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[ 索引号 ] 11500226MB1602900R/2020-00021 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 荣昌区应急局
[ 成文日期 ] 2020-06-19 [ 发布日期 ] 2020-06-19

重庆市荣昌区应急管理局2020年部门预算情况说明


重庆市荣昌区应急管理局

2020年部门预算情况说明


  1. 单位基本情况

(一)职能职责。

负责应急管理工作,指导各镇(街道)和区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作,负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)单位构成。

重庆市荣昌区应急管理局是区政府工作部门,内设8个科室,下设全额拨款的事业单位4个。年末独立核算机构1个,独立编制机构5个。其中:行政机关1个即重庆市荣昌区应急管理局;下属事业单位4个即重庆市荣昌区应急救援中心、重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队、重庆市荣昌区应急监测预警中心、重庆市荣昌区应急保障中心,均为财政全额拨款的事业单位(公益一类)。

(三)机构改革相关情况。

根据区委、区政府关于印发《重庆市荣昌区机构改革方案的通知》要求,将区安全生产监督管理局的职责,区政府办公室的应急管理职责,区公安局的消防管理职责,区民政局的救灾职责,区经济和信息化委员会的煤矿安全监管职责,区国土资源和房屋管理局的地质灾害防治,区水务局的水旱灾害防治,区农业委员会的草原防火、区林业局的森林防火、相关机构的震灾应急救援职责,以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部的职责整合,组建区应急管理局。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1978.10万元,其中:一般公共预算拨款1978.10万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加22.41万元,主要是基本支出人员和公用经费拨款增加22.41万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数1978.10万元,其中:一般公共服务0万元,教育7.82万元,社会保障和就业205.48万元,卫生健康支出79.05万元,住房保障106.45万元,灾害防治及应急管理支出1579.32万元。支出较去年增加22.41万元,主要是基本支出增加38.08万元,项目支出减少15.67万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1978.10万元,一般公共预算财政拨款支出1978.10万元,比2019年增加22.41万元。其中:基本支出1623.10万元,比2019年增加38.08万元,主要原因是增人增资、基本工资调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出355万元,比2019年增加减少15.67万元,主要原因是按要求压缩项目经费等,主要用于要用于安全生产专项整治、隐患排查、打非工作、安全生产宣传、应急救援“三支队伍”建设、应急及安全生产社会化服务等重点工作。

区应急局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算44万元,比2019年减少32万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2019年增加0万元,主要原因是没有预算因公出国(境)费用;公务接待费20万元,比2019年减少20万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神,控制接待标准和范围、杜绝浪费;公务用车运行维护费24万元,比2019年减少16万元,主要原因是公车改革后,严格执行公车使用规定,严禁公车私用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费370.4万元,比上年减少11.01万元,主要原因为压缩日常开支等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额42.20万元:政府采购货物预算42.20万元;政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购42.20万元:政府采购货物预算42.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款355万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201912月,本单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:梁家惠 联系方式: 46351899

附表:1.财政拨款收支总表

        2.一般公共预算财政拨款支出预算表

        3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表    

 4.一般公共预算“三公”经费支出表

        5.政府性基金预算支出表

        6.部门收支总表

        7.部门收入总表

             8.部门支出总表

             9.政府采购预算明细表

            10.国有资本经营收支预算表



















表一

重庆市荣昌区应急管理局财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,978.10

一、本年支出

1,978.10

1,978.10



一般公共预算拨款

1,978.10

教育支出

7.82

7.82



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

205.48

205.48



国有资本经营预算拨款收入


卫生健康支出

79.05

79.05





住房保障支出

106.45

106.45



二、上年结转


灾害防治及应急管理支出

1,579.32

1,579.32



一般公共预算拨款


上年结转





政府性基金预算拨款


上年结转





国有资本经营预算拨款


上年结转







二、结转下年







上年结转





收入总计

1,978.10

支出合计

1,978.10

1,978.10




表二

重庆市荣昌区应急管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合 计

1,978.10

1,623.10

355.00

205

教育支出

7.82

7.82


20508

进修及培训

7.82

7.82


2050803

培训支出

7.82

7.82


208

社会保障和就业支出

205.48

205.48


20805

行政事业单位养老支出

205.48

205.48


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.37

83.37


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.68

41.68


2080599

其他行政事业单位离退休支出

80.43

80.43


210

卫生健康支出

79.05

79.05


21011

行政事业单位医疗

79.05

79.05


2101101

行政单位医疗

34.81

34.81


2101102

事业单位医疗

9.48

9.48


2101103

公务员医疗补助

16.38

16.38


2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.38

18.38


221

住房保障支出

106.45

106.45


22102

住房改革支出

106.45

106.45


2210201

住房公积金

106.45

106.45


213

农林水支出




21302

林业和草原




2130234

防灾减灾




224

灾害防治及应急管理支出

1,579.32

1,224.32

355.00

22401

应急管理事务

1,564.32

1,224.32

340.00

2240101

行政运行

977.33

977.33


2240102

一般行政管理事务

35.00


35.00

2240104

灾害风险防治

20.00


20.00

2240106

安全监管

285.00


285.00

2240150

事业运行

246.98

246.98


2240199

其他应急管理支出




22405

地震事务

15.00


15.00

2240504

地震监测

10.00


10.00

2240506

地震灾害预防

5.00


5.00

2240507

地震应急救援




2240509

防震减灾信息管理




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出




2240799

其他自然灾害生活救助支出




备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。









表三

重庆市荣昌区应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合 计

1,623.10

1,359.10

370.40

301

工资福利支出

1,169.98

1,169.98


30101

基本工资

255.86

255.86


30102

津贴补贴

184.37

184.37


30103

奖金

156.91

156.91


30107

绩效工资

112.27

112.27


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

83.37

83.37


30109

职业年金缴费

41.68

41.68


30110

职工基本医疗保险缴费

44.29

44.29


30111

公务员医疗补助缴费

16.38

16.38


30112

其他社会保障缴费

18.31

18.31


30113

住房公积金

106.45

106.45


30114

医疗费

10.56

10.56


30199

其他工资福利支出

139.54

139.54


302

商品和服务支出

371.49

1.09

370.40

30201

办公费

9.00


9.00

30207

邮电费

16.22


16.22

30211

差旅费

120.00


120.00

30216

培训费

7.82


7.82

30217

公务接待费

20.00


20.00

30228

工会经费

51.25


51.25

30229

福利费

15.63


15.63

30231

公务用车运行维护费

24.00


24.00

30239

其他交通费用

42.48


42.48

30299

其他商品和服务支出

65.09

1.09

64.00

303

对个人和家庭的补助

81.63

81.63


30305

生活补助

58.59

58.59


30307

医疗费补助

17.00

17.00


30309

奖励金

0.13

0.13


30399

其他对个人和家庭的补助

5.91

5.91














表四

重庆市荣昌区应急管理局一般公共预算三公经费支出表

单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

44.00

0.00

24.00

0.00

24.00

20.00













表五

重庆市荣昌区应急管理局政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合 计




205

教育支出




20508

进修及培训




2050803

培训支出




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位养老支出




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




2080599

其他行政事业单位离退休支出




210

卫生健康支出




21011

行政事业单位医疗




2101101

行政单位医疗




2101102

事业单位医疗




2101103

公务员医疗补助




2101199

其他行政事业单位医疗支出




221

住房保障支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




224

灾害防治及应急管理支出




22401

应急管理事务




2240101

行政运行




2240102

一般行政管理事务




2240104

灾害风险防治




2240106

安全监管




2240150

事业运行




22405

地震事务




2240504

地震监测




2240506

地震灾害预防




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六

重庆市荣昌区应急管理局部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

1,878.10

教育支出

7.82

非税收入安排

100.00

社会保障和就业支出

205.48

预算外资金(专户核拨)


卫生健康支出

79.05

纳入预算管理的政府性基金收入


住房保障支出

106.45

国有资本经营收入


灾害防治及应急管理支出

1,579.32

本年收入总计

1,978.10

本年支出合计

1,978.10

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转结余




收入总计

1,978.10

支出合计

1,978.10










表七

重庆市荣昌区应急管理局部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算


合 计

1,978.10


1,978.10








205

教育支出

7.82


7.82








20508

进修及培训

7.82


7.82








2050803

培训支出

7.82


7.82








208

社会保障和就业支出

205.48


205.48








20805

行政事业单位养老支出

205.48


205.48








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.37



83.37








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.68


41.68








2080599

其他行政事业单位离退休支出

80.43


80.43








210

卫生健康支出

79.05


79.05








21011

行政事业单位医疗

79.05


79.05








2101101

行政单位医疗

34.81


34.81








2101102

事业单位医疗

9.48


9.48








2101103

公务员医疗补助

16.38


16.38








2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.38


18.38








221

住房保障支出

106.45


106.45








22102

住房改革支出

106.45


106.45








2210201

住房公积金

106.45


106.45








224

灾害防治及应急管理支出

1,579.32


1,579.32








22401

应急管理事务

1,564.32


1,564.32








2240101

行政运行

977.33


977.33








2240102

一般行政管理事务

35.00


35.00








2240104

灾害风险防治

20.00


20.00








2240106

安全监管

285.00


285.00








2240150

事业运行

246.98


246.98








22405

地震事务

15.00


15.00








2240504

地震监测

10.00


10.00








2240506

地震灾害预防

5.00


5.00


















表八

重庆市荣昌区应急管理局部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合 计

1,978.10

1,623.10

355.00




205

教育支出

7.82

7.82





20508

进修及培训

7.82

7.82





2050803

培训支出

7.82

7.82





208

社会保障和就业支出

205.48

205.48





20805

行政事业单位养老支出

205.48

205.48





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.37

83.37





2080506

机关事业单位职业年金缴费

支出

41.68

41.68





2080599

其他行政事业单位离退休支出

80.43

80.43





210

卫生健康支出

79.05

79.05





21011

行政事业单位医疗

79.05

79.05





2101101

行政单位医疗

34.81

34.81





2101102

事业单位医疗

9.48

9.48





2101103

公务员医疗补助

16.38

16.38





2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.38

18.38





221

住房保障支出

106.45

106.45





22102

住房改革支出

106.45

106.45





2210201

住房公积金

106.45

106.45





224

灾害防治及应急管理支出

1,579.32

1,224.32

355.00




22401

应急管理事务

1,564.32

1,224.32

340.00




2240101

行政运行

977.33

977.33





2240102

一般行政管理事务

35.00


35.00




2240104

灾害风险防治

20.00


20.00




2240106

安全监管

285.00


285.00




2240150

事业运行

246.98

246.98





22405

地震事务

15.00


15.00




2240504

地震监测

10.00


10.00




2240506

地震灾害预防

5.00


5.00





表九

重庆市荣昌区应急管理局政府采购预算明细表

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

42.20

0.00

42.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

42.20


42.20

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


服务类











工程类





















表十

重庆市荣昌区应急管理局国有资本经营收支预算表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

国有资本经营预算拨款

 

公共安全支出

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

卫生健康支出

 

 

二、上年结转

 

住房保障支出

 

 

国有资本经营预算拨款

 

上年结转

 

 

 

 

上年结转

 

 

 

 

上年结转

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

上年结转

 

 

收入总计

 

支出合计

 

 

(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。)




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