重庆市荣昌区应急管理局本级2024年度决算说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1602900R/2025-00066
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-09-29
[ 发布日期 ]
2025-09-29
[ 发布机构 ]
荣昌区应急局
[ 有效性 ]

日期：2025-09-29

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 负责应急管理工作，指导各镇（街道)和区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实相关法律、法规和规章。

3. 组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。指导各镇（街道）和区级各部门应急预案体系建设。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。

4. 负责对接全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责提出区委、区政府领导同志处置各类较大突发的处置建议并协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻荣部队等参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导各镇（街道）和区级部门及社会应急救援力量建设。

8. 负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责地震灾害防治，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级划拨及区级救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担荣昌区人民政府安全生产委员会日常工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13. 贯彻落实煤矿安全生产法规标准，负责政策规划制定修改、执法监督、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。

14. 负责拟定全区防震减灾工作中长期发展规划；统筹地震监测预报预警工作；组织开展震情跟踪、前兆宏观异常的核实；统筹地震信息接点的运行维护及速报、续报和震后灾情收集的日常管理工作。

15. 依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16. 开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17. 负责提出区级救灾物资、安全生产应急救援物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资、安全生产应急救援物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展改革委（区粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令；负责事故灾害救援装备的收储、轮换和日常管理。

18. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区应急管理局内设8个科室。分别是办公室（审计科）、规划财务科、应急指挥科、综合协调科（行政审批科）、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、灾害管理科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计均为2215.36万元。收、支与2023年度相比，增加616.69万元，增长38.6%，主要原因是冬春救助等中央自然灾害救灾资金收、支增加。

1. 收入情况。2024年度收入合计2215.36万元，与2023年度相比，增加620.52万元，增长38.9%，主要原因是冬春救助等中央自然灾害救灾资金拨款收入增加。其中：财政拨款收入2212.66万元，占99.9%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入2.70万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度支出合计2212.96万元，与2023年度相比，增加614.29万元，增长38.4%，主要原因是冬春救助等中央自然灾害救灾资金支出增加。其中：基本支出530.91万元，占24.0%；项目支出1682.05万元，占76.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余2.40万元，与2023年度相比，增加2.40万元，增长100.0%，主要原因是2024年度市地震局拨地震台站运行维护补助资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计均为2212.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加620.62万元，增长39.0%，主要原因是冬春救助等中央自然灾害救灾资金收、支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2212.66万元，与2023年度相比，增加620.62万元，增长39.0%，主要原因是冬春救助等中央自然灾害救灾资金拨款收入增加。较年初预算数增加172.13万元，增长8.4%，主要原因是年中追加应急岗位补贴和应急值班补贴、镇街综合应急救援队建设经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2212.66万元，与2023年度相比，增加620.62万元，增长39.0%，主要原因是冬春救助等中央自然灾害救灾资金支出增加。较年初预算数增加172.13万元，增长8.4%，主要原因是年中追加应急岗位补贴和应急值班补贴、镇街综合应急救援队建设经费等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出1.91万元，占0.1%，较年初预算数无增减，与年初预算数持平。

（2）社会保障和就业支出153.15万元，占6.9%，较年初预算数减少11.27万元，下降6.9%，主要原因是退休健康休养费等减少。

（3）卫生健康支出28.52万元，占1.3%，较年初预算数减少0.49万元，下降1.7%，主要原因是医疗保险等缴费减少。

（4）节能环保支出41.69万元，占1.9%，较年初预算数增加41.69万元，增长100.0%，主要原因是重庆市巴岳山森林防火基础设施工程建设项目（荣昌片区）资金支出增加。

（5）住房保障支出26.31万元，占1.2%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.2%，主要原因是基数调整，住房公积金缴费减少。

（6）粮油物资储备支出29.99万元，占1.4%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.0%，主要原因是厉行节约。

（7）灾害防治及应急管理支出1931.09万元，占87.3%，较年初预算数增加142.26万元，增长8.0%，主要原因是年中追加应急岗位补贴和应急值班补贴、镇街综合应急救援队建设经费等。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年本单位无一般公共预算财政拨款结转结余项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共财政拨款基本支出530.91万元。

其中：

人员经费453.82万元，与2023年度相比，增加52.01万元，增长12.9%，主要原因是应急岗位补贴和应急值班补贴等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费77.09万元，与2023年度相比，减少4.85万元，下降5.9%，主要原因是厉行节约，公用经费减少等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计10.58万元，较年初预算数减少2.92万元，下降21.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。较上年支出数减少4.41万元，下降29.4%，主要原因是接待上级检查、区县交流学习、专家协查次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费7.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公务用车使用规定，厉行节约。较上年支出数减少1.50万元，下降16.7%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，厉行节约。

公务接待费3.08万元，主要用于接待上级部门检查、调研、聘请专家协查等。费用支出较年初预算数减少2.92万元，下降48.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。较上年支出数减少2.91万元，下降48.6%，主要原因是接待上级检查、调研、区县交流学习、专家协查次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待45批次348人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费88.36元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是召开会议次数减少，会议费相关减少。本年度培训费支出4.85万元，与2023年度相比，减少4.97万元，下降50.6%，主要原因是举办对镇街基层应急处置提升能力培训费用减少。本年度差旅费支出1.80万元，与2023年度相比，减少11.01万元，下降86.0%，主要原因是严格执行差旅费相关规定，厉行节约等。

（二）机关运行经费情况说明。

2024年度本单位机关运行经费支出77.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少4.85万元，下降5.9%，主要原因是厉行节约，运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度本单位政府采购支出总额70.96万元，其中：政府采购货物支出70.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额70.96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额70.96万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购购救援装备、救灾储备物资等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体绩效和12个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金1681.76万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表如下。

2024年度单位整体绩效自评表

项目名称：	重庆市荣昌区应急管理局本级整体自评		项目编码：	50015300024P000032		自评总分：	100.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	梁家惠		联系电话：	46351899
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		15,117,797.33		16,817,555.04		16,817,555.04
其中：财政拨款		15,117,797.33		16,817,555.04		16,817,555.04		100	10.00	10.00
一般公共预算		15,117,797.33		16,817,555.04		16,817,555.04		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立安全发展观念，以控大事故、防大灾害为核心目标，以大排查、大整治大执法为工作主线，理顺体制机制，压实主体责任，严格监管执法，狠抓专项整治，努力构建城乡一体、协同有效的安全生产与自然灾害防治体系。力争全年不发生安全生产重特大事故，森林火灾受害率控制在千分之0.3。								全年未发生安全生产重特大事故，森林火灾受害率控制在千分之0.3。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
采购物资装备数量	件	≥	1000	1000	0	100	10	10	是
救灾物资储备保障人数	万人	≥	0.3	0.3	0	100	20	20	是
重点非煤矿山视频智能监控子系统	个	＝	1	1	0	100	10	10	是
联网在线率	%	＝	100	100	0	100	15	15	是
物资合格率	%	≥	100	100	0	100	5	5
验收通过率	%	＝	100	100	0	100	5	5
进度完成率	%	＝	100	100	0	100	5	5
矿山安全风险防控水平		定性	提高	1	0	100	10	10	是
矿山安全监管监察效能		定性	提高	1	0	100	5	5
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5
预算执行率	%	＝	10	10	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表(12-1)

项目名称：	自然灾害防治经费		项目编码：	50015322T000000098875		自评总分：	100.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	梁家惠		联系电话：	46351899
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		250,000.00		202,633.00		202,633.00
其中：财政拨款		250,000.00		202,633.00		202,633.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		250,000.00		202,633.00		202,633.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
开展防汛抗旱、森林防火、地震和地质灾害督促检查。召开专题会议及业务培训，开展防灾减灾知识宣传等。								开展防汛抗旱、森林防火、地震和地质灾害督查5次。召开专题会议及业务培训2次，问题整改落实率达90%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
督查次数	次	≥	5	5	0	100	30	30	是
专题会议次数	次	≥	2	2	0	100	20	20	否
森林火灾受害率	‰	≤	0.3	0.3	0	100	10	10	否
问题整改落实率	%	≥	90	90	0	100	30	30	否

2024年度项目绩效自评表(12-2)

项目名称：	综合事务管理经费		项目编码：	50015322T000000098889		自评总分：	100.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	梁家惠		联系电话：	46351899
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		500,000.00		441,612.13		441,612.13
其中：财政拨款		500,000.00		441,612.13		441,612.13		100	10.00	10.00
一般公共预算		500,000.00		441,612.13		441,612.13		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
开展安全生产宣传、应急管理人员培训及应急值守等。								在《荣昌电视台》、《荣昌报》设立安全宣传专栏，拍摄短视频4期，培训应急人员约200人次，开展365天应急值守等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安全宣传专栏	个	≥	2	2	0	100	10	10	否
培训人次	人次	≥	200	200	0	100	20	20	否
应急值守天数	天	≥	365	365	0	100	20	20	否
群众知晓率	%	≥	90	90	0	100	30	30	是
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表(12-3)

项目名称：	社会化服务及标准化建设经费		项目编码：	50015322T000000098898		自评总分：	100.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	梁家惠		联系电话：	46351899
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		380,000.00		263,500.00		263,500.00
其中：财政拨款		380,000.00		263,500.00		263,500.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		380,000.00		263,500.00		263,500.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为21个镇街、区交委、区建委、区经信委、高新区聘请专家参与日常检查，提高社会化服务水平。								聘请专家约200人次，标准化创建补助企业16家
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
标准化达标企业补助家数	家	≥	16	16	0	100	20	20	否
聘请专家人次	人次	≥	200	200	0	100	20	20	否
区级专家补助标准	元/天	＝	500	500	0	100	10	10	否
市级专家补助标准	元/天	＝	1000	1000	0	100	10	10	否
各类事故死亡人数下降率	%	≥	10	10	0	100	30	30	是

2024年度项目绩效自评表(12-4)

项目名称：	应急演练经费		项目编码：	50015322T000000098900		自评总分：	100.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	李在仙		联系电话：	46351566
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		120,000.00		52,390.00		52,390.00
其中：财政拨款		120,000.00		52,390.00		52,390.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		120,000.00		52,390.00		52,390.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据《突发事件应急预案管理办法》开展应急演练。								全年开展综合应急演练1次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
应急抢险救援演练次数	次	≥	1	1	0	100	30	30	否
安全生产事故死亡人数下降幅度	%	≥	20	20	0	100	20	20	否
各类事故死亡人数下降率	%	≥	20	20	0	100	40	40	是

2024年度项目绩效自评表(12-5)

项目名称：	自然灾害救灾资金		项目编码：	50015322T000000098910		自评总分：	100.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	王先君		联系电话：	46355028
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		10,964,245.33		12,689,269.83		12,689,269.83
其中：财政拨款		10,964,245.33		12,689,269.83		12,689,269.83		100	10.00	10.00
一般公共预算		10,964,245.33		12,689,269.83		12,689,269.83		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
给予因自然灾害紧急转移安置人员临时救助、死亡人员一次性抚慰、倒房、严重损坏房屋恢复重建及房屋维修。				给予因自然灾害紧急转移安置人员临时救助、死亡人员一次性抚慰、倒房、严重损坏房屋恢复重建及房屋维修。				发放倒房重建补助22户，冬春救助等补助受灾群众约38000人左右，未发生重大负面舆情。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
倒房重建补贴标准	元/户	＝	6000	6000	0	100	20	20	否
房屋维修补贴标准	元/户	＝	2000	2000	0	100	10	10	否
紧急转移安置人员补助标准	元/天	＝	20	20	0	100	10	10	否
因灾死亡人员补贴标准	元/人·次	＝	16000	16000	0	100	20	20	否
重大负面舆情和事件次数	%	≤	5	5	0	100	30	30	是

2024年度项目绩效自评表(12-6)

项目名称：	荣昌区巨灾保险投保经费		项目编码：	50015322T000000098917		自评总分：	100.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	王先君		联系电话：	46355028
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,180,000.00		1,064,950.00		1,064,950.00
其中：财政拨款		1,180,000.00		1,064,950.00		1,064,950.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		1,180,000.00		1,064,950.00		1,064,950.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
灾害、事故发生时处于荣昌区行政区域内的所有自然人在遭受自然灾害及事故，导致人身伤亡，保险公司按照保险合同约定，给付一次性伤亡救助金及医疗救助费用。								为全区约85万户籍人口购买保险，全年保险公司受灾资金赔付约100万元左右，受灾赔付率达90%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
户籍人口全覆盖投保	万人	≥	85	85	0	100	30	30	是
资金支付及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
赔付率	%	≥	90	90	0	100	30	30	否
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表(12-7)

项目名称：	安全生产监管经费		项目编码：	50015322T000000135853		自评总分：	100.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	梁家惠		联系电话：	46351899
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		500,000.00		462,765.08		462,765.08
其中：财政拨款		500,000.00		462,765.08		462,765.08		100	10.00	10.00
一般公共预算		500,000.00		462,765.08		462,765.08		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为全区分管安全工作领导及局职工、各镇街、工业园区分管安全生产领导及监管人员购买意外伤亡险，开展全区打非治违工作，深入全区重点行业开展隐患排查治理，强化重大隐患整改，开展安全专项治理，增强安全预防意识。								为全区从事应急工作约400人购买意外伤亡险，开展暗查暗访活动10次、综合督查2次；重大隐患整改率达100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展暗查暗访活动	次	≥	10	10	0	100	20	20	否
开展综合督查工作	次	≥	2	2	0	100	30	30	是
重大隐患整改率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
各类事故死亡人数下降率	%	≥	40	40	0	100	30	30	否

2024年度项目绩效自评表(12-8)

项目名称：	镇街综合应急救援队建设经费		项目编码：	50015322T000000151270		自评总分：	100.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	梁家惠		联系电话：	46351899
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		296,552.00		296,552.00		296,552.00
其中：财政拨款		296,552.00		296,552.00		296,552.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		296,552.00		296,552.00		296,552.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为7支重点镇街综合应急救援队（广顺、安富、双河、吴家、盘龙、万灵、清升综合应急救援队）配备应急救援装备。				为7支重点镇街综合应急救援队（广顺、安富、双河、吴家、盘龙、万灵、清升综合应急救援队）配备应急救援装备。				为7支重点镇街综合应急救援队（广顺、安富、双河、吴家、盘龙、万灵、清升综合应急救援队）配备应急救援装备。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购置设备数量	台（套）	≥	50	50	0	100	30	30
政府采购率	%	≥	100	100	0	100	20	20
设备质量合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10
设备利用率	%	≥	100	100	0	100	20	20
使用者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表(12-9)

项目名称：	救灾物资储备		项目编码：	50015324T000004282292		自评总分：	100.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	王先君		联系电话：	46355028
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		300,000.00		299,948.00		299,948.00
其中：财政拨款		300,000.00		299,948.00		299,948.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		300,000.00		299,948.00		299,948.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
购置救灾物资棉衣、棉被、折叠床一批，达到保障3000人紧急转移安置所需。								购置救灾物资棉衣、棉被、折叠床一批。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
采购物资装备数量	件	≥	1000	1000	0	100	20	20	否
救灾物资储备保障人数	万人	≥	0.3	0.3	0	100	30	30	是
物资合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
物资利用率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
物资购置成本	万	≤	30	30	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表(12-10)

项目名称：	应急救援装备		项目编码：	50015324T000004282295		自评总分：	100.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	李在仙		联系电话：	46351566
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		200,000.00		200,000.00		200,000.00
其中：财政拨款		200,000.00		200,000.00		200,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		200,000.00		200,000.00		200,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
购置海康威视小AI布控球、5G大布控球、一体化智能安全帽、短波通信（SL600）1台、公网集群+370M集群双模终端(GH900应急定制）。								购置了海康威视小AI布控球、5G大布控球、一体化智能安全帽、短波通信（SL600）1台、公网集群+370M集群双模终端(GH900应急定制）。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
采购物资装备数量	台	≥	10	10	0	100	30	30	是
设备采购完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
装备、设备及软件验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
设备利用率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
设备购置成本	万元	≤	20	20	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表(12-11)

项目名称：	重庆市荣昌区营凯建材有限公司玖华煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控		项目编码：	50015324T000004282923		自评总分：		100.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：		刘飞		联系电话：	46351189
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		427,000.00		427,000.00		427,000.00
其中：财政拨款		427,000.00		427,000.00		427,000.00			100	10.00	10.00
一般公共预算		427,000.00		427,000.00		427,000.00			100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
通过建设重点非煤矿山视频智能监控子系统，接入非煤矿山安全风险监测预警系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。				通过建设重点非煤矿山视频智能监控子系统，接入非煤矿山安全风险监测预警系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。					通过建设重点非煤矿山视频智能监控子系统，接入非煤矿山安全风险监测预警系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
重点非煤矿山视频智能监控子系统	个	＝	1	1	0		100	30	30
联网在线率	%	＝	100	100	0		100	10	10
验收通过率	%	＝	100	100	0		100	10	10
进度完成率	%	＝	100	100	0		100	10	10
矿山安全风险防控水平		定性	提高	1	0		100	10	10
矿上安全监管监察效能		定性	提高	1	0		100	10	10
服务对象满意度	%	≥	90	90	0		100	10	10

2024年度项目绩效自评表(12-12)

项目名称：	重庆市巴岳山森林防火基础设施工程建设项目（荣昌片区）		项目编码：	50015325T000004654492		自评总分：	20.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	吕凤己		联系电话：	13500386503
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		416,935.00		416,935.00
其中：财政拨款		0.00		416,935.00		416,935.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		416,935.00		416,935.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
目标1：在岚峰林场新建营房建筑面积为450平方米，建设训练场1000平方米等室外工程及给排水、电气等公用工程。目标2：维修改造重庆市专业应急救援荣昌支队营房900平方米，包括天地墙维修，给排水、电气等公用工程改造。目标3：新建消防水池45座，不锈钢移动水箱46口，进出引水管30千米。目标4：新建防火检查站13座。				目标1：在岚峰林场新建营房建筑面积为450平方米，建设训练场1000平方米等室外工程及给排水、电气等公用工程。目标2：维修改造重庆市专业应急救援荣昌支队营房900平方米，包括天地墙维修，给排水、电气等公用工程改造。目标3：新建消防水池45座，不锈钢移动水箱46口，进出引水管30千米。目标4：新建防火检查站13座。				尚未完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建设训练场面积	平方米	≥	1000	0	100	0	5	0	否	尚未开工建设
维修改造营房面积	平方米	≥	900	0	100	0	5	0	否	尚未开工建设
新建不锈钢移动水箱	个	≥	46	0	100	0	5	0	否	尚未开工建设
新建防火检查站	个	≥	13	0	100	0	5	0	否	尚未开工建设
新建消防水池	个	≥	45	0	100	0	10	0	是	尚未开工建设
新建营房面积	平方米	≥	450	0	100	0	10	0	是	尚未开工建设
验收合格率	%	＝	100	0	100	0	5	0	否	尚未开工建设
开工目标完成率	%	＝	100	0	100	0	5	0	否	尚未开工建设
工程片区森林火灾综合防控能力是否提高		定性	提高	4	100	0	20	0	是	尚未开工建设
受益群众满意度	%	≥	95	0	100	0	10	0	否	尚未开工建设
项目投资成本	万元	≤	2210	0	100	100	10	10	否	尚未开工建设

（二）单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

梁家惠 023-46351899。

收入支出决算总表
			公开01表
单位：重庆市荣昌区应急管理局本级			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,212.66	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1.91
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	2.70	八、社会保障和就业支出	153.15
		九、卫生健康支出	28.52
		十、节能环保支出	41.69
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	26.31
		二十、粮油物资储备支出	29.99
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,931.38
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,215.36	本年支出合计	2,212.96
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余	2.40
总计	2,215.36	总计	2,215.36

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：重庆市荣昌区应急管理局本级									公开02表
单位：重庆市荣昌区应急管理局本级									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		2,215.36	2,212.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
205	教育支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,933.79	1,931.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
22401	应急管理事务	1,665.28	1,665.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	321.02	321.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	938.80	938.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2240504	地震监测	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
22406	自然灾害防治	188.14	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：重庆市荣昌区应急管理局本级							公开03表
单位：重庆市荣昌区应急管理局本级							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		2,212.96	530.91	1,682.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,931.38	321.02	1,610.36	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,665.28	321.02	1,344.26	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	321.02	321.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	59.11	0.00	59.11	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	106.50	0.00	106.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	77.94	0.00	77.94	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	156.68	0.00	156.68	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	938.80	0.00	938.80	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	188.14	0.00	188.14	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	122.85	0.00	122.85	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	65.29	0.00	65.29	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	77.67	0.00	77.67	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	77.67	0.00	77.67	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：重庆市荣昌区应急管理局本级						公开04表
单位：重庆市荣昌区应急管理局本级						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,212.66	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1.91	1.91
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	153.15	153.15
		九、卫生健康支出	28.52	28.52
		十、节能环保支出	41.69	41.69
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	26.31	26.31
		二十、粮油物资储备支出	29.99	29.99
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,931.09	1,931.09
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,212.66	本年支出合计	2,212.66	2,212.66
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,212.66	总计	2,212.66	2,212.66

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市荣昌区应急管理局本级				公开05表
单位：重庆市荣昌区应急管理局本级				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		2,212.66	530.91	1,681.76
205	教育支出	1.91	1.91	0.00
20508	进修及培训	1.91	1.91	0.00
2050803	培训支出	1.91	1.91	0.00
208	社会保障和就业支出	153.15	153.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.15	153.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.10	107.10	0.00
210	卫生健康支出	28.52	28.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	0.00
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00
211	节能环保支出	41.69	0.00	41.69
21105	森林保护修复	41.69	0.00	41.69
2110599	其他森林保护修复支出	41.69	0.00	41.69
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00
2210201	住房公积金	26.31	26.31	0.00
222	粮油物资储备支出	29.99	0.00	29.99
22205	重要商品储备	29.99	0.00	29.99
2220511	应急物资储备	29.99	0.00	29.99
224	灾害防治及应急管理支出	1,931.09	321.02	1,610.07
22401	应急管理事务	1,665.28	321.02	1,344.26
2240101	行政运行	321.02	321.02	0.00
2240102	一般行政管理事务	59.11	0.00	59.11
2240104	灾害风险防治	106.50	0.00	106.50
2240106	安全监管	77.94	0.00	77.94
2240108	应急救援	156.68	0.00	156.68
2240109	应急管理	5.24	0.00	5.24
2240199	其他应急管理支出	938.80	0.00	938.80
22406	自然灾害防治	188.14	0.00	188.14
2240601	地质灾害防治	122.85	0.00	122.85
2240699	其他自然灾害防治支出	65.29	0.00	65.29
22499	其他灾害防治及应急管理支出	77.67	0.00	77.67
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	77.67	0.00	77.67

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：重庆市荣昌区应急管理局本级								公开06表
单位：重庆市荣昌区应急管理局本级								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	353.07	302	商品和服务支出	77.09	310	资本性支出
30101	基本工资	91.30	30201	办公费	6.68	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	60.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	95.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	15.35	30207	邮电费	4.06	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	26.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	2.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	100.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.91	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.08	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	78.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	22.57	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	14.53	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.49	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.20	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	22.86	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		453.82	公用经费合计					77.09

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市荣昌区应急管理局本级							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市荣昌区应急管理局本级					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
单位：重庆市荣昌区应急管理局本级				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	77.09
（一）支出合计	10.58	10.58	（一）行政单位	77.09
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	7.50	7.50	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	7.50	7.50	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3.08	3.08	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	3.08	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	45	（一）政府采购支出合计	70.96
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	70.96
6．国内公务接待人次（人）	—	348	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	70.96
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	70.96
二、会议费	—
三、培训费	—	4.85
四、差旅费	—	1.80

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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