一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.负责处理区内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府的来信来电和网上投诉，接待群众来访；向区委、区政府及其领导同志反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题。
2.承办区委、区政府及其领导同志以及国家信访局、市信访办交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向镇街党委政府和区级各部门、有关单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
3.协调处理我区“三跨三分离”重要信访事项；协调处理群众到区委、区政府上访。
4.综合协调指导全区信访工作，推动上级关于信访工作决策部署的贯彻落实；研究、起草我区有关信访工作的措施办法；总结推广各镇街、区级各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查指导各镇街和区级各部门、单位信访工作。
5.了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织开展高素质专业化信访干部培训；指导信访部门办公智能化建设。
6.对信访信息进行筛选、上报和反馈，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见和制定有关方针、政策的建议，供领导决策参考。
7.负责收集、征集并采纳人民群众建议。
8.负责区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
9.负责协调开展矛盾纠纷排查化解、社会稳定风险评估、信访突出问题专项治理等工作。
10.按照《信访工作条例》规定，依法接受信访事项的复查等。
（二）部门构成。
重庆市荣昌区信访办公室是区政府工作部门，正处级行政单位，内设科室：综合科、群众工作科、办信接访科，机关行政编制数8名。下属一个事业单位：重庆市荣昌区信访投诉受理中心，事业编制12名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计682.99万元，主要是一般公共预算拨款682.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加40.17万元。主要原因：一是新进1名行政及1名事业人员，二是按政策调整保障工资福利支出、社会保险缴费，保障办公运行等经费拨款增加40.17万元。
（二）支出预算：2026年支出合计682.99万元，其中：一般公共服务支出542.01万元，教育支出2.51万元，社会保障和就业支出84.29万元，卫生健康支出27.02万元，住房保障支出27.17万元；支出较去年增加40.17万元，主要是基本支出增加63.56万元，项目支出减少23.39万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计682.99万元，一般公共预算财政拨款支出682.99万元，比2025年增加40.17万元，其中：基本支出523.62万元，比2025年增加63.56万元，主要原因是：一是新进1名行政及1名事业人员，二是按政策调整工资福利支出，主要用于保障在职人员工资及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出159.37万元，比2025年减少23.39万元，主要原因是按要求厉行节约，压减项目经费，主要用于信访业务等重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5万元，比2025年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.5万元，比2025年增加0.5万元，主要原因是强化公务接待支出管理，强化业务指导学习，接待费增加0.5万元，并严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费 2.5万元，与2025年持平，公务用车运行维护费2.5万元，与2025年持平，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，同时确保全区信访工作正常运行；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费74.18万元，比上年增加5.62万元，主要原因是新进2名人员，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.73万元：政府采购货物预算7.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.58万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.73万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款159.37万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区信访办公室2026年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：游绿屏 联系方式：023-61471452
|
表一 |
|
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|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
682.99 |
一、本年支出 |
682.99 |
682.99 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
682.99 |
一般公共服务支出 |
542.01 |
542.01 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
84.29 |
84.29 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
27.02 |
27.02 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
27.17 |
27.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
682.99 |
支出合计 |
682.99 |
682.99 |
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
682.99 |
523.62 |
159.37 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
542.01 |
382.64 |
159.37 |
|
20140 |
信访事务 |
542.01 |
382.64 |
159.37 |
|
2014001 |
行政运行 |
163.71 |
163.71 |
|
|
2014004 |
信访业务 |
159.37 |
|
159.37 |
|
2014050 |
事业运行 |
218.93 |
218.93 |
|
|
205 |
教育支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.51 |
2.51 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.29 |
84.29 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.29 |
84.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.02 |
39.02 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.51 |
19.51 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.76 |
25.76 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.02 |
27.02 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.02 |
27.02 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.47 |
8.47 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.53 |
8.53 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.98 |
3.98 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.04 |
6.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.17 |
27.17 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.17 |
27.17 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.17 |
27.17 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
523.62 |
444.44 |
79.18 | |
|
301 |
工资福利支出 |
418.93 |
418.93 |
|
|
30101 |
基本工资 |
96.00 |
96.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
36.99 |
36.99 |
|
|
30103 |
奖金 |
52.48 |
52.48 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
115.34 |
115.34 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.02 |
39.02 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.51 |
19.51 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.99 |
16.99 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.98 |
3.98 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.60 |
4.60 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.17 |
27.17 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.04 |
3.04 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.80 |
3.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
74.18 |
|
74.18 |
|
30201 |
办公费 |
6.59 |
|
6.59 |
|
30207 |
邮电费 |
4.38 |
|
4.38 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.51 |
|
2.51 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30226 |
劳务费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30228 |
工会经费 |
28.00 |
|
28.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.65 |
|
7.65 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.38 |
|
18.38 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.51 |
25.51 |
|
|
30305 |
生活补助 |
20.12 |
20.12 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.38 |
5.38 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
310 |
资本性支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
|
5.00 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
2026年预算数 |
|||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
|
5.00 |
|
2.50 |
|
2.50 |
2.50 |
||||
|
表五 政府性基金预算支出表 | |||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | |||||||||
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
682.99 |
合计 |
682.99 |
|
一般公共预算资金 |
682.99 |
一般公共服务支出 |
542.01 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
2.51 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
84.29 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
27.02 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
27.17 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
682.99 |
682.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
542.01 |
542.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140 |
信访事务 |
542.01 |
542.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014001 |
行政运行 |
163.71 |
163.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014004 |
信访业务 |
159.37 |
159.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014050 |
事业运行 |
218.93 |
218.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.29 |
84.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.29 |
84.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.02 |
39.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.51 |
19.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.76 |
25.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.02 |
27.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.02 |
27.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.47 |
8.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.04 |
6.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.17 |
27.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.17 |
27.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.17 |
27.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
682.99 |
523.62 |
159.37 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
542.01 |
382.64 |
159.37 |
|
20140 |
信访事务 |
542.01 |
382.64 |
159.37 |
|
2014001 |
行政运行 |
163.71 |
163.71 |
|
|
2014004 |
信访业务 |
159.37 |
|
159.37 |
|
2014050 |
事业运行 |
218.93 |
218.93 |
|
|
205 |
教育支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.51 |
2.51 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.29 |
84.29 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.29 |
84.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.02 |
39.02 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.51 |
19.51 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.76 |
25.76 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.02 |
27.02 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.02 |
27.02 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.47 |
8.47 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
8.53 |
8.53 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
3.98 |
3.98 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.04 |
6.04 |
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221 |
住房保障支出 |
27.17 |
27.17 |
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22102 |
住房改革支出 |
27.17 |
27.17 |
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2210201 |
住房公积金 |
27.17 |
27.17 |
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表九 |
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政府采购预算明细表 | ||||||||||||||||||
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单位：万元 | |||||||
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||||
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合计 |
7.73 |
7.73 |
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A |
货物 |
7.15 |
7.15 |
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C |
服务 |
0.58 |
0.58 |
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表十 部门（单位）整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
137-重庆市荣昌区信访办公室 |
部门支出预算数 |
682.99 | |||||||||||||||
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当年整体绩效目标 |
因部分内容涉密，整体绩效目标不公开。 | |||||||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||
|
因部分内容涉密，整体绩效指标不公开。 | ||||||||||||||||||
表十一
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2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||
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编制单位： |
137002-重庆市荣昌区信访投诉受理中心 |
单位：万元 | ||||||||
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项目名称 |
50015326T000005281341-引导群众逐级走访依法分类处理及干部下访群众经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区信访办公室 | |||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||
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当年预算（万元) |
2.90 |
本级安排（万元) |
2.90 | |||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
领导干部下访走访，提高信访工作效率，进一步规范信访事项办理程序，通过印刷进行政策宣传，引导来访人依法逐级走访，推动信访事项及时就地解决依法分类处理信访案件。 | |||||||||
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立项依据 |
重庆市信访工作联席会议办公室印发《关于深入开展〈信访工作条例〉和信访工作法治化学习宣传宣讲活动的实施方案》的通知渝信联办〔2024〕12号 | |||||||||
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当年绩效目标 |
按照国家信访局、市信访办要求，为强化属地责任、提高信访工作交通将进一步 规范信访事项办理程序，通过政策宣传，引导来访人依法逐级走访，推动信访事项及时就地解决依法分类处理信访案件。2026件预计发放资料近50000份，提高群众知晓率，群众逐级走访率。 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
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产出指标 |
数量指标 |
印刷数量 |
40 |
张 |
≥ |
50000 |
是 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加群众对政策知晓率 |
40 |
% |
≥ |
5 |
否 | |||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
