荣昌区信访投诉受理中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5．重庆市荣昌区信访投诉受理中心2024年政府性基金预算支出表

6．重庆市荣昌区信访投诉受理中心2024年单位年收支总表

7．重庆市荣昌区信访投诉受理中心2024年单位年收入总表

8．重庆市荣昌区信访投诉受理中心2024年单位支出总表

9．重庆市荣昌区信访投诉受理中心2024年政府采购预算明细表

附件1：

重庆市荣昌区信访投诉受理中心 2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入	234.75	一、本年支出	234.75	234.75
一般公共预算资金	234.75	一般公共服务支出	193.29	193.29
政府性基金预算资金		教育支出	1.25	1.25
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	20.06	20.06
		卫生健康支出	10.12	10.12
		住房保障支出	10.03	10.03

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	234.75	支出合计	234.75	234.75

附件2：
重庆市荣昌区信访投诉受理中心 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表


				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
合计		234.75	231.85		2.90
201	一般公共服务支出	193.29	190.39		2.90
20140	信访事务	193.29	190.39		2.90
2014004	信访业务	2.90			2.90
2014099	其他信访事务支出	190.39	190.39
205	教育支出	1.25	1.25
20508	进修及培训	1.25	1.25
2050803	培训支出	1.25	1.25
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06
20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69
210	卫生健康支出	10.12	10.12
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11
201199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01
221	住房保障支出	10.03	10.03
22102	住房改革支出	10.03	10.03
2210201	住房公积金	10.03	10.03

附件3：
重庆市荣昌区信访投诉受理中心 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表


				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计		231.85	188.59		43.26
301	工资福利支出	188.59	188.59
30101	基本工资	44.87	44.87
30102	津贴补贴	1.70	1.70
30107	绩效工资	97.52	97.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	13.37
30109	职业年金缴费	6.69	6.69
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34
30113	住房公积金	10.03	10.03
30114	医疗费	1.76	1.76
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20
302	商品和服务支出	42.76			42.76
30201	办公费	9.00			9.00
30211	差旅费	1.00			1.00
30216	培训费	1.25			1.25
30217	公务接待费	0.50			0.50
30228	工会经费	14.00			14.00
30229	福利费	2.51			2.51
30299	其他商品和服务支出	14.50			14.50
310	资本性支出	0.50			0.50
31002	办公设备购置	0.50			0.50

附件4：
重庆市荣昌区信访投诉受理中心 2024年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.50						0.50

附件5：
重庆市荣昌区信访投诉受理中心 2024年政府性基金预算支出表

								单位：万元
科目编码	科目名称			本年政府性基金预算财政拨款支出
				总计		基本支出		项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
附件6：
重庆市荣昌区信访投诉受理中心 2024年单位收支总表


					单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目				预算数
合计		234.75	合计				234.75
一般公共预算资金		234.75	一般公共服务支出				193.29
政府性基金预算资金			教育支出				1.25
国有资本经营预算资金			社会保障和就业支出				20.06
财政专户管理资金			卫生健康支出				10.12
事业收入资金			住房保障支出				10.03
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件7：
重庆市荣昌区信访投诉受理中心2024年单位收入总表
重庆市荣昌区信访投诉受理中心2024年单位收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		234.75	234.75
201	一般公共服务支出	193.29	193.29
20140	信访事务	193.29	193.29
2014004	信访业务	2.90	2.90
2014099	其他信访事务支出	190.39	190.39
205	教育支出	1.25	1.25
20508	进修及培训	1.25	1.25
2050803	培训支出	1.25	1.25
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06
20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69
210	卫生健康支出	10.12	10.12
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01
221	住房保障支出	10.03	10.03
22102	住房改革支出	10.03	10.03
2210201	住房公积金	10.03	10.03

附件8：
重庆市荣昌区信访投诉受理中心 2024年单位支出总表
重庆市荣昌区信访投诉受理中心 2024年单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		234.75	231.85	2.90
201	一般公共服务支出	193.29	190.39	2.90
20140	信访事务	193.29	190.39	2.90
2014004	信访业务	2.90		2.90
2014099	其他信访事务支出	190.39	190.39
205	教育支出	1.25	1.25
20508	进修及培训	1.25	1.25
2050803	培训支出	1.25	1.25
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06
20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69
210	卫生健康支出	10.12	10.12
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01
221	住房保障支出	10.03	10.03
22102	住房改革支出	10.03	10.03
2210201	住房公积金	10.03	10.03

附件9：
重庆市荣昌区信访投诉受理中心2024年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区信访投诉受理中心2024年政府采购预算明细表
										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		0.50	0.50
A	货物	0.50	0.50

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