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[ 索引号 ] 11500226MB1678024N/2020-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区医保局
[ 成文日期 ] 2020-06-22 [ 发布日期 ] 2020-06-22

重庆市荣昌区医疗保障局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1、贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准,拟订医疗保障规范性文件,拟订相关规划、政策、标准并组织实施。2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。3、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,贯彻落实城乡医疗保障待遇标准,贯彻落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。4、贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准,建立动态调整机制。组织实施医保目录准入谈判地方规则。5、贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,执行医保支付医药服务价格合理确定和动— 4 —态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。6、监督实施药品、医用耗材的招标采购政策,指导药品、医用耗材招标采购平台的使用。7、贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度。9、完成区委、区政府交办的其他任务。10、职能转变。重庆市荣昌区医疗保障局要落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药三医联动改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。11、与有关部门的职责分工。重庆市荣昌区医疗保障局要建立与重庆市荣昌区发展和改革委员会、重庆市荣昌区卫生健康委员会、重庆市荣昌区市场监督管理局、重庆市荣昌区税务局等部门的沟通协商机制,加强制度、政策街接,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)单位构成。

1重庆市荣昌区医疗保障局:重庆市荣昌区医疗保障局是区政府工作部门,为正处级。重庆市荣昌区医疗保障局机关行政编制6名,目前实有人数5人。设局长1名,副局长1名。内设机构三个科室,分别为综合科、医药服务管理科、基金监督科,科级领导职数3名。

2、重庆市荣昌区医疗保障事务中心(二级单位):重庆市荣昌区医疗保障事务中心为区医保局管理的副处级财政全额拨款事业单位(公益一类)。重庆市荣昌区医疗保障事务中心事业编制31名,目前实有人数25人。其中:主任1名,副主任2名;内设机构六个科室,分别为综合科、参保科、待遇审核科、异地就医科、基金科、信息科,领导职数6名。

(三)本轮机构改革相关情况。

根据《重庆市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》(渝委办发〔2019〕24号),组建市医疗保障局。将市人力资源和社会保障局的城镇职工和城居民基本医疗保险、生育保险,市物价局的药品和医疗服务价格管理职责,市民政局的医疗救助职责等整合,组建市医疗保障局,作为市政府直属机构。区医保局为区政府直属机构,将区人力资源和社会保障局的城镇职工和城居民基本医疗保险、生育保险,区发改委的药品和医疗服务价格管理职责,区民政局的医疗救助职责等整合,组建区医疗保障局。

重庆市荣昌区医疗保障局为本轮机构改革新设立部门,故无上年数。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1352.77万元,其中:一般公共预算拨款1352.77万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数1352.77万元,其中:一般公共服务0万元,教育3.35万元,社会保障和就业56.27万元,卫生健康支出1246.02万元,住房保障47.13万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1352.77万元,一般公共预算财政拨款支出1352.77万元。其中:基本支出678.77万元,主要用于保障我局在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出674万元,主要用于全区离休、残军医疗费用报销、城乡居民医疗保险及医疗保险基金监管等重点工作。

重庆市荣昌区医疗保障局2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算6万元。其中:因公出国(境)费用为0万元;公务接待费6万元;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费为0万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费120万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购20万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款674万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人联系方式叶敏电话:023-46787546

    附表:1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算三公经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.部门收支总表

      7.部门收入总表

      8.部门支出总表

      9.政府采购预算明细表

     10.国有资本经营收支预算表

表一

重庆市荣昌区医疗保障局财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,352.77

一、本年支出

1,352.77

1,352.77



一般公共预算拨款

1,352.77

教育支出

3.35

3.35



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

56.27

56.27



国有资本经营预算拨款收入


卫生健康支出

1,246.02

1,246.02





住房保障支出

47.13

47.13



二、上年结转


上年结转





一般公共预算拨款


上年结转





政府性基金预算拨款


上年结转





国有资本经营预算拨款


上年结转







上年结转







二、结转下年





     收入总计

1,352.77

     支出合计

1,352.77

1,352.77



表二

重庆市荣昌区医疗保障局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合  计

1,352.77

678.77

674.00

205

教育支出

3.35

3.35


20508

进修及培训

3.35

3.35


2050803

培训支出

3.35

3.35


208

社会保障和就业支出

56.27

56.27


20805

行政事业单位养老支出

56.27

56.27


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.71

35.71


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.86

17.86


2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.70

2.70


210

卫生健康支出

1,246.02

572.02

674.00

21011

行政事业单位医疗

236.05

36.05

200.00

2101101

行政单位医疗

218.97

18.97

200.00

2101103

公务员医疗补助

8.93

8.93


2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.15

8.15


21014

优抚对象医疗

350.00


350.00

2101401

优抚对象医疗补助

350.00


350.00

21015

医疗保障管理事务

659.97

535.97

124.00

2101501

行政运行

535.97

535.97


2101504

信息化建设

25.00


25.00

2101506

医疗保障经办事务

59.00


59.00

2101599

其他医疗保障管理事务支出

40.00


40.00

221

住房保障支出

47.13

47.13


22102

住房改革支出

47.13

47.13


2210201

住房公积金

47.13

47.13


备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市荣昌区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合  计

678.77

558.77

120.00

301

工资福利支出

510.48

510.48


30101

基本工资

113.31

113.31


30102

津贴补贴

93.07

93.07


30103

奖金

88.87

88.87


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.71

35.71


30109

职业年金缴费

17.86

17.86


30110

职工基本医疗保险缴费

18.97

18.97


30111

公务员医疗补助缴费

8.93

8.93


30112

其他社会保障缴费

7.78

7.78


30113

住房公积金

47.13

47.13


30114

医疗费

4.80

4.80


30199

其他工资福利支出

74.04

74.04


302

商品和服务支出

165.55

45.55

120.00

30201

办公费

6.00


6.00

30202

印刷费

0.50


0.50

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

1.50


1.50

30206

电费

3.00


3.00

30207

邮电费

10.36

9.36

1.00

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

57.00


57.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

2.00


2.00

30214

租赁费




30215

会议费

1.00


1.00

30216

培训费

4.35

3.35

1.00

30217

公务接待费

6.00


6.00

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

2.00


2.00

30227

委托业务费




30228

工会经费

18.68

2.68

16.00

30229

福利费

6.70

6.70


30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

23.44

23.44


30299

其他商品和服务支出

23.03

0.03

23.00

303

对个人和家庭的补助

2.74

2.74


30305

生活补助

1.71

1.71


30307

医疗费补助

0.80

0.80


30309

奖励金

0.07

0.07


30399

其他对个人和家庭的补助

0.17

0.17


表四

重庆市荣昌区医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

表五

重庆市荣昌区医疗保障局政府性基金预算支出表


单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合  计




205

教育支出




20508

进修及培训




2050803

培训支出




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位养老支出




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




2080599

其他行政事业单位离退休支出




210

卫生健康支出




21011

行政事业单位医疗




2101101

行政单位医疗




2101103

公务员医疗补助




2101199

其他行政事业单位医疗支出




21014

优抚对象医疗




2101401

优抚对象医疗补助




21015

医疗保障管理事务




2101501

行政运行




2101504

信息化建设




2101506

医疗保障经办事务




2101599

其他医疗保障管理事务支出




221

住房保障支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六

重庆市荣昌区医疗保障局部门收支总表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

1,302.77

教育支出

3.35

非税收入安排

50.00

社会保障和就业支出

56.27

预算外资金(专户核拨)


卫生健康支出

1,246.02

纳入预算管理的政府性基金收入


住房保障支出

47.13

     本年收入总计

1,352.77

     本年支出合计

1,352.77

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转结余




       收入总计

1,352.77

       支出合计

1,352.77

表七

重庆市荣昌区医疗保障局部门收入总表



单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算


合  计

1,352.77


1,352.77








205

教育支出

3.35


3.35








20508

进修及培训

3.35


3.35








2050803

培训支出

3.35


3.35








208

社会保障和就业支出

56.27


56.27








20805

行政事业单位养老支出

56.27


56.27








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.71


35.71








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.86


17.86








2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.70


2.70








210

卫生健康支出

1,246.02


1,246.02








21011

行政事业单位医疗

236.05


236.05








2101101

行政单位医疗

218.97


218.97








2101103

公务员医疗补助

8.93


8.93








2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.15


8.15








21014

优抚对象医疗

350.00


350.00








2101401

优抚对象医疗补助

350.00


350.00








21015

医疗保障管理事务

659.97


659.97








2101501

行政运行

535.97


535.97








2101504

信息化建设

25.00


25.00








2101506

医疗保障经办事务

59.00


59.00








2101599

其他医疗保障管理事务支出

40.00


40.00








221

住房保障支出

47.13


47.13








22102

住房改革支出

47.13


47.13








2210201

住房公积金

47.13


47.13








表八

重庆市荣昌区医疗保障局部门支出总表


单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合  计

1,352.77

678.77

674.00




205

教育支出

3.35

3.35





20508

进修及培训

3.35

3.35





2050803

培训支出

3.35

3.35





208

社会保障和就业支出

56.27

56.27





20805

行政事业单位养老支出

56.27

56.27





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.71

35.71





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.86

17.86





2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.70

2.70





210

卫生健康支出

1,246.02

572.02

674.00




21011

行政事业单位医疗

236.05

36.05

200.00




2101101

行政单位医疗

218.97

18.97

200.00




2101103

公务员医疗补助

8.93

8.93





2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.15

8.15





21014

优抚对象医疗

350.00


350.00




2101401

优抚对象医疗补助

350.00


350.00




21015

医疗保障管理事务

659.97

535.97

124.00




2101501

行政运行

535.97

535.97





2101504

信息化建设

25.00


25.00




2101506

医疗保障经办事务

59.00


59.00




2101599

其他医疗保障管理事务支出

40.00


40.00




221

住房保障支出

47.13

47.13





22102

住房改革支出

47.13

47.13





2210201

住房公积金

47.13

47.13





表九

重庆市荣昌区医疗保障局政府采购预算明细表


单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

20.00


20.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


服务类











工程类











表十

重庆市荣昌区医疗保障局国有资本经营收支预算表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入


一、本年支出



国有资本经营预算拨款


一般公共服务支出





教育支出





社会保障和就业支出





卫生健康支出



二、上年结转


住房保障支出



国有资本经营预算拨款


上年结转





上年结转





上年结转





二、结转下年





上年结转



     收入总计


     支出合计



(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。)


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