预算/决算_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1602900R/2021-00037
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
[ 发布日期 ]
2021-02-03
[ 发布机构 ]
荣昌区应急局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区应急管理局2021年部门预算情况说明

日期：2021-02-03

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重庆市荣昌区应急管理局

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责应急管理工作，指导各镇（街道）和区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区应急管理局是区政府工作部门，内设8个科室，下设全额拨款的事业单位4个。年末独立核算机构1个，独立编制机构5个。其中：行政机关1个即重庆市荣昌区应急管理局；下属事业单位4个即重庆市荣昌区应急救援中心、重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队、重庆市荣昌区应急监测预警中心、重庆市荣昌区应急保障中心，均为财政全额拨款的事业单位（公益一类）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 2774.06万元，其中：一般公共预算拨款2774.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加795.96万元，主要是基本支出人员和公用经费拨款增加 260.96万元，项目支出拨款增加535万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2774.06万元，其中：一般公共服务0万元，教育支出8.13万元，社会保障和就业支出223.74万元，卫生健康支出81.31万元，住房保障支出112.25万元，灾害防治及应急管理支出2348.64万元。支出较去年增加795.96万元，主要是基本支出增加260.96万元，项目支出增加535万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2774.06万元，一般公共预算财政拨款支出2774.06万元，比2020年增加795.96万元。其中：基本支出1884.06万元，比2020年增加260.96万元，主要原因是增人增资、基本工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出890万元，比2020年增加535万元，主要原因是新增重点项目资金购置大型智能抽水设备等，主要用于要用于防汛设备购置、安全生产专项整治、隐患排查、打非工作、安全生产宣传、应急救援“三支队伍”建设、应急及安全生产社会化服务等重点工作。

区应急局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算44万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元，主要原因是没有预算因公出国（境）费用；公务接待费17万元，比2020年减少3万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制接待标准和范围、杜绝浪费；公务用车运行维护费27万元，比2020年增加3万元，主要原因是2020年新购置一辆运兵车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费378.01万元，比上年增加7.61万元，主要原因新增人员导致公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额545万元：政府采购货物预算545万元；政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购545万元：政府采购货物预算545万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 890万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：梁家惠联系方式： 46351899

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购预算明细表

10.国有资本经营收支预算表

11.2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

12.2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

13.2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

表一

重庆市荣昌区应急管理局财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,774.06	一、本年支出	2,774.06	2,774.06
一般公共预算拨款	2,774.06	教育支出	8.13	8.13
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	223.74	223.74
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	81.31	81.31
		住房保障支出	112.25	112.25
二、上年结转		灾害防治及应急管理支出	2,348.64	2,348.64
一般公共预算拨款		上年结转
政府性基金预算拨款		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计	2,774.06	支出合计	2,774.06	2,774.06

表二

重庆市荣昌区应急管理局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,774.06	1,884.06	890.00
205	教育支出	8.13	8.13
20508	进修及培训	8.13	8.13
2050803	培训支出	8.13	8.13
208	社会保障和就业支出	223.74	223.74
20805	行政事业单位养老支出	223.74	223.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.67	93.67
210	卫生健康支出	81.31	81.31
21011	行政事业单位医疗	81.31	81.31
2101101	行政单位医疗	35.52	35.52
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.53	18.53
221	住房保障支出	112.25	112.25
22102	住房改革支出	112.25	112.25
2210201	住房公积金	112.25	112.25
224	灾害防治及应急管理支出	2,348.64	1,458.64	890.00
22401	应急管理事务	2,333.64	1,458.64	875.00
2240101	行政运行	1,001.63	1,001.63
2240102	一般行政管理事务	50.00		50.00
2240104	灾害风险防治	550.00		550.00
2240106	安全监管	265.00		265.00
2240109	应急管理	10.00		10.00
2240150	事业运行	277.01	277.01
2240199	其他应急管理支出	180.00	180.00
22405	地震事务	15.00		15.00
2240504	地震监测	10.00		10.00
2240506	地震灾害预防	5.00		5.00
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市荣昌区应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,884.06	1,506.05	378.01
301	工资福利支出	1,231.24	1,231.24
30101	基本工资	267.51	267.51
30102	津贴补贴	186.98	186.98
30103	奖金	176.75	176.75
30107	绩效工资	130.05	130.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.71	86.71
30109	职业年金缴费	43.35	43.35
30110	职工基本医疗保险缴费	46.06	46.06
30111	公务员医疗补助缴费	16.72	16.72
30112	其他社会保障缴费	19.05	19.05
30113	住房公积金	112.25	112.25
30114	医疗费	10.40	10.40
30199	其他工资福利支出	135.40	135.40
302	商品和服务支出	378.01		378.01
30201	办公费	42.00		42.00
30207	邮电费	15.60		15.60
30211	差旅费	53.00		53.00
30216	培训费	8.13		8.13
30217	公务接待费	17.00		17.00
30228	工会经费	77.50		77.50
30229	福利费	16.26		16.26
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	43.40		43.40
30299	其他商品和服务支出	78.12		78.12
303	对个人和家庭的补助	274.81	274.81
30305	生活补助	2.16	2.16
30307	医疗费补助	18.17	18.17
30309	奖励金	0.10	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	254.39	254.39

表四

重庆市荣昌区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
44.00	0.00	27.00	0.00	27.00	17.00

表五

重庆市荣昌区应急管理局政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2080599	其他行政事业单位养老支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
224	灾害防治及应急管理支出
22401	应急管理事务
2240101	行政运行
2240102	一般行政管理事务
2240104	灾害风险防治
2240106	安全监管
2240109	应急管理
2240150	事业运行
2240199	其他应急管理支出
22405	地震事务
2240504	地震监测
2240506	地震灾害预防

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市荣昌区应急管理局部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财力安排	2,674.06	教育支出	8.13
非税收入安排	100.00	社会保障和就业支出	223.74
预算外资金(专户核拨)		卫生健康支出	81.31
纳入预算管理的政府性基金收入		住房保障支出	112.25
国有资本经营收入		灾害防治及应急管理支出	2,348.64
转移支付收入
事业收入(不含预算外资金)
事业单位经营收入
其他各项收入
本年收入总计	2,774.06	本年支出合计	2,774.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转结余
收入总计	2,774.06	支出合计	2,774.06

表七

重庆市荣昌区应急管理局部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	2,774.06		2,774.06
205	教育支出	8.13		8.13
20508	进修及培训	8.13		8.13
2050803	培训支出	8.13		8.13
208	社会保障和就业支出	223.74		223.74
20805	行政事业单位养老支出	223.74		223.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71		86.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35		43.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.67		93.67
210	卫生健康支出	81.31		81.31
21011	行政事业单位医疗	81.31		81.31
2101101	行政单位医疗	35.52		35.52
2101102	事业单位医疗	10.54		10.54
2101103	公务员医疗补助	16.72		16.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.53		18.53
221	住房保障支出	112.25		112.25
22102	住房改革支出	112.25		112.25
2210201	住房公积金	112.25		112.25
224	灾害防治及应急管理支出	2,348.64		2,348.64
22401	应急管理事务	2,333.64		2,333.64
2240101	行政运行	1,001.63		1,001.63
2240102	一般行政管理事务	50.00		50.00
2240104	灾害风险防治	550.00		550.00
2240106	安全监管	265.00		265.00
2240109	应急管理	10.00		10.00
2240150	事业运行	277.01		277.01
2240199	其他应急管理支出	180.00		180.00
22405	地震事务	15.00		15.00
2240504	地震监测	10.00		10.00
2240506	地震灾害预防	5.00		5.00

表八

重庆市荣昌区应急管理局部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2,774.06	1,884.06	890.00
205	教育支出	8.13	8.13
20508	进修及培训	8.13	8.13
2050803	培训支出	8.13	8.13
208	社会保障和就业支出	223.74	223.74
20805	行政事业单位养老支出	223.74	223.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.67	93.67
210	卫生健康支出	81.31	81.31
21011	行政事业单位医疗	81.31	81.31
2101101	行政单位医疗	35.52	35.52
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.53	18.53
221	住房保障支出	112.25	112.25
22102	住房改革支出	112.25	112.25
2210201	住房公积金	112.25	112.25
224	灾害防治及应急管理支出	2,348.64	1,458.64	890.00
22401	应急管理事务	2,333.64	1,458.64	875.00
2240101	行政运行	1,001.63	1,001.63
2240102	一般行政管理事务	50.00		50.00
2240104	灾害风险防治	550.00		550.00
2240106	安全监管	265.00		265.00
2240109	应急管理	10.00		10.00
2240150	事业运行	277.01	277.01
2240199	其他应急管理支出	180.00	180.00
22405	地震事务	15.00		15.00
2240504	地震监测	10.00		10.00
2240506	地震灾害预防	5.00		5.00

表九

重庆市荣昌区应急管理局政府采购预算明细表
单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
总计:	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	545.00		545.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
服务类
工程类

表十

重庆市荣昌区应急管理局国有资本经营收支预算表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		一、本年支出
国有资本经营预算拨款		教育支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
		住房保障支出
二、上年结转		灾害防治及应急管理支出
国有资本经营预算拨款		上年结转
		上年结转
		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计		支出合计
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

表十一

2021年部门（单位）预算整体绩效目标表
部门（单位名称）			支出预算总量
部门（单位名称）			其中：部门预算支出
当年整体绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

（备注：本单位2021年部门整体绩效目标编制未纳入区财政组织实施的试点单位中，故此表无数据。）

表十二

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区应急管理局			单位：万元
专项资金名称	购置大型智能抽水设备		业务主管部门	重庆市荣昌区应急管理局
当年预算金额	500		项目分类	重点

项目概况	购置大型智能抽水设备，用于应急抢险工作。
立项依据	根据区委、区政府安排。
项目当年绩效目标	购置大型智能抽水设备一台。
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位		指标值
	产出	设备购置数量		台/套		1
	产出	政府采购率		%		100
	效益	设备质量合格率		%		99
	满意度	服务对象满意度		%		99
联系人：	梁家惠			联系电话：	46351899

表十三

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区应急管理局			单位：万元
专项资金名称	地震预警终端设备购置		业务主管部门	重庆市荣昌区应急管理局
当年预算金额	20		项目分类	一般
当年预算金额	20		项目分类	一般
项目概况	购置20套地震预警终端设备
立项依据	重庆市防震减灾工作联席会议办公室关于印发2020年区县防灾减灾工作重点的通知（渝震联[2020]2号）
项目当年绩效目标	为8个重点镇街安装预警终端设备
绩效指标	指标类型	指标名称	计量单位	指标值
	产出	设备购置成本	万元	1
	效益	设备质量合格率	%	100
	满意度	使用者满意度	%	100

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