重庆市荣昌区医疗保障事务中心2022年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1678024N/2023-00031
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区医保局
[ 有效性 ]

日期：2023-10-10

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一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。2、负责全区医疗保障参保管理和参保扩面工作，编制全区医疗保障的参保计划并组织实施。3、负责全区医疗保障、医疗救助等待遇费用审核结算工作，负责离休干部和残疾军人等特殊人群医疗待遇费用审核结算工作。4、承担全区医疗保险协议服务机构业务管理的事务性工作。5、承担全区异地联网结算备案登记和支付结算等事务性工作。6、承担医疗保障基金年度预算、决算报表的编制工作。承担全区医疗保障基金的收支和会计核算等事务性工作。7、负责全区医疗保障网络系统的运行和维护工作。8、负责全区医疗保障业务咨询、宣传、培训和参保对象医疗保障权益告知、查询等服务工作。9、负责全区医疗保障档案标准化建设工作。10、承担全区医疗保险、生育保险稽核的事务性工作。

（二）机构设置

重庆市荣昌区医疗保障事务中心为区医保局管理的副处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。重庆市荣昌区医疗保障事务中心事业编制31名，目前实有人数28人。其中：主任1名，副主任2名；内设机构七个科室，分别为综合科、参保科、待遇审核科、异地就医科、基金科、信息科、医药价格和招标采购科，领导职数7名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计927.15万元，支出总计927.15万元。收支较上年决算数增加927.15万元,增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计927.15万元，较上年决算数增加927.15万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入927.15万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计927.15万元，较上年决算增加927.15万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。其中：基本支出661.37万元，占71.3%；项目支出265.78万元，占28.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计927.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加927.15万元，增长100%。主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入927.15万元，较上年决算数增加927.15万元，增长100%。主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。较年初预算数减少282.06万元，下降23.3%。主要原因是为了保障全区离休干部、残疾军人能够及时报销医疗费用以及医疗费用发生的不确定性，年初这2个项目预算较充足，而当年实际发生报销的医疗费用较低，故离休干部医疗费用较年初预算减少75.01万元，残疾军人医疗费用较年初预算减少177.26万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出927.15万元，较上年决算数增加927.15万元，增长100%。主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。较年初预算数减少282.06万元，下降23.3%。主要原因是为为了保障全区离休干部、残疾军人能够及时报销医疗费用以及医疗费用发生的不确定性，年初这2个项目预算较充足，而当年实际发生报销的医疗费用较低，故离休干部医疗费用较年初预算减少75.01万元，残疾军人医疗费用较年初预算减少177.26万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.94万元，占0.3%，较年初预算数减少0.09，下降3%，主要原因是本单位2022年实际发生的教育培训支出比预算时预估的减少，故导致教育支出减少。

（2）社会保障与就业支出64.31万元，占6.9%，较年初预算数增加15.79万元，上升32.5%，主要原因是2022年本单位新招录2名公职人员，故导致相关社会保险费用增加。

（3））卫生健康支出815.77万元，占88%，较年初预算数减少295.07万元，下降26.6%，主要原因是为了保障全区离休干部、残疾军人能够及时报销医疗费用以及医疗费用发生的不确定性，年初这2个项目预算较充足，而当年实际发生报销的医疗费用较低，故离休干部医疗费用较年初预算减少75.01万元，残疾军人医疗费用较年初预算减少177.26万元。

（4）住房保障支出44.13万元，占4.8%，较年初预算数减少2.69万元，下降5.7%，主要原因是2022年度后期调整了公积金基数导致公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出661.37万元。其中：人员经费536.29万元，较上年决算数增加536.29万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费125.08万元，较上年决算数增加125.08万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括商品和服务支出和其他支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.60万元，较年初预算数减少3.30万元，下降84.6%，主要原因是规范公务接待管理，减少不必要的公务接待。较上年支出数增加0.60万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公务人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务车日常维修、燃料、保险以及停车费相关费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.60万元，主要用于接待上级领导视察工作以及相关工作人员。费用支出较年初预算数减少3.30万元，下降84.6%，主要原因是规范公务接待管理，减少不必要的公务接待。较上年支出数增加0.60万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次37人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费162.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出3.13万元，较上年决算数增加3.13万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出125.08万元，主要用于开支行政运行（包含单位日常运行所需的办公费、印刷费、交通费等）以及相关职工教育的培训支出。机关运行经费较上年决算数增加125.08万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金546万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评5个项目，公开5个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：易鑫，023-46251612。

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市荣昌区医疗保障事务中心		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	927.15	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	2.94
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	64.31
		九、卫生健康支出	815.77
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	44.13
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	927.15	本年支出合计	927.15
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	927.15	总计	927.15
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市荣昌区医疗保障事务中心								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		927.15	927.15
205	教育支出	2.94	2.94
20508	进修及培训	2.94	2.94
2050803	培训支出	2.94	2.94
208	社会保障和就业支出	64.30	64.30
20805	行政事业单位养老支出	64.30	64.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60
210	卫生健康支出	815.78	815.78
21011	行政事业单位医疗	87.84	87.84
2101101	行政单位医疗	72.22	72.22
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36
21014	优抚对象医疗	172.74	172.74
2101401	优抚对象医疗补助	172.74	172.74
21015	医疗保障管理事务	555.20	555.20
2101501	行政运行	517.15	517.15
2101504	信息化建设	10.93	10.93
2101506	医疗保障经办事务	27.12	27.12
221	住房保障支出	44.13	44.13
22102	住房改革支出	44.13	44.13
2210201	住房公积金	44.13	44.13
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市荣昌区医疗保障事务中心						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		927.15	661.37	265.78
205	教育支出	2.94	2.94
20508	进修及培训	2.94	2.94
2050803	培训支出	2.94	2.94
208	社会保障和就业支出	64.30	64.30
20805	行政事业单位养老支出	64.30	64.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60
210	卫生健康支出	815.78	550.00	265.78
21011	行政事业单位医疗	87.84	32.85	54.99
2101101	行政单位医疗	72.22	17.23	54.99
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36
21014	优抚对象医疗	172.74		172.74
2101401	优抚对象医疗补助	172.74		172.74
21015	医疗保障管理事务	555.20	517.15	38.05
2101501	行政运行	517.15	517.15
2101504	信息化建设	10.93		10.93
2101506	医疗保障经办事务	27.12		27.12
221	住房保障支出	44.13	44.13
22102	住房改革支出	44.13	44.13
2210201	住房公积金	44.13	44.13
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市荣昌区医疗保障事务中心					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	927.15	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2.94	2.94
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	64.31	64.31
		九、卫生健康支出	815.77	815.77
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	44.13	44.13
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	927.15	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	927.15	927.15
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	927.15	总计	927.15	927.15
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市荣昌区医疗保障事务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		927.15	661.37	265.78
205	教育支出	2.94	2.94
20508	进修及培训	2.94	2.94
2050803	培训支出	2.94	2.94
208	社会保障和就业支出	64.30	64.30
20805	行政事业单位养老支出	64.30	64.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60
210	卫生健康支出	815.78	550.00	265.78
21011	行政事业单位医疗	87.84	32.85	54.99
2101101	行政单位医疗	72.22	17.23	54.99
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36
21014	优抚对象医疗	172.74		172.74
2101401	优抚对象医疗补助	172.74		172.74
21015	医疗保障管理事务	555.20	517.15	38.05
2101501	行政运行	517.15	517.15
2101504	信息化建设	10.93		10.93
2101506	医疗保障经办事务	27.12		27.12
221	住房保障支出	44.13	44.13
22102	住房改革支出	44.13	44.13
2210201	住房公积金	44.13	44.13
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市荣昌区医疗保障事务中心							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	531.46	302	商品和服务支出	125.08	310	资本性支出
30101	基本工资	129.55	30201	办公费	7.55	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	123.83	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置
30103	奖金	137.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.69	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.47	30206	电费	3.65	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	20.23	30207	邮电费	8.55	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	8.46	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	17.91	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	44.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	4.32	30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	4.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	3.13	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.79	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	12.43	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	3.62	30229	福利费	9.28	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	36.82	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		536.29	公用经费合计					125.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市荣昌区医疗保障事务中心						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门：重庆市荣昌区医疗保障事务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
公开09表
公开部门：重庆市荣昌区医疗保障事务中心				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	125.08
（一）支出合计	3.90	0.60	0.60	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	125.08
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3.90	0.60	0.60	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	0.60	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	2	（一）政府采购支出合计	1.95
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	1.95
6．国内公务接待人次（人）	—	—	37	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.95
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1.95
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	3.13
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

2022年度项目绩效自评表
公开10表-项目1
项目名称：	荣昌区离休干部医疗费		项目编码：	50015322T000000091332		自评总分：	94.20
项目主管部门：	134-重庆市荣昌区医疗保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	瞿万里		联系电话：	46787102
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,300,000.00		1,300,000.00		549,905.36
其中：财政拨款		1,300,000.00		1,300,000.00		549,905.36		42		10.00	4.20
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障全区离休干部医疗费按规定报销								保障了全区离休干部医疗费按规定报销，各项绩效指标完成了年初设定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
离休干部医疗报销人次	人次	≥	1000	1402	0	100	30	30		2022年离休人员门诊人次较去年增长较大
离休干部医疗费报销结算率	%	≥	98	100	0	100	20	20
离休干部医疗费及时报销率	%	≥	98	100	0	100	20	20
受益离休干部覆盖率	%	≥	95	100	0	100	10	10
受益离休干部满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
公开10表-项目2
项目名称：	医保信息系统建设和运维		项目编码：	50015322T000000091333		自评总分：	95.50
项目主管部门：	134-重庆市荣昌区医疗保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	刘诚		联系电话：	46251972
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		200,000.00		200,000.00		109,250.00
其中：财政拨款		200,000.00		200,000.00		109,250.00		55		10.00	5.50
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障医疗、生育保险、公务员、医疗救助、离休、残军医疗保障等相关软件、硬件、网络正常使用。								保障了医疗、生育保险、公务员、医疗救助、离休、残军医疗保障等相关软件、硬件、网络正常使用，各项绩效指标完成了年初设定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
用户数量	个	≥	950	1020	0	100	30	30
系统故障修复处理时间	小时	≤	24	24	0	100	30	30
设备利用率	%	≥	95	100	0	100	20	20
使用人员满意度	%	≤	90	90	0	100	10	10

2022年度项目绩效自评表
公开10表-项目3
项目名称：	荣昌区残疾军人医疗费		项目编码：	50015322T000000091335		自评总分：	94.90
项目主管部门：	134-重庆市荣昌区医疗保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	瞿万里		联系电话：	46787102
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		3,500,000.00		3,500,000.00		1,727,448.30
其中：财政拨款		3,500,000.00		3,500,000.00		1,727,448.30		49		10.00	4.90
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障全区残疾军人医疗费按规定报销								保障了全区残疾军人医疗费按规定报销，各项绩效指标均达到年初目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
残疾军人医疗报销人次	人次	≥	260	327	0	100	30	30
残疾军人医疗费报销结算率	%	≥	98	100	0	100	20	20
残疾军人医疗费及时报销率	%	≥	98	100	0	100	20	20
受益残疾军人覆盖率	%	≥	95	100	0	100	10	10
受益残疾军人满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2022年度项目绩效自评表
公开10表-项目4
项目名称：	荣昌区城乡居民医疗保险专项		项目编码：	50015322T000000091339		自评总分：	74.52
项目主管部门：	134-重庆市荣昌区医疗保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	黄勇		联系电话：	46787012
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		640,000.00		200,000.00		67,930.00
其中：财政拨款		640,000.00		200,000.00		67,930.00		34		10.00	3.40
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障我区城乡居民医疗保险工作顺利开展，完成当年目标任务								2022年我区城乡居民医保工作顺利完成，但城乡居民参保年末人数未达到年初绩效目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
编印宣传材料数量	万份	≥	4	5	0	100	10	10
城乡居民参保人数	万人	≥	63.5	60.5	4.72	52.8	40	21.12		未完成绩效目标原因：一缴费标准逐年增加，参保积极性下降；二外出人口增多，本地参保人员减少。
补助政策知晓率	%	≥	95	96	0	100	20	20
受益人员满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20

2022年度项目绩效自评表
公开10表-项目5
项目名称：	医疗保险档案管理费		项目编码：	50015322T000000091340		自评总分：	97.80
项目主管部门：	134-重庆市荣昌区医疗保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	任廷方		联系电话：	46772981
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		260,000.00		260,000.00		203,236.10
其中：财政拨款		260,000.00		260,000.00		203,236.10		78		10.00	7.80
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
规范管理各类医疗保险档案								规范管理了各类医疗保险档案，各项绩效指标达到了年初设定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
全年免费向社会公众提供查阅服务接待人次	人次	≥	1600	2000	0	100	30	30
档案资料完好率	%	≥	95	100	0	100	40	40
群众满意度	%	≥	95	100	0	100	20	20

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