决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1602900R/2023-00069
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区应急局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区应急管理局2022年度部门决算情况说明

日期：2023-10-10

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 负责应急管理工作，指导各镇（街道)和区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作

2. 组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实相关法律、法规和规章。

3. 组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。指导各镇（街道）和区级各部门应急预案体系建设。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。

4. 负责对接全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责提出区委、区政府领导同志处置各类较大突发的处置建议并协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻荣部队等参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导各镇（街道）和区级部门及社会应急救援力量建设。

8. 负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责地震灾害防治，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级划拨及区级救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担荣昌区人民政府安全生产委员会日常工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13. 贯彻落实煤矿安全生产法规标准，负责政策规划制定修改、执法监督、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。

14. 负责拟定全区防震减灾工作中长期发展规划；统筹地震监测预报预警工作；组织开展震情跟踪、前兆宏观异常的核实；统筹地震信息接点的运行维护及速报、续报和震后灾情收集的日常管理工作。

15. 依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16. 开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，贯彻执行市级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门建立健全应急物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

18. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区应急管理局为重庆市荣昌区政府工作部门，内设办公室（审计科）、规划财务科、应急指挥科、综合协调科（行政审批科）、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、灾害管理科、科技保障科共8个科室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区应急局（本级）；局属正处级财政全额拨款事业单位1个：重庆市荣昌区应急救援中心；局属副处级财政全额拨款事业单位1个：重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队；局属正科级财政全额拨款事业单位2个：重庆市荣昌区应急保障中心、重庆市荣昌区应急监测预警中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2022年度收入总计3,203.42万元，支出总计3,203.42万元。收支较上年决算数增加123.06万元,增长3.99%，主要原因是执法装备配备经费、安全专项经费、救灾物资库维护装修经费增加。

2. 收入情况。2022年度收入合计3,192.65万元，较上年决算数增加503.31万元，增长18.72%，主要原因是执法装备配备、安全专项经费、救灾物资库维护装修经费增加。其中：财政拨款收入3,190.45万元，占99.9%；其他收入2.20万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余10.77万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计3,199.59万元，较上年决算增加131万元，增长4.27%，主要原因是执法装备配备、安全专项经费、救灾物资库维护装修经费增加。其中：基本支出1,997.53万元，占62.4%；项目支出1,202.06万元，占37.6%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余3.83万元，较上年决算数减少6.94万元，减少64.44%，主要原因是2022年打非检查站补助经费支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3,190.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加147.01万元，增长4.83%。主要原因是执法装备配备、安全专项经费、救灾物资库维护装修经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,190.45万元，较上年决算数增加513.21万元，增长19.17%。主要原因是执法装备配备、安全专项经费、救灾物资库维护装修经费增加。较年初预算数增加366.73万元，增长13%。主要原因是年中追加安全专项经费、救灾物资库维护装修经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,190.45万元，较上年决算数增加147.01万元，增长4.83%。主要原因是执法装备配备、安全专项经费、救灾物资库维护装修经费增加。较年初预算数增加366.73万元，增长13%。主要原因是年中追加安全专项经费、救灾物资库维护装修经费等。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度无结转结余项目。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出8.77万元，占0.3%，与年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出284.29万元，占8.9%，较年初预算数增加26.38万元，增长10.2%，主要原因是年中追加安排基本养老保险和职业年金基数调标补缴、退休人员一次性补贴。

（3）卫生健康支出88.08万元，占2.8%，较年初预算数减少0.11万元，下降0.1%，主要原因是年中人员退休。

（4）住房保障支出135.12万元，占4.2%，较年初预算数增加6.64万元，增长5.2%，主要原因是工资调标增加公积金。

（5）灾害防治及应急管理支出2,674.19万元，占83.8%，较年初预算数增加333.82万元，增长14.3%，主要原因是年中追加安全专项经费、救灾物资库维护装修经费等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,997.53万元。其中：人员经费1,614.64万元，较上年决算数增加367.94万元，增长29.51%，主要原因是增人增资、绩效调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费382.89万元，较上年决算数减少161.18万元，减少29.62%，主要原因是过紧日子，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计45.21万元，较年初预算数增加3.21万元，增长7.6%，主要原因是本年度事故调查、安全专项检查增多，公务接待增加。较上年支出数减少245.93万元，减少84.47%，主要原因是减少购置特种作业用车4辆、应急保障用车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年、2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数减少249.88万元，减少100%，主要原因是减少购置特种作业用车4辆、应急保障用车1辆。

公务车运行维护费30.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，厉行节约。较上年支出数增加2.7万元，增长9.89%，主要原因是新购车辆运行成本增加，费用增加。

公务接待费15.21万元，主要用于接待市政府督查检查工作组、上级部门检查、调研、区县交流交叉执法检查、聘请专家协查等。费用支出较年初预算数增加3.21万元，增长26.8%；较上年支出数增加1.24万元，增长8.88%。较年初预算和上年决算增加的主要原因是本年度事故调查、安全专项检查增多，公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待348批次1,689人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.53万元，较上年决算数增加2.53万元，增长100%，主要原因是防汛抗旱会议支出增加。本年度培训费支出14.83万元，较上年决算数减少2.99万元，减少16.78%，主要原因是对镇街基层应急处置能力培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出298.23万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少245.84万元，减少45.19%，主要原因是过紧日子，压减公用经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度本部门政府采购支出总额210.82万元，其中：政府采购货物支出92.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出118.00万元。授予中小企业合同金额92.82万元，占政府采购支出总额的44%，其中：授予小微企业合同金额92.82万元，占政府采购支出总额的44%。主要用于采购办公电脑、打印机、执法装备、救援装备及购买巨灾保险。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金3539.13万元。项目绩效自评涉及资金1410.35万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评情况，详见附表10；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。

2. 绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本部门所有项目均完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无区财政局委托第三方实施重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

梁家惠 023-46351899

附件：重庆市荣昌区应急管理局2022年度部门决算公开

报表

附件

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市荣昌区应急管理局单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,190.45	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	8.77
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	2.20	八、社会保障和就业支出	284.29
		九、卫生健康支出	88.08
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	135.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,683.33
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,192.65	本年支出合计	3,199.59
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	10.77	年末结转和结余	3.83
总计	3,203.42	总计	3,203.42
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市荣昌区应急管理局					单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		3,192.65	3,190.45						2.20
205	教育支出	8.77	8.77
20508	进修及培训	8.77	8.77
2050803	培训支出	8.77	8.77
208	社会保障和就业支出	284.29	284.29
20805	行政事业单位养老支出	284.29	284.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.13	108.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.06	54.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.10	122.10
210	卫生健康支出	88.08	88.08
21011	行政事业单位医疗	88.08	88.08
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75
2101103	公务员医疗补助	18.36	18.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.08	20.08
221	住房保障支出	135.12	135.12
22102	住房改革支出	135.12	135.12
2210201	住房公积金	135.12	135.12
224	灾害防治及应急管理支出	2,676.39	2,674.19						2.20
22401	应急管理事务	2,474.42	2,474.42
2240101	行政运行	1,168.84	1,168.84
2240102	一般行政管理事务	25.00	25.00
2240104	灾害风险防治	118.00	118.00
2240106	安全监管	263.25	263.25
2240108	应急救援	329.82	329.82
2240109	应急管理	193.97	193.97
2240150	事业运行	312.43	312.43
2240199	其他应急管理支出	63.11	63.11
22405	地震事务	22.20	20.00						2.20
2240504	地震监测	22.20	20.00						2.20
22406	自然灾害防治	13.92	13.92
2240699	其他自然灾害防治支出	13.92	13.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.69	16.69
2240703	自然灾害救灾补助	16.69	16.69
22499	其他灾害防治及应急管理支出	149.16	149.16
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	149.16	149.16
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市荣昌区应急管理局				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		3,199.59	1,997.53	1,202.06
205	教育支出	8.77	8.77
20508	进修及培训	8.77	8.77
2050803	培训支出	8.77	8.77
208	社会保障和就业支出	284.29	284.29
20805	行政事业单位养老支出	284.29	284.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.13	108.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.06	54.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.10	122.10
210	卫生健康支出	88.08	88.08
21011	行政事业单位医疗	88.08	88.08
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75
2101103	公务员医疗补助	18.36	18.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.08	20.08
221	住房保障支出	135.12	135.12
22102	住房改革支出	135.12	135.12
2210201	住房公积金	135.12	135.12
224	灾害防治及应急管理支出	2,683.32	1,481.27	1,202.05
22401	应急管理事务	2,481.35	1,481.27	1,000.08
2240101	行政运行	1,168.84	1,168.84
2240102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2240104	灾害风险防治	118.00		118.00
2240106	安全监管	270.18		270.18
2240108	应急救援	329.82		329.82
2240109	应急管理	193.97		193.97
2240150	事业运行	312.43	312.43
2240199	其他应急管理支出	63.11		63.11
22405	地震事务	22.20		22.20
2240504	地震监测	22.20		22.20
22406	自然灾害防治	13.92		13.92
2240699	其他自然灾害防治支出	13.92		13.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.69		16.69
2240703	自然灾害救灾补助	16.69		16.69
22499	其他灾害防治及应急管理支出	149.16		149.16
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	149.16		149.16
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市荣昌区应急管理局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,190.45	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	8.77	8.77
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	284.29	284.29
		九、卫生健康支出	88.08	88.08
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	135.12	135.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,674.19	2,674.19
		二十三、其他支出
本年收入合计	3,190.45	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3,190.45	3,190.45
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	3,190.45	总计	3,190.45	3,190.45
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市荣昌区应急管理局			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		3,190.45	1,997.53	1,192.92
205	教育支出	8.77	8.77
20508	进修及培训	8.77	8.77
2050803	培训支出	8.77	8.77
208	社会保障和就业支出	284.29	284.29
20805	行政事业单位养老支出	284.29	284.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.13	108.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.06	54.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.10	122.10
210	卫生健康支出	88.08	88.08
21011	行政事业单位医疗	88.08	88.08
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75
2101103	公务员医疗补助	18.36	18.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.08	20.08
221	住房保障支出	135.12	135.12
22102	住房改革支出	135.12	135.12
2210201	住房公积金	135.12	135.12
224	灾害防治及应急管理支出	2,674.19	1,481.27	1,192.92
22401	应急管理事务	2,474.42	1,481.27	993.15
2240101	行政运行	1,168.84	1,168.84
2240102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2240104	灾害风险防治	118.00		118.00
2240106	安全监管	263.25		263.25
2240108	应急救援	329.82		329.82
2240109	应急管理	193.97		193.97
2240150	事业运行	312.43	312.43
2240199	其他应急管理支出	63.11		63.11
22405	地震事务	20.00		20.00
2240504	地震监测	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	13.92		13.92
2240699	其他自然灾害防治支出	13.92		13.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.69		16.69
2240703	自然灾害救灾补助	16.69		16.69
22499	其他灾害防治及应急管理支出	149.16		149.16
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	149.16		149.16
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市荣昌区应急管理局					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,489.94	302	商品和服务支出	382.89	310	资本性支出
30101	基本工资	362.17	30201	办公费	14.67	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	291.14	30202	印刷费	0.82	31002	办公设备购置
30103	奖金	288.49	30203	咨询费	1.08	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	149.37	30205	水费	0.01	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	108.86	30206	电费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	54.06	30207	邮电费	20.05	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	50.64	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	19.43	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	21.37	30211	差旅费	71.28	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	135.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	9.28	30213	维修（护）费	1.15	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.80	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	124.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	12.79	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	12.21	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	101.75	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	41.02	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	18.27	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	62.02	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	4.68	30229	福利费	9.68	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	51.16	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,614.64	公用经费合计					382.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市荣昌区应急管理局				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门：重庆市荣昌区应急管理局			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
公开09表
公开部门：重庆市荣昌区应急管理局				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	298.23
（一）支出合计	42.00	45.40	45.21	（一）行政单位	78.55
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	219.67
2．公务用车购置及运行维护费	30.00	30.00	30.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	12.00	15.40	15.21	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	15.21	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车	5
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	10	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	348	（一）政府采购支出合计	210.82
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	92.82
6．国内公务接待人次（人）	—	—	1,689	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出	118.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	92.82
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	92.82
二、会议费	—	—	2.53
三、培训费	—	—	14.83
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

2022年度部门整体绩效自评表
公开10表
公开部门：重庆市荣昌区应急管理局
项目名称：	重庆市荣昌区应急管理局整体监控		项目编码：	50015300022P000055			自评总分：		99.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科			部门联系人：		梁家惠	联系电话：		46351899
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数			执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		28,237,226.01		35,391,348.77			31,904,466.43
其中：财政拨款		28,237,226.01		35,391,348.77			31,904,466.43			90		10.00		9.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
负责全区地震监测、台站、台网建设、技术更新改造、观测设备购置、维护运行费、地震监测点日常开支，地震防震减灾检查、重点监视防御区危险区的强化观测、震情跟踪，相关重要减灾信息的获取、存储、处理，以及防震减灾信息管理及培训等；开展建设工程抗震设防、地震安全性评价监督工作，开展防震减灾知识宣传等。;为全区分管安全工作领导及应急局全体在岗职工（含聘用人员），各镇街、工业园区分管安全生产领导及安监人员购买意外伤害险；开展全区打非治违工作，重点是危险化学品领域、烟花爆竹领域。;受灾人员紧急安置及临时救助，为全区约85万人购买巨灾保险。;在融媒体中心、华龙网设立安全专栏，每季度拍摄暗访片一次；对全区安全监管人员和重点企业负责人进行培训，24小时365天应急值守，维护地震台站的正常运行和指挥中心装备维护，开展应急演练，应急救援等。;为全区分管安全工作领导及应急局全体在岗职工（含聘用人员），各镇街、工业园区分管安全生产领导及安监人员购买意外伤害险；开展全区打非治违工作，重点是危险化学品领域、烟花爆竹领域；在全区各行业开展专项整治、隐患排查经费。对避难场所设施进行维护，开展自然灾害预防治理，综合监管执法。										保障了地震台站的正常运转，开展了应急人员培训，全年未发生安全生产重特大事故，森林火灾受害率控制在千分之0.3。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分	是否核心指标		说明		市财政局建议
预算执行率	%	≥	100	100	0	100		10		10
培训合格率	%	≥	90	90	0	100		5		5
台站正常运转个数	个	≥	4	4	0	100		5		5
维护避难场所	处	≥	4	4	0	100		5		5
应急抢险救援演练次数	次	≥	2	2	0	100		15		15
执法次数	次	≥	20	20	0	100		15		15
重特大事故起数	起	＝	0	0	0	100		10		10
专项督查次数	次	≥	3	3	0	100		10		10
森林火灾受害率	‰	≤	0.3	0.3	0	100		10		10
重大隐患整改率	%	＝	100	100	0	100		10		10
群众满意度	%	≥	90	90	0	100		5		5

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