一、单位基本情况
（一）职能职责。
1. 承担法律法规规定由区级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责，以区应急局的名义统一执法。参与拟订应急管理综合行政执法管理制度、执法标准规范。
2. 承担有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚、行政强制职能。
3. 承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。
4. 承担全区应急管理综合行政执法的组织协调和案件查处，组织开展有关专项执法、异地执法。
5. 监督指导各镇（街道）应急管理综合行政执法工作。
6. 承担应急管理综合行政执法有关信访、投诉举报受理日常工作。
7. 承担与应急管理综合行政执法有关的应急工作。
8. 完成区委、区政府、市应急局和区应急局交办的其他任务。
（二）单位构成。
从预算单位构成看，重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队为区应急局管理的副处级财政全额拨款参公事业单位，纳入2025年度预算编制的二级预算单位。内设机构4个：综合执法大队、危化执法大队、工贸矿山执法大队、自然灾害执法大队。事业编制18名。设支队长1名，政委1名，副支队长1名。内设机构领导职数6名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计463.35万元，其中：本年收入463.35万元，主要是一般公共预算拨款 463.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入 0万元，事业收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年减少29.56万元，主要是人员调出，基本支出拨款减少24.56万元。
（二）支出预算：2025年支出合计463.35万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2.11万元，社会保障和就业支出56.87万元，卫生健康支出31.48万元，住房保障支出28.6万元,灾害防治及应急管理支出344.29万元；支出较去年减少29.56万元，主要是基本支出减少 24.56万元，项目支出减少5万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计463.35万元，其中：本年收入463.35万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出 463.35万元，比2024年减少29.56万元。其中：基本支出438.35万元，比2024年减少24.56万元，主要原因是人员调出、公用经费压减等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出25万元，比2024年减少5万元，主要原因是综合执法监察经费项目减少，主要用于开展对危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域的综合执法等重点工作。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算9万元，比2024年减少（或增加） 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是近两年未安排因公出国（境）费用；公务接待费4万元，比2024年减少（或增加）0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费5万元，比2024年减少（或增加）0万元，与上年数持平；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是近两年未安排公务车购置支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费79.16万元，比上年减少17.04万元，主要原因为人员调出、公用经费压减等；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位2025年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款25万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：梁家惠 联系方式：023-46351899
|
表一 |
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|
财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
463.35 |
一、本年支出 |
463.35 |
463.35 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
463.35 |
教育支出 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
56.87 |
56.87 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
31.48 |
31.48 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
28.60 |
28.60 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
344.29 |
344.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
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|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
463.35 |
支出合计 |
463.35 |
463.35 |
|
|
|
表二 |
|
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|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
463.35 |
438.35 |
25.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2.11 |
2.11 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.11 |
2.11 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.11 |
2.11 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.87 |
56.87 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.87 |
56.87 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.05 |
33.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.52 |
16.52 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.30 |
7.30 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.48 |
31.48 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.48 |
31.48 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.56 |
17.56 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.26 |
8.26 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.66 |
5.66 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.60 |
28.60 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.60 |
28.60 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.60 |
28.60 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
344.29 |
319.29 |
25.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
344.29 |
319.29 |
25.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
319.29 |
319.29 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
25.00 |
|
25.00 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
438.35 |
359.19 |
79.16 | |
|
301 |
工资福利支出 |
176.90 |
176.90 |
|
|
30101 |
基本工资 |
63.42 |
63.42 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.05 |
33.05 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.52 |
16.52 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.56 |
17.56 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.26 |
8.26 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.72 |
3.72 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.60 |
28.60 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.56 |
2.56 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
71.85 |
71.85 |
|
|
3010201 |
规范性津补贴 |
48.25 |
48.25 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
23.60 |
23.60 |
|
|
30103 |
奖金 |
103.20 |
103.20 |
|
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
66.12 |
66.12 |
|
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
31.79 |
31.79 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
5.29 |
5.29 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
79.16 |
|
79.16 |
|
30201 |
办公费 |
3.06 |
|
3.06 |
|
30207 |
邮电费 |
4.99 |
|
4.99 |
|
30211 |
差旅费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30216 |
培训费 |
2.11 |
|
2.11 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30228 |
工会经费 |
22.69 |
|
22.69 |
|
30229 |
福利费 |
4.22 |
|
4.22 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.59 |
|
12.59 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.11 |
|
19.11 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.25 |
7.25 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.80 |
5.80 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.43 |
1.43 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
9.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
4.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
463.35 |
合计 |
463.35 |
|
一般公共预算资金 |
463.35 |
教育支出 |
2.11 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
56.87 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
31.48 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
28.60 |
|
事业收入资金 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
344.29 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
463.35 |
463.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.87 |
56.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.87 |
56.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.05 |
33.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.30 |
7.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.48 |
31.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.48 |
31.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.56 |
17.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.26 |
8.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.60 |
28.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.60 |
28.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.60 |
28.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
344.29 |
344.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
344.29 |
344.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
319.29 |
319.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
463.35 |
438.35 |
25.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2.11 |
2.11 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.11 |
2.11 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.11 |
2.11 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.87 |
56.87 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.87 |
56.87 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.05 |
33.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.52 |
16.52 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.30 |
7.30 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.48 |
31.48 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.48 |
31.48 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.56 |
17.56 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.26 |
8.26 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.66 |
5.66 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.60 |
28.60 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.60 |
28.60 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.60 |
28.60 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
344.29 |
319.29 |
25.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
344.29 |
319.29 |
25.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
319.29 |
319.29 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
25.00 |
|
25.00 |
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表九 |
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政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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表十 |
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2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
132005-重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015322T000000098880-综合执法监察经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区应急管理局 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（万元) |
25.00 |
本级安排（万元) |
25.00 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
开展危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管执法，承担全区应急管理综合行政执法的组织协调和案件查处。 | |||||||||||
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立项依据 |
《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市突发事件应对条例》、中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发[2019]79号） | |||||||||||
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当年绩效目标 |
开展危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管执法，承担全区应急管理综合行政执法的组织协调和案件查处。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
问题整改落实率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
重特大事故起数 |
40 |
次 |
≤ |
0 |
是 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
执法次数 |
20 |
次 |
≥ |
20 |
否 | |||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
