重庆市荣昌区医疗保障局财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,876.67

一、本年支出

1,876.67

1,876.67

一般公共预算资金

1,876.67

教育支出

4.76

4.76

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

124.22

124.22

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

1,681.42

1,681.42

住房保障支出

66.27

66.27

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

1,876.67

支出合计

1,876.67

1,876.67

重庆市荣昌区医疗保障局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,876.67

993.87

882.80

205

教育支出

4.76

4.76

20508

进修及培训

4.76

4.76

2050803

培训支出

4.76

4.76

208

社会保障和就业支出

124.22

124.22

20805

行政事业单位养老支出

124.22

124.22

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.51

75.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.76

37.76

2080599

其他行政事业单位养老支出

10.96

10.96

210

卫生健康支出

1,681.42

798.62

882.80

21011

行政事业单位医疗

71.83

71.83

2101101

行政单位医疗

40.12

40.12

2101103

公务员医疗补助

18.88

18.88

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.84

12.84

21014

优抚对象医疗

150.00

150.00

2101401

优抚对象医疗补助

150.00

150.00

21015

医疗保障管理事务

1,459.59

726.79

732.80

2101501

行政运行

726.79

726.79

2101504

信息化建设

16.00

16.00

2101505

医疗保障政策管理

1.74

1.74

2101506

医疗保障经办事务

665.06

665.06

2101599

其他医疗保障管理事务支出

50.00

50.00

221

住房保障支出

66.27

66.27

22102

住房改革支出

66.27

66.27

2210201

住房公积金

66.27

66.27

表三

重庆市荣昌区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

993.87

826.63

167.25

301

工资福利支出

815.74

815.74

30101

基本工资

183.04

183.04

30102

津贴补贴

118.73

118.73

30103

奖金

250.48

250.48

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

75.51

75.51

30109

职业年金缴费

37.76

37.76

30110

职工基本医疗保险缴费

40.12

40.12

30111

公务员医疗补助缴费

18.88

18.88

30112

其他社会保障缴费

8.49

8.49

30113

住房公积金

66.27

66.27

30114

医疗费

9.26

9.26

30199

其他工资福利支出

7.20

7.20

302

商品和服务支出

167.25

167.25

30201

办公费

5.89

5.89

30205

水费

2.50

2.50

30206

电费

5.50

5.50

30207

邮电费

12.33

12.33

30211

差旅费

7.00

7.00

30213

维修（护）费

0.50

0.50

30216

培训费

4.76

4.76

30217

公务接待费

1.00

1.00

30228

工会经费

45.80

45.80

30231

公务用车运行维护费

2.50

2.50

30239

其他交通费用

30.20

30.20

30299

其他商品和服务支出

49.27

49.27

303

对个人和家庭的补助

10.89

10.89

30305

生活补助

8.65

8.65

30307

医疗费补助

2.22

2.22

30309

奖励金

0.02

0.02

重庆市荣昌区医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.50

2.50

2.50

1.00

重庆市荣昌区医疗保障局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市荣昌区医疗保障局部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

1,876.67

合计

1,876.67

一般公共预算资金

1,876.67

教育支出

4.76

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

124.22

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

1,681.42

财政专户管理资金

住房保障支出

66.27

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区医疗保障局部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,876.67

1,876.67

205

教育支出

4.76

4.76

20508

进修及培训

4.76

4.76

2050803

培训支出

4.76

4.76

208

社会保障和就业支出

124.22

124.22

20805

行政事业单位养老支出

124.22

124.22

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.51

75.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.76

37.76

2080599

其他行政事业单位养老支出

10.96

10.96

210

卫生健康支出

1,681.42

1,681.42

21011

行政事业单位医疗

71.83

71.83

2101101

行政单位医疗

40.12

40.12

2101103

公务员医疗补助

18.88

18.88

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.84

12.84

21014

优抚对象医疗

150.00

150.00

2101401

优抚对象医疗补助

150.00

150.00

21015

医疗保障管理事务

1,459.59

1,459.59

2101501

行政运行

726.79

726.79

2101504

信息化建设

16.00

16.00

2101505

医疗保障政策管理

1.74

1.74

2101506

医疗保障经办事务

665.06

665.06

2101599

其他医疗保障管理事务支出

50.00

50.00

221

住房保障支出

66.27

66.27

22102

住房改革支出

66.27

66.27

2210201

住房公积金

66.27

66.27

重庆市荣昌区医疗保障局部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,876.67

993.87

882.80

205

教育支出

4.76

4.76

20508

进修及培训

4.76

4.76

2050803

培训支出

4.76

4.76

208

社会保障和就业支出

124.22

124.22

20805

行政事业单位养老支出

124.22

124.22

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.51

75.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.76

37.76

2080599

其他行政事业单位养老支出

10.96

10.96

210

卫生健康支出

1,681.42

798.62

882.80

21011

行政事业单位医疗

71.83

71.83

2101101

行政单位医疗

40.12

40.12

2101103

公务员医疗补助

18.88

18.88

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.84

12.84

21014

优抚对象医疗

150.00

150.00

2101401

优抚对象医疗补助

150.00

150.00

21015

医疗保障管理事务

1,459.59

726.79

732.80

2101501

行政运行

726.79

726.79

2101504

信息化建设

16.00

16.00

2101505

医疗保障政策管理

1.74

1.74

2101506

医疗保障经办事务

665.06

665.06

2101599

其他医疗保障管理事务支出

50.00

50.00

221

住房保障支出

66.27

66.27

22102

住房改革支出

66.27

66.27

2210201

住房公积金

66.27

66.27

重庆市荣昌区医疗保障局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

0.80

0.80

C

服务

0.80

0.80

重庆市荣昌区医疗保障局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

134-重庆市荣昌区医疗保障局

部门支出预算数

1,876.67

当年整体绩效目标

贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准；贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制；贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，贯彻落实城乡医疗保障待遇标准；监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台的使用； 贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。今年预计基本医疗保险参保人数大于等于67万人，协议机构检查覆盖率大于等于95%，药品备案采购率小于等于1，医疗救助报销比例大于等于60%，定点机构检查问题处理率大于等于95%,医保信息系统正常运行率大于等于90%，跨省异地就医直接结算率大于等于70%，参保人员对医保服务的满意度大于等于90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

基本医疗保险参保人数

20

万人

≥

67

是

满意度指标

满意度指标

参保人员对医保服务的满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

跨省异地就医直接结算率

10

%

≥

70

否

产出指标

质量指标

医保信息系统正常运行率

15

%

≥

90

是

产出指标

质量指标

定点机构检查问题处理率

10

%

≥

95

是

产出指标

数量指标

药品备案采购率

10

%

≤

1

否

产出指标

数量指标

医疗救助报销比例

10

%

≥

60

是

产出指标

数量指标

协议机构检查覆盖率

15

%

≥

95

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

134001-重庆市荣昌区医疗保障局本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003536330-医疗服务与保障能力提升

业务主管部门

重庆市荣昌区医疗保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

450.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

450.00

项目概述

我区医保政策宣传培训、信息化标准化建设、基金监管、医保支付方式改革、经办服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施等能力建设。

立项依据

《重庆市财政局关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力提升部门）中央补助资金预算的通知》（渝财社【2021】172号）

当年绩效目标

提升综合监管、医保法治建设、基金预警和风险防控、医保支付方式改革、医药价格监控和招采落地监控、宣传引导、经办服务、医保标准化水平、人才队伍建设、“两病”工作落地

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

定点医疗机构监督检查覆盖率

30

%

≥

90

是

效益指标

社会效益指标

跨省异地就医直接结算率

10

%

≥

70

否

满意度指标

服务对象满意度指标

参保人员对医保服务的满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

医保经办服务能力

10

定性

有所提高

否

效益指标

社会效益指标

医保标准化水平

10

定性

显著提高

否

产出指标

数量指标

基本医疗参保人数

20

万人

≥

67

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

134001-重庆市荣昌区医疗保障局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005259285-医疗保障基金监管专项

业务主管部门

重庆市荣昌区医疗保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

15.00

上级补助（万元)

项目概述

组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范定点医药机构医保基金使用。依法查处医疗保障领域违法违规行为。

立项依据

根据《重庆市医疗保障局重庆市财政局关于印发重庆市违法违规使用医疗保障基金举报奖励实施细则的通知》(渝医保发[2023]28号)、《重庆市医疗保障局 重庆市财政局关于调整重庆市违法违规使用医疗保障基金举报奖励标准的通知》（渝医保发[2025]33号)、《国家医疗保障局办公室关于开展智能监管改革的通知》（医保办函[2025]40号)

当年绩效目标

宣传、贯彻执行《医疗保障基金使用监督管理条例》，打击欺诈骗保行为，举报奖励等，确保基金安全平稳运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

检查人员被投诉次数

10

人次

≤

2

否

产出指标

数量指标

协议机构检查率

20

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

查处违约金及罚金金额

40

万元

≥

300

是

效益指标

社会效益指标

检查结果公开率

20

%

≥

95

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

134002-重庆市荣昌区医疗保障事务中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005263039-医保信息系统建设和运维专项

业务主管部门

重庆市荣昌区医疗保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

15.00

上级补助（万元)

项目概述

保障医疗、生育保险、公务员、医疗救助、报销单据识别OCR、医疗保障等相关软件、硬件、网络正常使用，提升医保码激活率。

立项依据

根据《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发〔2019〕23号）、《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于组建重庆市荣昌区医疗保障事务中心的通知》（荣委编委〔2019〕101号）

当年绩效目标

保障医疗、生育保险、公务员、医疗救助、报销单据识别OCR、医疗保障等相关软件、硬件、网络正常使用，提升医保码激活率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

时效指标

系统故障修复处理时间

20

小时

≤

20

否

产出指标

数量指标

用户数量

40

个

≥

950

是

效益指标

社会效益指标

设备利用率

20

%

≥

95

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

134002-重庆市荣昌区医疗保障事务中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005263765-荣昌区医疗保险档案管理费

业务主管部门

重庆市荣昌区医疗保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

30.00

本级安排（万元)

30.00

上级补助（万元)

项目概述

规范档案管理

立项依据

城乡居民医疗保险专项：根据《重庆市人民政府关于加快建立新型农村合作医疗制度的意见》（渝府发〔2005〕102号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发<重庆市健全基本医疗保险参保长效机制实施方案>的通知》（渝府办发〔2025〕35号）。医疗保险档案管理专项：根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市档案局关于印发重庆市社会保险业务档案管理办法的通知》（渝人社[2016]132号）

当年绩效目标

规范管理各类医疗保险档案，提供查询服务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

全年免费向公众提供档案查询服务接待人次

30

人次

≥

1500

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

质量指标

档案资料完好率

50

%

≥

96

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

134002-重庆市荣昌区医疗保障事务中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005263860-荣昌区城乡居民医保专项

业务主管部门

重庆市荣昌区医疗保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

117.86

本级安排（万元)

89.86

上级补助（万元)

28.00

项目概述

促进居民医保参保工作，完成市局下达的参保目标任务

立项依据

城乡居民医疗保险专项：根据《重庆市人民政府关于加快建立新型农村合作医疗制度的意见》（渝府发〔2005〕102号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发<重庆市健全基本医疗保险参保长效机制实施方案>的通知》（渝府办发〔2025〕35号）。医疗保险档案管理专项：根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市档案局关于印发重庆市社会保险业务档案管理办法的通知》（渝人社[2016]132号）

当年绩效目标

加强医保政策宣传，参保扩面等工作、保障我区城乡居民医疗保险工作顺利开展，完成当年目标任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓度

20

%

≥

95

否

满意度指标

服务对象满意度指标

收益人员满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

城乡居民参保人数

40

万人

≥

55.4

是

产出指标

数量指标

编印宣传材料数量

20

万份

≥

3

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

134002-重庆市荣昌区医疗保障事务中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005264087-荣昌区离休干部医疗费用

业务主管部门

重庆市荣昌区医疗保障局

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

及时审核拨付离休干部医疗费用，保障离休干部医疗待遇。

立项依据

根据荣委办发[2015]142号；根据荣昌府办[2003]49号

当年绩效目标

及时审核拨付离休干部医疗费用，保障离休干部医疗待遇。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

离休干部医疗费报销结算率

20

%

≥

98

是

产出指标

时效指标

离休干部医疗费及时报销率

10

%

≥

98

否

效益指标

社会效益指标

受益离休干部覆盖率

20

%

≥

95

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益离休干部满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

离休干部医疗报销人次

30

人次

≥

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

134002-重庆市荣昌区医疗保障事务中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005264159-荣昌区残疾军人医疗费用

业务主管部门

重庆市荣昌区医疗保障局

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

150.00

本级安排（万元)

150.00

上级补助（万元)

项目概述

全区1-6级残疾军人医疗费用报销

立项依据

根据荣委办发[2015]142号；根据荣昌府办[2003]49号

当年绩效目标

及时审核结算残疾军人医疗费，按规定保障残疾军人医疗待遇。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

残疾军人医疗报销人次

30

人次

≥

260

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益残疾军人满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

受益残疾军人覆盖率

20

%

≥

95

是

产出指标

质量指标

残疾军人医疗费用报销结算率

20

%

≥

98

是

产出指标

时效指标

残疾军人医疗费用及时报销率

10

%

≥

98

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

134002-重庆市荣昌区医疗保障事务中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005284264-信息化升级项目

业务主管部门

重庆市荣昌区医疗保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.00

本级安排（万元)

1.00

上级补助（万元)

项目概述

根据信息化升级建设要求，办公电脑升级换代

立项依据

《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于同意调整区医疗保障事务中心职责机构编制的批复》（荣委编委〔2024〕144 号）

当年绩效目标

根据信息化升级建设要求，办公电脑升级换代

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

设备利用率

30

%

≥

95

否

满意度指标

服务对象满意度指标

使用者满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

电脑采购台数

50

台

≥

10

是