重庆市荣昌区应急救援中心2024年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1602900R/2024-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区应急局
[ 有效性 ]

日期：2024-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 组织、参与、指导、协调全区安全事故和自然灾害类突发事件的应急救援工作。

2. 协助做好应急救援预案的编制工作，指导生产经营单位按照应急救援预案要求开展应急救援演练。

3. 协助做好应急救援力量体系建设，统筹指导协调全区各级各类应急救援队和区应急救援协助单位的救援力量。

4. 承担全区应急救援人员的培训和演练工作，指导全区各类安全事故和自然灾害类突发事件应急救援机构的建设。

5. 负责对国家应急救援相关法律法规进行宣传普及。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，重庆市荣昌区应急救援中心为区应急局管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），纳入2024年度预算编制的二级预算单位。内设机构6个：综合协调科、自然灾害救援科、安全事故救援科、震害防御科、作训科、宣传教育科。事业编制29名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构领导职数11名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计1006.14万元，其中：本年收入1006.14万元，主要是一般公共预算拨款1006.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加6.55万元，主要是基本支出经费拨款增加22.55 万元，项目支出拨款减少16万元。

（二）支出预算：2024年支出合计1006.14万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3.52万元，社会保障和就业支出98.03万元，卫生健康支出54.18万元，住房保障支出49.37万元，灾害防治及应急管理支出801.04万元。支出较去年增加6.55万元，主要是基本支出增加22.55万元，项目支出减少16万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计1006.14万元，其中：本年收入1006.14万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出0万元，比2023年增加6.55万元。其中：基本支出943.14万元，比2023年增加22.55万元，主要原因是增人增资、工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出63万元，比2023年减少16万元，主要原因是应急救援服装购置项目经费减少，主要用于应急救援等重点工作。

重庆市荣昌区应急救援中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2万元，比2023年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是近两年未安排因公出国（境）费用；公务接待费2万元，比2023年减少（或增加）0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是重庆市荣昌区应急救援中心没有公务车；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是近两年未安排公务车购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费139.47万元，比上年减少0.22万元，主要原因为过紧日子，压减公用经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款63万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：梁家惠联系方式：023-46351899

附件：重庆市荣昌区应急救援中心2024年单位预算公开表

表一
重庆市荣昌区应急救援中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,006.14	一、本年支出	1,006.14	1,006.14
一般公共预算资金	1,006.14	教育支出	3.52	3.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	98.03	98.03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	54.18	54.18
		住房保障支出	49.37	49.37
		灾害防治及应急管理支出	801.04	801.04

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,006.14	支出合计	1,006.14	1,006.14

表二
重庆市荣昌区应急救援中心一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区应急救援中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,006.14	943.14	63.00
205	教育支出	3.52	3.52
20508	进修及培训	3.52	3.52
2050803	培训支出	3.52	3.52
208	社会保障和就业支出	98.03	98.03
20805	行政事业单位养老支出	98.03	98.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.55	12.55
210	卫生健康支出	54.18	54.18
21011	行政事业单位医疗	54.18	54.18
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.66	9.66
221	住房保障支出	49.37	49.37
22102	住房改革支出	49.37	49.37
2210201	住房公积金	49.37	49.37
224	灾害防治及应急管理支出	801.04	738.04	63.00
22401	应急管理事务	801.04	738.04	63.00
2240101	行政运行	738.04	738.04
2240108	应急救援	63.00		63.00

表三
重庆市荣昌区应急救援中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区应急救援中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		943.14	803.67	139.47
301	工资福利支出	791.57	791.57
30101	基本工资	125.19	125.19
30102	津贴补贴	99.16	99.16
30103	奖金	187.49	187.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.99	56.99
30109	职业年金缴费	28.49	28.49
30110	职工基本医疗保险缴费	30.27	30.27
30111	公务员医疗补助缴费	14.25	14.25
30112	其他社会保障缴费	10.64	10.64
30113	住房公积金	49.37	49.37
30114	医疗费	4.32	4.32
30199	其他工资福利支出	185.40	185.40
302	商品和服务支出	136.47		136.47
30201	办公费	13.10		13.10
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	8.42		8.42
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	3.52		3.52
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	39.81		39.81
30229	福利费	7.03		7.03
30239	其他交通费用	22.73		22.73
30299	其他商品和服务支出	30.45		30.45
303	对个人和家庭的补助	12.10	12.10
30305	生活补助	10.64	10.64
30307	医疗费补助	1.46	1.46
30309	奖励金	0.01	0.01
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表四
重庆市荣昌区应急救援中心一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
2.00					2.00

表五
重庆市荣昌区应急救援中心政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区应急救援中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

表六
重庆市荣昌区应急救援中心单位收支总表
重庆市荣昌区应急救援中心单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,006.14	合计	1,006.14
一般公共预算资金	1,006.14	教育支出	3.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	98.03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	54.18
财政专户管理资金		住房保障支出	49.37
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	801.04
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区应急救援中心单位收入总表


															单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入		事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			1,006.14	1,006.14
205	教育支出		3.52	3.52
20508	进修及培训		3.52	3.52
2050803	培训支出		3.52	3.52
208	社会保障和就业支出		98.03	98.03
20805	行政事业单位养老支出		98.03	98.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.99	56.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.49	28.49
2080599	其他行政事业单位养老支出		12.55	12.55
210	卫生健康支出		54.18	54.18
21011	行政事业单位医疗		54.18	54.18
2101101	行政单位医疗		30.27	30.27
2101103	公务员医疗补助		14.25	14.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.66	9.66
221	住房保障支出		49.37	49.37
22102	住房改革支出		49.37	49.37
2210201	住房公积金		49.37	49.37
224	灾害防治及应急管理支出		801.04	801.04
22401	应急管理事务		801.04	801.04
2240101	行政运行		738.04	738.04
2240108	应急救援		63.00	63.00
表八
重庆市荣昌区应急救援中心单位支出总表


													单位：万元
科目编码		科目名称				总计				基本支出			项目支出
合计						1,006.14				943.14			63.00
205		教育支出				3.52				3.52
20508		进修及培训				3.52				3.52
2050803		培训支出				3.52				3.52
208		社会保障和就业支出				98.03				98.03
20805		行政事业单位养老支出				98.03				98.03
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				56.99				56.99
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				28.49				28.49
2080599		其他行政事业单位养老支出				12.55				12.55
210		卫生健康支出				54.18				54.18
21011		行政事业单位医疗				54.18				54.18
2101101		行政单位医疗				30.27				30.27
2101103		公务员医疗补助				14.25				14.25
2101199		其他行政事业单位医疗支出				9.66				9.66
221		住房保障支出				49.37				49.37
22102		住房改革支出				49.37				49.37
2210201		住房公积金				49.37				49.37
224		灾害防治及应急管理支出				801.04				738.04			63.00
22401		应急管理事务				801.04				738.04			63.00
2240101		行政运行				738.04				738.04
2240108		应急救援				63.00							63.00

表九

重庆市荣昌区应急救援中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

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