重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	11500226MB1602900R/2022-00066	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	荣昌区应急局
[ 成文日期 ]	2022-02-14	[ 发布日期 ]	2022-02-14

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 承担法律法规规定由区级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责，以区应急局的名义统一执法。参与拟订应急管理综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2. 承担有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚、行政强制职能。

3. 承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。

4. 承担全区应急管理综合行政执法的组织协调和案件查处，组织开展有关专项执法、异地执法。

5. 监督指导各镇（街道）应急管理综合行政执法工作。

6. 承担应急管理综合行政执法有关信访、投诉举报受理日常工作。

7. 承担与应急管理综合行政执法有关的应急工作。

8. 完成区委、区政府、市应急局和区应急局交办的其他任务。

（二）单位构成。

区应急管理综合行政执法支队为区应急局管理的副处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。内设机构4个：综合执法大队、危化执法大队、工贸矿山执法大队、自然灾害执法大队。事业编制18名。设支队长1名，政委1名，副支队长1名。内设机构领导职数6名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 377.21万元，其中：一般公共预算拨款377.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。预算一体化系统改革，本单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算，无上年比较。

（二）支出预算：2022年年初预算数377.21万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出1.46万元，社会保障和就业支出39.20万元，卫生健康支出15.87万元，住房保障支出23.27万元，灾害防治及应急管理支出297.41万元。预算一体化系统改革，本单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算，无上年比较。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入377.21万元，一般公共预算财政拨款支出377.21万元。其中：基本支出347.21万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出30.00万元，主要用于开展对危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域的综合执法等重点工作。预算一体化系统改革，本单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算，无上年比较。

重庆市荣昌区应急管理行政综合执法支队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费1.00万元；公务用车运行维护费6.00万元；公务用车购置费0.00万元。预算一体化系统改革，本单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算，无上年比较。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费83.31万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。预算一体化系统改革，本单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算，无上年比较。

2. 政府采购情况。单位政府采购预算总额2.50万元：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.50万元：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3. 绩效目标设置情况。2022年所有项目支出均实行了项目绩效目标管理，涉及预算资金30万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2021年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：梁家惠联系方式：电话：023-351899

附件：1. 重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年财政拨款收支总表

2. 重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年一般公共预算“三公”经费支出表

5. 重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年政府性基金预算支出表

6. 重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年单位收支总表

7. 重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年单位收入总表

8. 重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年单位支出总表

9. 重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年政府采购预算明细表

附件1

重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	377.21	一、本年支出	377.21	377.21
一般公共预算资金	377.21	教育支出	1.46	1.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	39.20	39.20
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.87	15.87
		住房保障支出	23.27	23.27
		灾害防治及应急管理支出	297.41	297.41

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	377.21	支出合计	377.21	377.21

附件2

重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		377.21	347.21	30.00
205	教育支出	1.46	1.46
20508	进修与培训	1.46	1.46
2050803	培训支出	1.46	1.46
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.84	15.84
210	卫生健康支出	15.87	15.87
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71
221	住房保障支出	23.27	23.27
22102	住房改革支出	23.27	23.27
2210201	住房公积金	23.27	23.27
224	灾害防治及应急管理支出	297.41	267.41	30.00
22401	应急管理事务	297.41	267.41	30.00
2240101	行政运行	267.41	267.41
2240106	安全监管	30.00		30.00

附件3

重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		347.21	263.90	83.31
301	工资福利支出	248.19	248.19
30101	基本工资	45.06	45.06
30102	津贴补贴	45.26	45.26
30103	奖金	56.85	56.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	15.57
30109	职业年金缴费	7.79	7.79
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41
30113	住房公积金	23.27	23.27
30114	医疗费	2.24	2.24
30199	其他工资福利支出	36.58	36.58
302	商品和服务支出	83.31		83.31
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.37		4.37
30211	差旅费	15.00		15.00
30216	培训费	1.46		1.46
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	13.17		13.17
30229	福利费	3.96		3.96
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	14.15		14.15
303	对个人和家庭的补助	15.71	15.71
30307	医疗费补助	2.39	2.39
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	13.30	13.30

附件4
重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
7.00		6.00		6.00	1.00

附件5
重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6 重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年单位收支总表
附件6 重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	377.21	合计	377.21
一般公共预算资金	377.21	教育支出	1.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	39.20
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.87
财政专户管理资金		住房保障支出	23.27
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	297.41
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件7

重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年单位收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		377.21	377.21
205	教育支出	1.46	1.46
20508	进修与培训	1.46	1.46
2050803	培训支出	1.46	1.46
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.84	15.84
210	卫生健康支出	15.87	15.87
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71
221	住房保障支出	23.27	23.27
22102	住房改革支出	23.27	23.27
2210201	住房公积金	23.27	23.27
224	灾害防治及应急管理支出	297.41	297.41
22401	应急管理事务	297.41	297.41
2240101	行政运行	267.41	267.41
2240106	安全监管	30.00	30.00

附件8

重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		377.21	347.21	30.00
205	教育支出	1.46	1.46
20508	进修与培训	1.46	1.46
2050803	培训支出	1.46	1.46
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.84	15.84
210	卫生健康支出	15.87	15.87
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71
221	住房保障支出	23.27	23.27
22102	住房改革支出	23.27	23.27
2210201	住房公积金	23.27	23.27
224	灾害防治及应急管理支出	297.41	267.41	30.00
22401	应急管理事务	297.41	267.41	30.00
2240101	行政运行	267.41	267.41
2240106	安全监管	30.00		30.00

附件9
重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2022年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2.50	2.50
A	货物	2.50	2.50

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