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  • [ 索号 ]
  • 11500226MB1602900R/2022-00060
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2022-02-14
  • [ 发布日期 ]
  • 2022-02-14
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区应急局
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区应急保障中心2022年单位预算情况说明
日期:2022-02-14
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一、单位基本情况

(一)职能职责。

1. 承担全区应急系统人员的安全业务培训工作。

2. 组织开展安全生产和应急管理的宣传教育工作,负责防震减灾知识的宣传普及和培训工作。

3. 承担安全生产事故和自然灾害事故的信息统计分析、举报投诉受理等工作。

4. 承担应急平台信息化建设和技术保障工作,并提供信息查询、信息咨询服务。

5. 承担应急救灾装备和物资的日常管理和维护等工作。

(二)单位构成。

区应急保障中心为区应急局管理的正科级财政全额拨款事业单位(公益一类)设事业编制9名,其中:主任1名,副主任1名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数250.95万元,其中:一般公共预算拨款250.95万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00预算一体化系统改革,本单位自2022年开始独立预算,上年由主管部门统一预算,无上年比较。

(二)支出预算:2022年年初预算数250.95万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,教育支出1.19万元,社会保障和就业支出22.06万元,卫生健康支出9.34万元,住房保障支出15.99万元灾害防治及应急管理支出202.37万元预算一体化系统改革,本单位自2022年开始独立预算,上年由主管部门统一预算,无上年比较。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入250.95万元,一般公共预算财政拨款支出250.95万元。其中:基本支出240.95万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出10.00万元,主要用于保障应急指挥中心运转等重点工作。预算一体化系统改革,本单位自2022年开始独立预算,上年由主管部门统一预算,无上年比较。

重庆市荣昌区应急保障中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算16.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元;公务接待费1.00万元;公务用车运行维护费15.00万元;公务用车购置费0.00万元预算一体化系统改革,本单位自2022年开始独立预算,上年由主管部门统一预算,无上年比较。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3. 绩效目标设置情况。绩效目标设置情况。2022年所有项目支出均实行了项目绩效目标管理,涉及预算资金10.00万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2021年12月,单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:梁家惠  联系方式电话:023-46351899


附件:1. 重庆市荣昌区应急保障中心2022年财政拨款收支总表

      2. 重庆市荣昌区应急保障中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3. 重庆市荣昌区应急保障中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4. 重庆市荣昌区应急保障中心2022年一般公共预算“三公”经费支出表

      5. 重庆市荣昌区应急保障中心2022年政府性基金预算支出表

      6. 重庆市荣昌区应急保障中心2022年单位收支总表

     7. 重庆市荣昌区应急保障中心2022年单位收入总表

      8. 重庆市荣昌区应急保障中心2022年单位支出总表

      9. 重庆市荣昌区应急保障中心2022年政府采购预算明细表


附件1

重庆市荣昌区应急保障中心2022年财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

250.95

一、本年支出

250.95

250.95



一般公共预算资金

250.95

教育支出

1.19

1.19



政府性基金预算资金


社会保障和就业支出

22.06

22.06



国有资本经营预算资金


卫生健康支出

9.34

9.34





住房保障支出

15.99

15.99





灾害防治及应急管理支出

202.37

202.37










二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营收入














收入合计

250.95

支出合计

250.95

250.95



附件2

重庆市荣昌区应急保障中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:万元

功能分类科目

2022年预算数

 科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

250.95

240.95

10.00

205

教育支出

1.19

1.19


20508

进修与培训

1.19

1.19


  2050803

  培训支出

1.19

1.19


208

社会保障和就业支出

22.06

22.06


20805

行政事业单位养老支出

22.06

22.06


  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.64

12.64


  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.32

6.32


  2080599

  其他行政事业单位养老支出

3.10

3.10


210

卫生健康支出

9.34

9.34


21011

行政事业单位医疗

9.34

9.34


  2101102

  事业单位医疗

6.72

6.72


  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.62

2.62


221

住房保障支出

15.99

15.99


22102

住房改革支出

15.99

15.99


  2210201

  住房公积金

15.99

15.99


224

灾害防治及应急管理支出

202.37

192.37

10.00

22401

应急管理事务

202.37

192.37

10.00

  2240102

  一般行政管理事务

10.00


10.00

  2240150

  事业运行

192.37

192.37


附件3

重庆市荣昌区应急保障中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

240.95

185.21

55.74

301

工资福利支出

182.34

182.34


30101

 基本工资

40.32

40.32


30102

 津贴补贴

3.77

3.77


30107

 绩效工资

84.79

84.79


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

12.64

12.64


30109

 职业年金缴费

6.32

6.32


30110

 职工基本医疗保险缴费

6.72

6.72


30112

 其他社会保障缴费

3.15

3.15


30113

 住房公积金

15.99

15.99


30114

 医疗费

1.44

1.44


30199

 其他工资福利支出

7.20

7.20


302

商品和服务支出

55.74


55.74

30201

 办公费

4.00


4.00

30211

 差旅费

14.00


14.00

30216

 培训费

1.19


1.19

30217

 公务接待费

1.00


1.00

30228

 工会经费

8.95


8.95

30229

 福利费

2.58


2.58

30231

 公务用车运行维护费

15.00


15.00

30299

 其他商品和服务支出

9.02


9.02

303

对个人和家庭的补助

2.87

2.87


30307

 医疗费补助

0.20

0.20


30309

 奖励金

0.01

0.01


30399

 其他对个人和家庭的补助

2.66

2.66


附件4






重庆市荣昌区应急保障中心2022年一般公共预算“三公”经费支出表






单位:万元

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

16.00


15.00


15.00

1.00

附件5





重庆市荣昌区应急保障中心2022年政府性基金预算支出表





单位:万元

 科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计



















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

附件6




重庆市荣昌区应急保障中心2022年单位收支总表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

250.95

合计

250.95

一般公共预算资金

250.95

教育支出

1.19

政府性基金预算资金


社会保障和就业支出

22.06

国有资本经营预算资金


卫生健康支出

9.34

财政专户管理资金


住房保障支出

15.99

事业收入资金


灾害防治及应急管理支出

202.37

上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金





附件7

重庆市荣昌区应急保障中心2022年单位收入总表












单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

250.95

250.95









205

教育支出

1.19

1.19









20508

 进修与培训

1.19

1.19









  2050803

  培训支出

1.19

1.19









208

社会保障和就业支出

22.06

22.06









20805

 行政事业单位养老支出

22.06

22.06









  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.64

12.64









  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.32

6.32









  2080599

  其他行政事业单位养老支出

3.10

3.10









210

卫生健康支出

9.34

9.34









21011

 行政事业单位医疗

9.34

9.34









  2101102

  事业单位医疗

6.72

6.72









  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.62

2.62









221

住房保障支出

15.99

15.99









22102

 住房改革支出

15.99

15.99









  2210201

  住房公积金

15.99

15.99









224

灾害防治及应急管理支出

202.37

202.37









22401

 应急管理事务

202.37

202.37









  2240102

  一般行政管理事务

10.00

10.00









  2240150

  事业运行

192.37

192.37









附件8

                                    重庆市荣昌区应急保障中心2022年单位支出总表

                                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

250.95

240.95

10.00

205

教育支出

1.19

1.19


20508

 进修与培训

1.19

1.19


  2050803

  培训支出

1.19

1.19


208

社会保障和就业支出

22.06

22.06


20805

 行政事业单位养老支出

22.06

22.06


  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.64

12.64


  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.32

6.32


  2080599

  其他行政事业单位养老支出

3.10

3.10


210

卫生健康支出

9.34

9.34


21011

 行政事业单位医疗

9.34

9.34


  2101102

  事业单位医疗

6.72

6.72


  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.62

2.62


221

住房保障支出

15.99

15.99


22102

 住房改革支出

15.99

15.99


  2210201

  住房公积金

15.99

15.99


224

灾害防治及应急管理支出

202.37

192.37

10.00

22401

 应急管理事务

202.37

192.37

10.00

  2240102

  一般行政管理事务

10.00


10.00

  2240150

  事业运行

192.37

192.37



附件9

重庆市荣昌区应急保障中心2022年政府采购预算明细表
























单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计
























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