一、部门基本情况
(一)职能职责。
1. 承担法律法规规定由区级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责,以区应急局的名义统一执法。参与拟订应急管理综合行政执法管理制度、执法标准规范。
2. 承担有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚、行政强制职能。
3. 承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。
4. 承担全区应急管理综合行政执法的组织协调和案件查处,组织开展有关专项执法、异地执法。
5. 监督指导各镇(街道)应急管理综合行政执法工作。
6. 承担应急管理综合行政执法有关信访、投诉举报受理日常工作。
7. 承担与应急管理综合行政执法有关的应急工作。
8. 完成区委、区政府、市应急局和区应急局交办的其他任务。
(二)机构设置。
重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队为重庆市荣昌区应急管理局管理的副处级财政全额拨款事业单位(公益一类)。内设机构4个:综合执法大队、危化执法大队、工贸矿山执法大队、自然灾害执法大队。事业编制18名。设支队长1名,政委1名,副支队长1名。内设机构领导职数6名。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计442.61万元,支出总计442.61万元。收支较上年决算数增加442.61万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。
2.收入情况。2022年度收入合计442.61万元,较上年决算数增加442.61万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。其中:财政拨款收入442.61万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计442.61万元,较上年决算数增加442.61万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。其中:基本支出389.50万元,占88%;项目支出53.11万元,占12%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是新增单位,无上年数据。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计442.61万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加442.61万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入442.61万元,较上年决算数增加442.61万元,增长100%。主要原因是新增单位,无上年数据。较年初预算数增加65.40万元,增长17.3%。主要原因是增人增资、基本养老保险和职业年金基数调标补缴、年中追加执法服装配备经费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出442.61万元,较上年决算数增加442.61万元,增长100%。主要原因是新增单位,无上年数据。较年初预算数增加65.40万元,增长17.3%。主要原因是增人增资、基本养老保险和职业年金基数调标补缴、年中追加执法服装配备经费等。
3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是新增单位,无上年数据。
4. 比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.46万元,占0.3%,与年初预算数持平。
(2)社会保障与就业支出48.43万元,占10.9%,较年初预算数增加9.23万元,增长23.5%,主要原因是基本养老保险和职业年金基数调标补缴。
(3)卫生健康支出16.93万元,占3.8%,较年初预算数增加1.06万元,增长6.7%,主要原因是新增人员增加医疗保险。
(4)住房保障支出27.48万元,占6.2%,较年初预算数增加4.21万元,增长18.1%,主要原因是新增人员增加公积金。
(5)灾害防治及应急管理支出348.31万元,占78.7%,较年初预算数增加50.90万元,增长17.1%,主要原因是增人增资,工资调标、执法服装配备等经费增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出389.50万元。其中:人员经费313.55万元,较上年决算数增加313.55万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费75.94万元,较上年决算数增加75.94万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计7.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约。较上年支出数增加7.00万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。主要原因是新增单位,无上年数据。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是新增单位,无上年数据。
公务车运行维护费6.00万元,主要用于市内因公出行、执法业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格落实公务用车使用规定,厉行节约。较上年支出数增加6.00万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。
公务接待费1.00万元,主要用于接待事故调查组开展事故调查。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理。较上年支出数增加1.00万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待27批次106人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费94.34元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是新增单位,无上年数据。本年度培训费支出1.46万元,较上年决算数增加1.46万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。
(二)机关运行经费支出情况说明。
2022年度本单位机关运行经费支出75.94万元,主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加75.94万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,项目绩效自评涉及资金54万元。
(二)绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表。
(1)公开范围。本单位共自评1个项目,公开1个项目。
(2)公开内容。详见表10项目绩效自评表。
2. 绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展项目绩效自评。
3. 关于绩效自评结果的说明。
本单位所有项目均完成绩效目标。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
梁家惠 023-46351899
附件: 重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年度部门决算公开报表
附件 收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 442.61 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 1.46 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 48.43 | |
九、卫生健康支出 | 16.93 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 27.48 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 348.31 | ||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 442.61 | 本年支出合计 | 442.61 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 442.61 | 总计 | 442.61 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||
合计 | 442.61 | 442.61 | ||||||||
205 | 教育支出 | 1.46 | 1.46 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 1.46 | 1.46 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 1.46 | 1.46 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.43 | 48.43 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.43 | 48.43 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.73 | 21.73 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.86 | 10.86 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.84 | 15.84 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 16.93 | 16.93 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.93 | 16.93 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.18 | 9.18 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.89 | 3.89 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.86 | 3.86 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 27.48 | 27.48 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 27.48 | 27.48 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.48 | 27.48 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 348.31 | 348.31 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 348.31 | 348.31 | |||||||
2240101 | 行政运行 | 295.20 | 295.20 | |||||||
2240106 | 安全监管 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 23.11 | 23.11 | |||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
公开部门:重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 | 442.61 | 389.50 | 53.11 | |||||
205 | 教育支出 | 1.46 | 1.46 | |||||
20508 | 进修及培训 | 1.46 | 1.46 | |||||
2050803 | 培训支出 | 1.46 | 1.46 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.43 | 48.43 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.43 | 48.43 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.73 | 21.73 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.86 | 10.86 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.84 | 15.84 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 16.93 | 16.93 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.93 | 16.93 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.18 | 9.18 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.89 | 3.89 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.86 | 3.86 | |||||
221 | 住房保障支出 | 27.48 | 27.48 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 27.48 | 27.48 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 27.48 | 27.48 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 348.31 | 295.20 | 53.11 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 348.31 | 295.20 | 53.11 | ||||
2240101 | 行政运行 | 295.20 | 295.20 | |||||
2240106 | 安全监管 | 30.00 | 30.00 | |||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 23.11 | 23.11 | |||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 442.61 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 1.46 | 1.46 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 48.43 | 48.43 | ||||
九、卫生健康支出 | 16.93 | 16.93 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 27.48 | 27.48 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 348.31 | 348.31 | ||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 442.61 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 442.61 | 442.61 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 442.61 | 总计 | 442.61 | 442.61 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
公开部门:重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 442.61 | 389.50 | 53.11 | ||
205 | 教育支出 | 1.46 | 1.46 | ||
20508 | 进修及培训 | 1.46 | 1.46 | ||
2050803 | 培训支出 | 1.46 | 1.46 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.43 | 48.43 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.43 | 48.43 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.73 | 21.73 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.86 | 10.86 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.84 | 15.84 | ||
210 | 卫生健康支出 | 16.93 | 16.93 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.93 | 16.93 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.18 | 9.18 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.89 | 3.89 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.86 | 3.86 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.48 | 27.48 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.48 | 27.48 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.48 | 27.48 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 348.31 | 295.20 | 53.11 | |
22401 | 应急管理事务 | 348.31 | 295.20 | 53.11 | |
2240101 | 行政运行 | 295.20 | 295.20 | ||
2240106 | 安全监管 | 30.00 | 30.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 23.11 | 23.11 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门:重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 297.69 | 302 | 商品和服务支出 | 75.94 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 71.31 | 30201 | 办公费 | 0.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 74.23 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 70.73 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 22.46 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 10.86 | 30207 | 邮电费 | 5.20 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.80 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.97 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.69 | 30211 | 差旅费 | 15.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 27.48 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 0.16 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.87 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.46 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30305 | 生活补助 | 13.45 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 6.69 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 2.39 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 13.17 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 2.92 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 12.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.35 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 313.55 | 公用经费合计 | 75.94 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
公开部门:重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
公开部门:重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 75.94 |
(一)支出合计 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 75.94 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 五、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 2 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | — | 1.00 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | — | 4.应急保障用车 | 2 | |
(2)国(境)外接待费 | — | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 27 | (一)政府采购支出合计 | |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 1.政府采购货物支出 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 106 | 2.政府采购工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采购服务支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | — | |||
三、培训费 | — | — | 1.46 | ||
备注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
公开10表 | |||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队 | |||||||||||
项目名称: | 综合执法监察经费 | 项目编码: | 50015322T000000098880 | 自评总分: | 99.80 | ||||||
项目主管部门: | 132-重庆市荣昌区应急管理局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 梁家惠 | 联系电话: | 46351899 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 300,000.00 | 540,000.00 | 531,099.98 | ||||||||
其中:财政拨款 | 300,000.00 | 540,000.00 | 531,099.98 | 98 | 10.00 | 9.80 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
开展危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管执法,承担全区应急管理综合行政执法的组织协调和案件查处。 | 开展了危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管执法,问题整改率达100%。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
执法次数 | 次 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
重特大事故起数 | 次 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||
问题整改率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |
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