一、部门基本情况

（一）职能职责。

  1.负责应急管理工作，指导各镇（街道)和区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作

2.组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实相关法律、法规和规章。

3.组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。指导各镇（街道）和区级各部门应急预案体系建设。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。

4.负责对接全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责提出区委、区政府领导同志处置各类较大突发的处置建议并协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻荣部队等参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导各镇（街道）和区级部门及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责地震灾害防治，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级划拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担荣昌区人民政府安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.贯彻落实煤矿安全生产法规标准，负责政策规划制定修改、执法监督、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。

14.负责拟定全区防震减灾工作中长期发展规划；统筹地震监测预报预警工作；组织开展震情跟踪、前兆宏观异常的核实；统筹地震信息接点的运行维护及速报、续报和震后灾情收集的日常管理工作。

15.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，贯彻执行市级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门 建立健全应急物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

荣昌区应急局为区政府工作部门，内设办公室（审计科）、规划财务科、应急指挥科、综合协调科（行政审批科）、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、灾害管理科、科技保障科共8个科室。下属单位区应急救援中心、区应急管理综合行政执法支队、区应急监测预警中心、区应急保障中心，均为财政全额拨款事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2020年度收入总计3252.95万元，支出总计3252.95万元。收支较上年决算数增加845.55万元，增长35.12XXXX%，主要原因：一是年中追加安排区级资金应急救援队伍专项经费、应急救援区域协作演练经费等项目经费；二是中央和市级专项补助资金增加。

2. 收入情况。2020年度收入合计3205.61万元，较上年决算数增加850.88万元，增长36.13%，主要原因：一是年中追加安排区级资金应急救援队伍专项经费、应急救援区域协作演练经费等项目经费；二是中央和市级专项补助资金增加。其中：财政拨款收入3193.51万元，占99.62%；其他收入12.10万元，占0.38%。此外，年初结转和结余47.34万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计2731.54万元，较上年决算数增加377.98万元，增长16.06%，主要原因是：年中增加应急救援队伍专项经费、应急救援区域协作演练经费、2019年煤层气（瓦斯）抽采利用中央财政补贴资金等支出。其中：基本支出1648.84万元，占60.36%；项目支出1082.70万元，占39.64%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余521.41万元，较上年决算数增加467.57万元，增长868.44%，主要原因是：增加财政拨款结转资金2020年综合防灾减灾能力建设专项中央基建投资预算资金(用于荣昌区应急救灾物资储备库建设）179.00万元、2019年中央自然灾害救灾资金99.14万元、2020年中央自然灾害救灾资金95.46万元、2020年煤层气抽采利用中央财政补贴资金123.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2020年度财政拨款收、支总计3193.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加843.88万元，增长35.92%。主要原因：一是年中追加安排区级资金应急救援队伍专项经费、应急救援区域协作演练经费等项目经费；二是中央和市级专项补助资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3193.51万元，较上年决算数增加843.88万元，增长35.92%；较年初预算数增加1215.41万元，增长61.44%主要原因：一是年中追加安排区级资金应急救援队伍专项经费、应急救援区域协作演练经费等项目经费；二是中央和市级专项补助资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2696.92万元，较上年决算数增加353.79万元，增长15.10%；较年初预算数增加718.82万元，增长36.34%。主要原因是：年中增加应急救援队伍专项经费、应急救援区域协作演练经费、2019年煤层气（瓦斯）抽采利用中央财政补贴资金等支出。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余496.60万元，较上年决算数增加490.10万元，增长7540%，主要原因是：增加财政拨款结转资金2020年综合防灾减灾能力建设专项中央基建投资预算资金(用于荣昌区应急救灾物资储备库建设）179.00万元、2019年中央自然灾害救灾资金99.14万元、2020年中央自然灾害救灾资金95.46万元、2020年煤层气抽采利用中央财政补贴资金123.00万元。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出6.00万元，占0.22%，较年初预算数增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排2020年招商引资促进工作经费6.00万元。

（2）教育支出7.82万元，占0.29%，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出207.54万元，占7.70%，较年初预算数增加2.06万元，增长1.00%，主要原因是年中追加安排退休职工一次性退休补贴。

（4）卫生健康支出75.02万元，占2.78%，较年初预算数减少4.03万元，下降5.10%，主要原因是人员调出及退休，基本医疗保险缴费、公务员医疗补助和在职大额医疗互助基金缴费减少。

（5）节能环保支出88.92万元，占3.30%，较年初预算数增加88.92万元，增长100.00%，主要原因是追加安排2019年煤层气（瓦斯）抽采利用中央财政补贴资金（用于九井煤业集团有限责任公司煤层气抽采利用补助）88.92万元。

（6）住房保障支出106.45万元，占3.94%，与年初预算数持平。

（7）灾害防治及应急管理支出2205.18万元，占81.77%，较年初预算数增加625.86万元，增长39.63%，主要原因：一是人员经费清算，增资提标；二是年中追加安排区级资金应急救援队伍专项经费、应急救援区域协作演练经费等项目经费；三是中央和市级专项补助资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1648.84万元。其中：人员经费1297.53万元，较上年决算数减少120.97万元，下降8.53%，主要原因是人员调出及退休社会保障缴费等减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、 其他个人和家庭的补助支出。公用经费351.31万元，较上年决算数减少46.68万元，下降11.73%，主要原因是人员调出及退休，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计62.27万元，较年初预算数减少14.73万元，下降19.13%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加8.94万元，增长16.76%，主要原因：一是2020年组团招商公务接待费增加；二是本年新购置特种作业用车（运兵车）1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019、2020年度均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费32.22万元，主要用于购买特种作业用车（运兵车）1辆。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降2.36%，主要原因是严格落实公务用车购置的相关规定，降低了车辆内饰标准。较上年支出数增加5.12万元，增长18.89%，主要原因是新购置特种作业用车（运兵车）成本增加。

公务车运行维护费18.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.00万元，下降25.00%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加0.24万元，增长1.35%，主要原因是特种作业用车运行成本略有增加。

公务接待费12.05万元，主要用于接待接待市政府督查检查工作组、上级部门检查、调研、区县交流交叉检查、执法、聘请专家协查、招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.95万元，下降39.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加3.58万元，增长42.27%，主要原因是2020年组团招商公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待132批次1230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费97.97元，车均购置费32.22万元，车均维护费2.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出351.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少46.68万元，下降11.73%，主要原因：一是人员调出及退休，公用经费减少；二是加强机关管理，压缩开支，厉行节约。

本年度会议费支出1.43万元，较上年决算数增加1.28万元，增长853.33%，主要原因是召开会议次数增加。本年度培训费支出9.08万元，较上年决算数减少11.06万元，下降54.92%，主要原因是2020年度未举办基层应急人员培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额442.39万元，其中：政府采购货物支出442.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额442.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额442.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购破拆工具、无人机等应急救援装备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对26个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评26项，涉及资金1503.02万元；从评价情况来看，项目立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表（见附件）。

本单位共公开重点专项5项，涉及资金877.29万元。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：梁家惠；联系电话：023-46351899。

附件：1. 重庆市荣昌区应急管理局2020年度部门决算公开报表

2. 重庆市荣昌区应急管理局2020年项目支出绩效自评表