重庆市荣昌区医疗保障事务中心2026年
单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.承担单位及个人社会医疗保险参保、待遇支付、咨询服务等经办工作。2.承担全区定点医疗保障机构协议服务、费用审核、结算服务。3.承担全区公务员医疗补助经办服务、组织商业保险公司等第三方机构承办医疗保障经办服务。4.承担全区医疗保障基金财务、统计具体经办工作。5.组织实施医疗保障经办内控制度。6.承担医疗保障经办服务平台建设、维护、数据应用服务及业务档案管理等工作。7.承担全区跨统筹地区异地就医直接结算工作。8.承担全区医药价格及医药招标采购的事务性、服务性工作。9.完成区医保局交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区医疗保障事务中心为区医保局管理的副处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。重庆市荣昌区医疗保障事务中心事业编制31名，目前实有人数29人。其中：主任1名，副主任2名；内设机构八个科室，分别为综合科、参保科、待遇科、定点机构管理科、基金财务科、信息科、医药价格和招标采购科、稽核内控科，内设机构领导职数8名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计1134.03万元，主要是一般公共预算拨款1134.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年或减少24.75万元，主要是一般公共预算经费拨款减少24.75万元。
（二）支出预算：2026年支出合计1134.03万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3.67万元，社会保障和就业支出94.80万元，卫生健康支出984.23万元，住房保障支出51.34万元；支出较去年减少24.75万元，主要是基本支出增加28.19万元，项目支出减少52.94万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计1134.03万元，一般公共预算财政拨款支出1134.03万元，比2025年减少24.75万元。其中：基本支出770.17万元，比2025年增加28.19万元，主要原因是2025年普调工资和人员职级晋升导致相关费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出363.86万元，比2025年减少52.94万元，主要原因是离休干部医疗费用较上年减少，主要用于保障离休干部医疗费用重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.50万元，比2025年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致；公务接待费0.50万元，比2025年减少2万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，严控公务接待费开支；公务用车运行维护费 0万元，与2025年保持一致；公务用车购置费0万元，与2025年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费130.77万元，比上年减少1.34万元，主要原因为加强机关管理水电费较上年减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2026年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款363.86万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区医疗保障事务中心2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：黄芸 联系方式：023-46251612
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,134.03 |
一、本年支出 |
1,134.03 |
1,134.03 |
||
|
一般公共预算资金 |
1,134.03 |
教育支出 |
3.67 |
3.67 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
94.80 |
94.80 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
984.23 |
984.23 |
|||
|
住房保障支出 |
51.34 |
51.34 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
1,134.03 |
支出合计 |
1,134.03 |
1,134.03 |
||
|
表二 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
1,134.03 |
770.17 |
363.86 | ||||||
|
205 |
教育支出 |
3.67 |
3.67 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.67 |
3.67 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.67 |
3.67 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.80 |
94.80 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.80 |
94.80 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.39 |
58.39 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.19 |
29.19 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.21 |
7.21 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
984.23 |
620.37 |
363.86 | |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.73 |
55.73 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.02 |
31.02 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.60 |
14.60 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.11 |
10.11 |
||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
150.00 |
150.00 | ||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
150.00 |
150.00 | ||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
778.50 |
564.64 |
213.86 | |||||
|
2101501 |
行政运行 |
564.64 |
564.64 |
||||||
|
2101504 |
信息化建设 |
16.00 |
16.00 | ||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
147.86 |
147.86 | ||||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
50.00 |
50.00 | ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
51.34 |
51.34 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.34 |
51.34 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.34 |
51.34 |
||||||
|
表三 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||
|
合计 |
770.17 |
639.40 |
130.77 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
632.24 |
632.24 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
140.65 |
140.65 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
92.44 |
92.44 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
194.70 |
194.70 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.39 |
58.39 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.19 |
29.19 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.02 |
31.02 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.60 |
14.60 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.57 |
6.57 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
51.34 |
51.34 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
7.54 |
7.54 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.80 |
5.80 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
130.77 |
130.77 |
||||||
|
30201 |
办公费 |
5.06 |
5.06 |
||||||
|
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
30206 |
电费 |
4.50 |
4.50 |
||||||
|
30207 |
邮电费 |
10.15 |
10.15 |
||||||
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
0.50 |
||||||
|
30216 |
培训费 |
3.67 |
3.67 |
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
||||||
|
30228 |
工会经费 |
42.54 |
42.54 |
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
23.34 |
23.34 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
37.52 |
37.52 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.16 |
7.16 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
5.74 |
5.74 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.41 |
1.41 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
||||||
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0.50 |
0.50 | ||||
|
表五 |
||||||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
||||||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||||||
|
表六 |
||||||||
|
部门收支总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||||
|
合计 |
1,134.03 |
合计 |
1,134.03 |
|||||
|
一般公共预算资金 |
1,134.03 |
教育支出 |
3.67 |
|||||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
94.80 |
||||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
984.23 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
51.34 |
||||||
|
事业收入资金 |
||||||||
|
上级补助收入资金 |
||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
||||||||
|
其他收入资金 |
||||||||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,134.03 |
1,134.03 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
3.67 |
3.67 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.67 |
3.67 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.67 |
3.67 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.80 |
94.80 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.80 |
94.80 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.39 |
58.39 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.19 |
29.19 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.21 |
7.21 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
984.23 |
984.23 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.73 |
55.73 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.02 |
31.02 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.60 |
14.60 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.11 |
10.11 |
||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
150.00 |
150.00 |
||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
150.00 |
150.00 |
||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
778.50 |
778.50 |
||||||||
|
2101501 |
行政运行 |
564.64 |
564.64 |
||||||||
|
2101504 |
信息化建设 |
16.00 |
16.00 |
||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
147.86 |
147.86 |
||||||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
51.34 |
51.34 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.34 |
51.34 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.34 |
51.34 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,134.03 |
770.17 |
363.86 | |
|
205 |
教育支出 |
3.67 |
3.67 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.67 |
3.67 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.67 |
3.67 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.80 |
94.80 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.80 |
94.80 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.39 |
58.39 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.19 |
29.19 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.21 |
7.21 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
984.23 |
620.37 |
363.86 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.73 |
55.73 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.02 |
31.02 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.60 |
14.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.11 |
10.11 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
150.00 |
150.00 | |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
150.00 |
150.00 | |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
778.50 |
564.64 |
213.86 |
|
2101501 |
行政运行 |
564.64 |
564.64 |
|
|
2101504 |
信息化建设 |
16.00 |
16.00 | |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
147.86 |
147.86 | |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
50.00 |
50.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
51.34 |
51.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.34 |
51.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
51.34 |
51.34 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
表十 |
||||||||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||||
|
预算年度:2026 | ||||||||||
|
预算（单位）名称：134002-重庆市荣昌区医疗保障事务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
11340319.56 |
7701719.56 |
7701719.56 |
3638600.00 |
3638600.00 |
||||||
|
部 |
整体绩效目标 |
贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准；贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制；贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，贯彻落实城乡医疗保障待遇标准；监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台的使用； 贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。今年预计基本医疗保险参保人数大于等于67万人，协议机构检查覆盖率大于等于95%，药品备案采购率小于等于1，医疗救助报销比例大于等于60%，定点机构检查问题处理率大于等于95%,医保信息系统正常运行率大于等于90%，跨省异地就医直接结算率大于等于70%，参保人员对医保服务的满意度大于等于90%。 | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基本医疗保险参保人数 |
≥ |
67 |
万人 |
20 | ||||
|
协议机构检查覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
15 | ||||||
|
药品备案采购率 |
≤ |
1 |
% |
10 | ||||||
|
医疗救助报销比例 |
≥ |
60 |
% |
10 | ||||||
|
质量指标 |
定点机构检查问题处理率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||||
|
医保信息系统正常运行率 |
≥ |
90 |
% |
15 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
跨省异地就医直接结算率 |
≥ |
70 |
% |
10 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参保人员对医保服务的满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||
|
表十一 |
||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
134002-重庆市荣昌区医疗保障事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005263039-医保信息系统建设和运维专项 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区医疗保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
15.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
保障医疗、生育保险、公务员、医疗救助、报销单据识别OCR、医疗保障等相关软件、硬件、网络正常使用，提升医保码激活率。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发〔2019〕23号）、《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于组建重庆市荣昌区医疗保障事务中心的通知》（荣委编委〔2019〕101号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障医疗、生育保险、公务员、医疗救助、报销单据识别OCR、医疗保障等相关软件、硬件、网络正常使用，提升医保码激活率。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
用户数量 |
40 |
个 |
≥ |
950 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
20 |
小时 |
≤ |
20 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
134002-重庆市荣昌区医疗保障事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005263765-荣昌区医疗保险档案管理费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区医疗保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
规范档案管理 | |||||||||||
|
立项依据 |
城乡居民医疗保险专项：根据《重庆市人民政府关于加快建立新型农村合作医疗制度的意见》（渝府发〔2005〕102号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发<重庆市健全基本医疗保险参保长效机制实施方案>的通知》（渝府办发〔2025〕35号）。医疗保险档案管理专项：根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市档案局关于印发重庆市社会保险业务档案管理办法的通知》（渝人社[2016]132号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
规范管理各类医疗保险档案，提供查询服务 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全年免费向公众提供档案查询服务接待人次 |
30 |
人次 |
≥ |
1500 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
档案资料完好率 |
50 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
134002-重庆市荣昌区医疗保障事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005263860-荣昌区城乡居民医保专项 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区医疗保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
117.86 |
本级安排（万元) |
89.86 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
28.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
促进居民医保参保工作，完成市局下达的参保目标任务 | |||||||||||
|
立项依据 |
城乡居民医疗保险专项：根据《重庆市人民政府关于加快建立新型农村合作医疗制度的意见》（渝府发〔2005〕102号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发<重庆市健全基本医疗保险参保长效机制实施方案>的通知》（渝府办发〔2025〕35号）。医疗保险档案管理专项：根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市档案局关于印发重庆市社会保险业务档案管理办法的通知》（渝人社[2016]132号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强医保政策宣传，参保扩面等工作、保障我区城乡居民医疗保险工作顺利开展，完成当年目标任务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编印宣传材料数量 |
20 |
万份 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收益人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓度 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民参保人数 |
40 |
万人 |
≥ |
55.4 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
134002-重庆市荣昌区医疗保障事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005264087-荣昌区离休干部医疗费用 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区医疗保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
及时审核拨付离休干部医疗费用，保障离休干部医疗待遇。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据荣委办发[2015]142号；根据荣昌府办[2003]49号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时审核拨付离休干部医疗费用，保障离休干部医疗待遇。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益离休干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
离休干部医疗报销人次 |
30 |
人次 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
离休干部医疗费报销结算率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
离休干部医疗费及时报销率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益离休干部覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
134002-重庆市荣昌区医疗保障事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005264159-荣昌区残疾军人医疗费用 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区医疗保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
150.00 |
本级安排（万元) |
150.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
全区1-6级残疾军人医疗费用报销 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据荣委办发[2015]142号；根据荣昌府办[2003]49号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时审核结算残疾军人医疗费，按规定保障残疾军人医疗待遇。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾军人医疗报销人次 |
30 |
人次 |
≥ |
260 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾军人满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益残疾军人覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
残疾军人医疗费用报销结算率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
残疾军人医疗费用及时报销率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
134002-重庆市荣昌区医疗保障事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005284264-信息化升级项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区医疗保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.00 |
本级安排（万元) |
1.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据信息化升级建设要求，办公电脑升级换代 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于同意调整区医疗保障事务中心职责机构编制的批复》（荣委编委〔2024〕144 号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据信息化升级建设要求，办公电脑升级换代 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
电脑采购台数 |
50 |
台 |
≥ |
10 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
