预算/决算_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1678024N/2021-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2021-02-03
[ 发布日期 ]
2021-02-03
[ 发布机构 ]
荣昌区医保局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区医疗保障局2021年部门预算情况说明

日期：2021-02-03

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重庆市荣昌区医疗保障局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准，拟订医疗保障规范性文件，拟订相关规划、政策、标准并组织实施。2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，贯彻落实城乡医疗保障待遇标准，贯彻落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。4、贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，建立动态调整机制。组织实施医保目录准入谈判地方规则。5、贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付医药服务价格合理确定和动— 4 —态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6、监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台的使用。7、贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。9、完成区委、区政府交办的其他任务。10、职能转变。重庆市荣昌区医疗保障局要落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药三医联动改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。11、与有关部门的职责分工。重庆市荣昌区医疗保障局要建立与重庆市荣昌区发展和改革委员会、重庆市荣昌区卫生健康委员会、重庆市荣昌区市场监督管理局、重庆市荣昌区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）单位构成

1、重庆市荣昌区医疗保障局：重庆市荣昌区医疗保障局是区政府工作部门，为正处级。重庆市荣昌区医疗保障局机关行政编制6名,目前实有人数6人。设局长1名，副局长1名。内设机构三个科室，分别为综合科、医药服务管理科、基金监督科，科级领导职数3名。

2、重庆市荣昌区医疗保障事务中心（二级单位）：重庆市荣昌区医疗保障事务中心为区医保局管理的副处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。重庆市荣昌区医疗保障事务中心事业编制31名，目前实有人数24人。其中：主任1名，副主任2名；内设机构七个科室，分别为综合科、参保科、待遇审核科、异地就医科、基金科、信息科、医药价格和招标采购科，领导职数7名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1363.63万元，其中：一般公共预算拨款1363.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加10.86万元，主要是一般公共预算拨款增加10.86万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1363.63万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3.64万元，社会保障和就业支出60.9万元，卫生健康支出1247.08万元，住房保障支出52.01万元。支出较去年增加10.86万元，主要是基本支出增加61.86万元，项目支出减少51万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1363.63万元，一般公共预算财政拨款支出1363.63万元，比2020年增加10.86万元。其中：基本支出740.63万元，比2020年增加61.86万元，主要原因是工作福利支出增加了51.37万元，主要用于保障我局在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出623万元，比2020年减少51万元，主要原因是离休人员医疗费支出减少故该项目预算资金减少了50万元。

重庆市荣昌区医疗保障局2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9万元，比2020年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费5万元，比2020年减少1万元，主要原因是按照《重庆市荣昌区人民政府办公室关于进一步深化财政管理改革实施政府过紧日子十条举措的通知》（荣昌府办发〔2020〕38号）文件精神，进一步压缩了公务接待开支；公务用车运行维护费4万元，比2020年增加4万元，主要原因是我局是机构改革新成立单位，在2021年增加了公务用车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费176万元，比上年增加56万元，主要原因一是预算报表统计口径变化，2020年仅按人均4万计入公用经费，2021年除人均4万计入公用经费外，还将邮电费、培训费、福利费及其他交通费等调整到2021年的公用经费中共涉及金额47.95万元；二是我局新增新增公务用车一辆。新增经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及公务用车运行维护费等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40万元：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款623万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：联系方式：（叶敏，电话：023-46251612）

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购预算明细表

10.国有资本经营收支预算表

11.预算整体绩效目标表

12.重点专项资金绩效目标表

13.一般性项目绩效目标表

表一

重庆市荣昌区医疗保障局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,363.63	一、本年支出	1,363.63	1,363.63
一般公共预算拨款	1,363.63	教育支出	3.64	3.64
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	60.90	60.90
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	1,247.08	1,247.08
		住房保障支出	52.01	52.01
二、上年结转		上年结转
一般公共预算拨款		上年结转
政府性基金预算拨款		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
收入总计	1,363.63	支出合计	1,363.63	1,363.63

表二

重庆市荣昌区医疗保障局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,363.63	740.63	623.00
205	教育支出	3.64	3.64
20508	进修及培训	3.64	3.64
2050803	培训支出	3.64	3.64
208	社会保障和就业支出	60.90	60.90
20805	行政事业单位养老支出	60.90	60.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72
210	卫生健康支出	1,247.08	624.08	623.00
21011	行政事业单位医疗	188.90	38.90	150.00
2101101	行政单位医疗	170.61	20.61	150.00
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60
21014	优抚对象医疗	350.00		350.00
2101401	优抚对象医疗补助	350.00		350.00
21015	医疗保障管理事务	708.18	585.18	123.00
2101501	行政运行	585.18	585.18
2101504	信息化建设	25.00		25.00
2101506	医疗保障经办事务	64.00		64.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.00		34.00
221	住房保障支出	52.01	52.01
22102	住房改革支出	52.01	52.01
2210201	住房公积金	52.01	52.01

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市荣昌区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	740.63	564.63	176.00
301	工资福利支出	561.85	561.85
30101	基本工资	123.68	123.68
30102	津贴补贴	100.47	100.47
30103	奖金	107.28	107.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.79	38.79
30109	职业年金缴费	19.39	19.39
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61
30111	公务员医疗补助缴费	9.70	9.70
30112	其他社会保障缴费	8.45	8.45
30113	住房公积金	52.01	52.01
30114	医疗费	4.96	4.96
30199	其他工资福利支出	76.51	76.51
302	商品和服务支出	176.03	0.03	176.00
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	10.67		10.67
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	50.00		50.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	0.90		0.90
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	4.64		4.64
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	29.91		29.91
30229	福利费	7.27		7.27
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	26.01		26.01
30299	其他商品和服务支出	25.03	0.03	25.00
303	对个人和家庭的补助	2.75	2.75
30305	生活补助
30307	医疗费补助	0.51	0.51
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	2.18

表四

重庆市荣昌区医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00

表五

重庆市荣昌区医疗保障局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2080599	其他行政事业单位养老支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
21014	优抚对象医疗
2101401	优抚对象医疗补助
21015	医疗保障管理事务
2101501	行政运行
2101504	信息化建设
2101506	医疗保障经办事务
2101599	其他医疗保障管理事务支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市荣昌区医疗保障局部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财力安排	1,313.63	教育支出	3.64
非税收入安排	50.00	社会保障和就业支出	60.90
预算外资金(专户核拨)		卫生健康支出	1,247.08
纳入预算管理的政府性基金收入		住房保障支出	52.01
国有资本经营收入
转移支付收入
事业收入(不含预算外资金)
事业单位经营收入
其他各项收入
本年收入总计	1,363.63	本年支出合计	1,363.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转结余
收入总计	1,363.63	支出合计	1,363.63

表七

重庆市荣昌区医疗保障局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	1,363.63		1,363.63
205	教育支出	3.64		3.64
20508	进修及培训	3.64		3.64
2050803	培训支出	3.64		3.64
208	社会保障和就业支出	60.90		60.90
20805	行政事业单位养老支出	60.90		60.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79		38.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39		19.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72		2.72
210	卫生健康支出	1,247.08		1,247.08
21011	行政事业单位医疗	188.90		188.90
2101101	行政单位医疗	170.61		170.61
2101103	公务员医疗补助	9.70		9.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60		8.60
21014	优抚对象医疗	350.00		350.00
2101401	优抚对象医疗补助	350.00		350.00
21015	医疗保障管理事务	708.18		708.18
2101501	行政运行	585.18		585.18
2101504	信息化建设	25.00		25.00
2101506	医疗保障经办事务	64.00		64.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.00		34.00
221	住房保障支出	52.01		52.01
22102	住房改革支出	52.01		52.01
2210201	住房公积金	52.01		52.01

表八

重庆市荣昌区医疗保障局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,363.63	740.63	623.00
205	教育支出	3.64	3.64
20508	进修及培训	3.64	3.64
2050803	培训支出	3.64	3.64
208	社会保障和就业支出	60.90	60.90
20805	行政事业单位养老支出	60.90	60.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72
210	卫生健康支出	1,247.08	624.08	623.00
21011	行政事业单位医疗	188.90	38.90	150.00
2101101	行政单位医疗	170.61	20.61	150.00
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60
21014	优抚对象医疗	350.00		350.00
2101401	优抚对象医疗补助	350.00		350.00
21015	医疗保障管理事务	708.18	585.18	123.00
2101501	行政运行	585.18	585.18
2101504	信息化建设	25.00		25.00
2101506	医疗保障经办事务	64.00		64.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.00		34.00
221	住房保障支出	52.01	52.01
22102	住房改革支出	52.01	52.01
2210201	住房公积金	52.01	52.01

表九

重庆市荣昌区医疗保障局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
总计:	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	40.00		40.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
服务类
工程类

表十

重庆市荣昌区医疗保障局国有资本经营收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		一、本年支出
国有资本经营预算拨款		教育支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
		住房保障支出
二、上年结转		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
		上年结转
		上年结转
收入总计		支出合计
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

表十一

重庆市荣昌区医疗保障局预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位名称）			支出预算总量
部门（单位名称）			其中：部门预算支出
当年整体绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值




绩效指标

表十二 -1

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区医疗保障局			单位：万元
专项资金名称	离休人员医疗费		业务主管部门	重庆市荣昌区医疗保障局
当年预算金额	150		项目分类	重点

项目概况	全区离休人员医疗费
立项依据	中共荣昌县委办公室荣昌县人民政府办公室关于印发《荣昌县县管离休干部医药费管理暂行办法》的通知（荣委办发【2005】142号）
项目当年绩效目标	保障全区离休干部医疗费用报销
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位		指标值
	产出	离休干部医疗报销人次		人次		50
	产出	离休干部医疗费结算率		%		98
	产出	离休干部医疗费及时报销率		%		98
	效益	受益离休干部覆盖率		%		95
	满意度	受益离休干部满意率		%		95





联系人：瞿万里				联系电话：	46787102

表十二 -2

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区医疗保障局			单位：万元
专项资金名称	伤残军人医疗费		业务主管部门	重庆市荣昌区医疗保障局
当年预算金额	350		项目分类	重点

项目概况	保障全区1-6级伤残军人医疗费按规定报销
立项依据	《荣昌县财政局荣昌县民政局关于我县二等乙级以上革命伤残军人医疗费管理办法的通知》（荣财行【2003】51号）
项目当年绩效目标	保障全区伤残军人医疗费用按规定报销
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位		指标值
	产出	残疾军人医疗报销人次		人次		300
	产出	符合条件残疾军人医疗费结算率		%		98
	产出	残疾军人医疗费及时报销率		%		95
	效益	受益残疾军人覆盖率		%		90
	满意度	受益残疾军人满意率		%		95





联系人：瞿万里				联系电话：	46787102

表十三

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区医疗保障局			单位：万元
专项资金名称	城乡居民医保专项		业务主管部门	重庆市荣昌区医疗保障局
当年预算金额	33		项目分类	一般

项目概况	保障我区城乡居民医疗保险工作顺利开展
立项依据	渝府发〔2005〕102号文件、荣委办发〔2019〕23号文件
项目当年绩效目标	做好城乡居民医保政策宣传、人员参保、待遇支付、基金监管、网络建设等工作
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标值
	产出	参保人数		万人	64.5
	产出	发放医保政策宣传资料		万份	5
	产出	基本医保综合参保率		%	95
	效益	参保群众待遇正常享受率		%	100
	满意度	医保政策群众知晓率		%	96

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