一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．受理和办理网上信访事项。主要包括受理群众网上信访投诉，承办重庆市信访投诉受理中心交转的网上投诉事项，向镇街、区级相关单位交办、转送网上信访事项，跟踪重点网上信访事项的办理，为全区开展网上信访工作提供指导服务。
2．承担信访信息化服务工作。主要包括承担全区信访信息系统的建设、管理和维护工作，信访信息的收集、分析、报送和信息资料管理工作。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区信访投诉受理中心为区信访办管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。事业编制12名，其中：主任1名，副主任1名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计281.96万元，主要是一般公共预算拨款281.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加33.86万元，主要原因：一是新进一名事业人员，二是按政策调整在职人员工资社保缴费，经费拨款增加33.86万元。
（二）支出预算：2026年支出合计281.96万元，其中：一般公共服务支出221.83万元，教育支出1.51万元，社会保障和就业支出34.63万元，卫生健康支出11.95万元，住房保障支出12.04万元；支出较去年增加33.86万元，主要是基本支出增加33.86万元，项目支出与上年持平。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计281.96万元，一般公共预算财政拨款支出281.96万元，比2025年增加33.86万元。其中：基本支出245.20万元，比2025年增加33.86万元，主要原因：一是新进一名事业人员，二是按政策调整工资社保福利支出，主要用于保障在职人员工资及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.9万元，与2025年持平，用于信访信息宣传等重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.5万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0.5万元，与2025年持平，认真贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待；无公务用车，公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算 5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2.9万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区信访投诉受理中心2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：游绿屏 联系方式：023-61471452
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表一 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
281.96 |
一、本年支出 |
281.96 |
281.96 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
281.96 |
一般公共服务支出 |
221.83 |
221.83 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
34.63 |
34.63 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
11.95 |
11.95 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
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|
政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入合计 |
281.96 |
支出合计 |
281.96 |
281.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表二 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
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|
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|
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|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
281.96 |
279.06 |
2.90 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
221.83 |
218.93 |
2.90 |
|
20140 |
信访事务 |
221.83 |
218.93 |
2.90 |
|
2014004 |
信访业务 |
2.90 |
|
2.90 |
|
2014050 |
事业运行 |
218.93 |
218.93 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.51 |
1.51 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.63 |
34.63 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.63 |
34.63 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.09 |
23.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.54 |
11.54 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.95 |
11.95 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.95 |
11.95 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.53 |
8.53 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.43 |
3.43 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.04 |
12.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.04 |
12.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.04 |
12.04 |
|
|
| ||||
|
表三 |
|
|
|
| ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||||
|
合计 |
279.06 |
237.07 |
41.99 | |||||
|
301 |
工资福利支出 |
237.07 |
237.07 |
| ||||
|
30101 |
基本工资 |
57.54 |
57.54 |
| ||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1.86 |
1.86 |
| ||||
|
30107 |
绩效工资 |
115.34 |
115.34 |
| ||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.09 |
23.09 |
| ||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.54 |
11.54 |
| ||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.53 |
8.53 |
| ||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.81 |
2.81 |
| ||||
|
30113 |
住房公积金 |
12.04 |
12.04 |
| ||||
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
1.92 |
| ||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.40 |
2.40 |
| ||||
|
302 |
商品和服务支出 |
36.99 |
|
36.99 | ||||
|
30201 |
办公费 |
4.00 |
|
4.00 | ||||
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 | ||||
|
30216 |
培训费 |
1.51 |
|
1.51 | ||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 | ||||
|
30228 |
工会经费 |
17.20 |
|
17.20 | ||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.78 |
|
12.78 | ||||
|
310 |
资本性支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||||
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
|
5.00 | ||||
|
表四 |
|
|
|
|
| |||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
2026年预算数 | ||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
0.50 |
|
|
|
|
0.50 | |||
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
|
|
|
|
|
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
281.96 |
合计 |
281.96 |
|
一般公共预算资金 |
281.96 |
一般公共服务支出 |
221.83 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.51 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
34.63 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
11.95 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
12.04 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
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|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
281.96 |
281.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
221.83 |
221.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140 |
信访事务 |
221.83 |
221.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014004 |
信访业务 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014050 |
事业运行 |
218.93 |
218.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.63 |
34.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.63 |
34.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.09 |
23.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.54 |
11.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.95 |
11.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.95 |
11.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
281.96 |
279.06 |
2.90 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
221.83 |
218.93 |
2.90 |
|
20140 |
信访事务 |
221.83 |
218.93 |
2.90 |
|
2014004 |
信访业务 |
2.90 |
|
2.90 |
|
2014050 |
事业运行 |
218.93 |
218.93 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.51 |
1.51 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.63 |
34.63 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.63 |
34.63 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.09 |
23.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.54 |
11.54 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.95 |
11.95 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.95 |
11.95 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.53 |
8.53 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.43 |
3.43 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.04 |
12.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.04 |
12.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.04 |
12.04 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
政府采购预算明细表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
合计 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
A |
货物 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
单位整体绩效目标表 |
| |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||||||||||||
|
部门(单位)名称 |
137002-重庆市荣昌区信访投诉受理中心 |
部门支出预算数 |
2.90 | |||||||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
按照国家信访局、市信访办要求，为强化属地责任、提高信访工作，将进一步规范信访事项办理程序，通过政策宣传，引导来访人依法逐级走访，推动信访事项及时就地解决依法分类处理信访案件。2026件预计发放资料近50000份，提高群众知晓率，群众逐级走访率。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加群众对政策知晓率 |
40 |
% |
≥ |
5 |
否 | |||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印刷数量 |
40 |
张 |
≥ |
50000 |
是 | |||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||||||||||
表十一
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||
|
编制单位： |
137002-重庆市荣昌区信访投诉受理中心 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005281341-引导群众逐级走访依法分类处理及干部下访群众经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区信访办公室 | |||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||
|
当年预算（万元) |
2.90 |
本级安排（万元) |
2.90 | |||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||
|
项目概述 |
领导干部下访走访，提高信访工作效率，进一步规范信访事项办理程序，通过印刷进行政策宣传，引导来访人依法逐级走访，推动信访事项及时就地解决依法分类处理信访案件。 | |||||||||
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立项依据 |
重庆市信访工作联席会议办公室印发《关于深入开展〈信访工作条例〉和信访工作法治化学习宣传宣讲活动的实施方案》的通知 | |||||||||
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当年绩效目标 |
按照国家信访局、市信访办要求，为强化属地责任、提高信访工作，将进一步规范信访事项办理程序，通过政策宣传，引导来访人依法逐级走访，推动信访事项及时就地解决依法分类处理信访案件。2026件预计发放资料近50000份，提高群众知晓率，群众逐级走访率。 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
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效益指标 |
社会效益指标 |
增加群众对政策知晓率 |
40 |
% |
≥ |
5 |
否 | |||
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产出指标 |
数量指标 |
印刷数量 |
40 |
张 |
≥ |
50000 |
是 | |||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||
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