重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1602900R/2026-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区应急局
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 承担法律法规规定由区级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责，以区应急局的名义统一执法。参与拟订应急管理综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2. 承担有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚、行政强制职能。

3. 承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。

4. 承担全区应急管理综合行政执法的组织协调和案件查处，组织开展有关专项执法、异地执法。

5. 监督指导各镇（街道）应急管理综合行政执法工作。

6. 承担应急管理综合行政执法有关信访、投诉举报受理日常工作。

7. 承担与应急管理综合行政执法有关的应急工作。

8. 完成区委、区政府、市应急局和区应急局交办的其他任务。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队为区应急局管理的副处级财政全额拨款参公事业单位，纳入2026年度预算编制的二级预算单位。内设机构4个：综合执法大队、危化执法大队、工贸矿山执法大队、自然灾害执法大队。事业编制18名。设支队长1名，政委1名，副支队长1名。内设机构领导职数6名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年收入合计560.01万元，主要是一般公共预算拨款560.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加96.66万元，主要是基本支出经费拨款增加81.66万元。

（二）支出预算。2026年支出合计560.01万元，其中，一般公共服务支出0万元，教育支出2.58万元，社会保障和就业支出66.92万元，卫生健康支出37.62万元，住房保障支出34.43万元,灾害防治及应急管理支出418.47万元；支出较去年增加96.66万元，主要是基本支出增加81.66万元，项目支出增加15万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计560.01万元，一般公共预算财政拨款支出560.01万元，比2025年增加96.66万元。其中：基本支出520.01万元，比2025年增加81.66万元，主要原因是人员增加、工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出40万元，比2025年增加15万元，主要原因是综合执法监察项目经费增加，主要用于开展对危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域的综合执法等重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算7.5万元，比2025年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少（或增加）0万元，主要原因是近两年未安排因公出国（境）费用；公务接待费2.5万元，比2025年减少1.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约等；公务用车运行维护费5万元，比2025年减少（或增加）0万元，与上年数持平；公务用车购置费0万元，比2025年减少（或增加）0万元，主要原因是近两年未安排公务车购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费88.25万元，比上年增加9.09万元，主要原因为人员增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2026年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款40万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：梁家惠联系方式：023-46351899

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	560.01	一、本年支出	560.01	560.01
一般公共预算资金	560.01	教育支出	2.58	2.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	66.92	66.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.62	37.62
		住房保障支出	34.43	34.43
		灾害防治及应急管理支出	418.47	418.47

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	560.01	支出合计	560.01	560.01

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		560.01	520.01	40.00
205	教育支出	2.58	2.58
20508	进修及培训	2.58	2.58
2050803	培训支出	2.58	2.58
208	社会保障和就业支出	66.92	66.92
20805	行政事业单位养老支出	66.92	66.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.37	7.37
210	卫生健康支出	37.62	37.62
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60
221	住房保障支出	34.43	34.43
22102	住房改革支出	34.43	34.43
2210201	住房公积金	34.43	34.43
224	灾害防治及应急管理支出	418.47	378.47	40.00
22401	应急管理事务	418.47	378.47	40.00
2240101	行政运行	378.47	378.47
2240106	安全监管	40.00		40.00

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		520.01	431.76	88.25
301	工资福利支出	424.44	424.44
30101	基本工资	83.09	83.09
30102	津贴补贴	81.65	81.65
30103	奖金	122.16	122.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.70	39.70
30109	职业年金缴费	19.85	19.85
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	21.09
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	9.92
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47
30113	住房公积金	34.43	34.43
30114	医疗费	4.48	4.48
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60
302	商品和服务支出	87.25		87.25
30201	办公费	2.75		2.75
30207	邮电费	5.63		5.63
30216	培训费	2.58		2.58
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	34.06		34.06
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	14.62		14.62
30299	其他商品和服务支出	20.13		20.13
303	对个人和家庭的补助	7.32	7.32
30305	生活补助	5.81	5.81
30307	医疗费补助	1.50	1.50
30309	奖励金	0.01	0.01
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
7.50		5.00		5.00	2.50

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	560.01	合计	560.01
一般公共预算资金	560.01	教育支出	2.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	66.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.62
财政专户管理资金		住房保障支出	34.43
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	418.47
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		560.01	560.01
205	教育支出	2.58	2.58
20508	进修及培训	2.58	2.58
2050803	培训支出	2.58	2.58
208	社会保障和就业支出	66.92	66.92
20805	行政事业单位养老支出	66.92	66.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.37	7.37
210	卫生健康支出	37.62	37.62
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60
221	住房保障支出	34.43	34.43
22102	住房改革支出	34.43	34.43
2210201	住房公积金	34.43	34.43
224	灾害防治及应急管理支出	418.47	418.47
22401	应急管理事务	418.47	418.47
2240101	行政运行	378.47	378.47
2240106	安全监管	40.00	40.00

表八
部门支出总表
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		560.01	520.01	40.00
205	教育支出	2.58	2.58
20508	进修及培训	2.58	2.58
2050803	培训支出	2.58	2.58
208	社会保障和就业支出	66.92	66.92
20805	行政事业单位养老支出	66.92	66.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.37	7.37
210	卫生健康支出	37.62	37.62
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60
221	住房保障支出	34.43	34.43
22102	住房改革支出	34.43	34.43
2210201	住房公积金	34.43	34.43
224	灾害防治及应急管理支出	418.47	378.47	40.00
22401	应急管理事务	418.47	378.47	40.00
2240101	行政运行	378.47	378.47
2240106	安全监管	40.00		40.00

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队				部门支出预算数	560.01
当年整体绩效目标	开展危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管执法，承担全区应急管理综合行政执法的组织协调和案件查处。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	安全生产案件办结率	20	%	≥	70	是
		质量指标	较大及以上事故起数	20	起	＝	0	是
		质量指标	安全监管行业领域覆盖率	15	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	各类事故死亡人数下降率	25	%	≥	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

132005-重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称

50015326T000005271999-综合执法监察

业务主管部门

重庆市荣昌区应急管理局

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

40.00

本级安排（万元)

40.00

上级补助（万元)

项目概述

开展全区安全生产事故调查及为全区应急管理提供综合执法监察保障。

立项依据

1.《中华人民共和国安全生产法》；
2.《重庆市荣昌区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（荣委办发[2019]79号）；
3.《重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队机构编制规定》（荣委编委〔2021〕16号）。

当年绩效目标

开展全区安全生产事故调查及为全区应急管理提供综合执法监察保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

安全生产案件办结率

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

重特大事故起数

起

≤

否

满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

问题整改率

≥

100

否

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