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[ 索引号 ] 11500226MB1686630N/2020-00027 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 荣昌区住房城乡建委
[ 成文日期 ] 2020-02-02 [ 发布日期 ] 2020-06-19

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2020年部门预算情况说明

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

根据三定方案我单位的职责是:1. 负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策, 拟订发展规划、改革方案、专项规划和年度计划并监督实施。 负责规范城乡建设管理秩序。指导镇(街道)住房和城乡建设工作。2.负责住房和城乡建设财政性资金使用的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。3.负责房地产行业的监督管理。 4.负责建筑行业的监督管理。 负责规范建筑市场秩序。5.负责勘察设计行业的监督管理。 6.负责住房保障工作。 7.负责城市基础设施建设。 协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。 8.负责城市提升工作的全面统筹, 强化统筹职责, 提升统筹能力 。9.统筹城市人居环境改善工作。10.负责城市供水、 城市和农村排水与污水处理的监督管理。 11. 负责推进城市修补和有机更新。 负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。 统筹推进城市棚户区改造。12. 负责村镇建设。 13.负责建设科技推广应用 。14.负责绿色建筑与筑节能管理。 15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。16.负责住房城乡建设领域综合行政执法, 具体交由相关行政执法队伍承担, 并以部门名义统一执法。17.负责住房和城建档案管理, 指导行业人才队伍建设。18. 负责全区人民防空管理工作。19.负责机关、 直属单位和行业社会组织党建工作。20. 完成区委、 区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。本单位包含办公室( 审计科)、房屋管理科、勘察设计与科技发展科、建筑管理与 行政审批科( 质量安全科)、城市建设管理科( 民防科)、 供水排水管理科、村镇建设科等7个科室。下设重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心、重庆市荣昌区住房和城乡综合执法支队、重庆市荣昌区城市管线中心、重庆市荣昌区建设工程质量技术中心、重庆市荣昌区建设工程安全技术中心、重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆、重庆市荣昌区房屋安全鉴定所(重庆市荣昌区白蚁防治所)等7个事业单位。

(三)本轮机构改革相关情况。

根据市委、市政府批准的《重庆市荣昌区机构改革方案》我单位接收了区规划自然资源局房屋管理及国有土地征收、集体土地征地等职能,接收了区水务局、生态环境局等单位移交的给排水管理职能,组合成立了住房城乡建设委,从区规划自然资源局转隶事业人员39人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数25940.53万元,其中:一般公共预算拨款25940.53万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少57878.80万元,主要是减少棚改还贷和基础设施建设还贷支出等

(二)支出预算:2020年年初预算数25940.53万元,其中:国防支出586万元,公共安全支出111.85万元,教育支出8822.61万元,社会保障和就业287.14万元,卫生健康支出471.87万元,节能环保支出7321万元,城乡社区支出8078.36万元,住房保障219.71万元,灾害防治及应急管理支出42万元,支出较去年主要是减少棚改还贷和基础设施建设还贷支出等

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入25940.53万元,一般公共预算财政拨款支出25940.53万元,比2019年减少57878.80万元。其中:基本支出2169.84万元,比2019年增加1066.10万元,主要原因是机构改革从区规划资源局转隶事业人员39人,退休人员19人等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出23770.69万元,比2019年或减少58944.90万元,主要原因是减少棚改还贷和基础设施建设还贷支出等,主要用于棚户区改造、市政道路工程、管网工程、国有土地征收和保障性住房等重点工作。

区住房城乡建委2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,比2019年或减少3696万元,主要原因是减少用于城市环线连接道路工程和基础设施建设还贷等重点工程支出

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算44.50万元,比2019年增加14.50万元。其中:因公出国(境)费用  万元,同2019年相比无变化;公务接待费28.00万元,比2019年增加10万元,主要原因是机构改革,原区规划资源局的房屋管理职能移交我单位,并统一管理区房屋征地拆迁中心;公务用车运行维护费16.5万元,比2019年增加4.50万元,主要原因是机构改革,原区规划资源局的房屋管理职能移交我单位,并统一管理区房屋征地拆迁中心;公务用车购置费0万元,同2019年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费445.12万元,比上年增加194.87万元,主要原因为机构改革从区规划资源局转隶人员39人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额101.00万元:政府采购货物预算101.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购101.00万元:政府采购货物预算101.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款23770.69万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:王依红             联系方式:023-46732821 

表一

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

25,940.53

一、本年支出

25,940.53

25,940.53



一般公共预算拨款

25,940.53

国防支出

586.00

586.00



政府性基金预算拨款


公共安全支出

111.85

111.85



国有资本经营预算拨款收入


教育支出

8,822.61

8,822.61





社会保障和就业支出

287.14

287.14



二、上年结转


卫生健康支出

471.87

471.87



一般公共预算拨款


节能环保支出

7,321.00

7,321.00



政府性基金预算拨款


城乡社区支出

8,078.36

8,078.36



国有资本经营预算拨款


住房保障支出

219.71

219.71





灾害防治及应急管理支出

42.00

42.00





二、结转下年





     收入总计

25,940.53

     支出合计

25,940.53

25,940.53





上年结转





表二

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合  计

25,940.53

2,169.84

23,770.69

203

国防支出

586.00


586.00

20306

国防动员

36.00


36.00

2030603

人民防空

36.00


36.00

20399

其他国防支出

550.00


550.00

2039901

其他国防支出

550.00


550.00

204

公共安全支出

111.85


111.85

20406

司法

111.85


111.85

2040699

其他司法支出

111.85


111.85

  20499

其他公共安全支出




    2049901

    其他公共安全支出




205

教育支出

8,822.61

2.21

8,820.40

20502

普通教育

8,820.40


8,820.40

2050203

    初中教育




2050204

高中教育

8,820.40


8,820.40

20508

进修及培训

2.21

2.21


2050803

培训支出

2.21

2.21


  20509

教育费附加安排的支出




    2050999

    其他教育费附加安排的支出




  20599

其他教育支出




    2059999

    其他教育支出




208

社会保障和就业支出

287.14

287.14


20805

行政事业单位养老支出

287.14

287.14


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.77

113.77


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.89

56.89


2080599

其他行政事业单位离退休支出

116.48

116.48


  20899

其他社会保障和就业支出




    2089901

    其他社会保障和就业支出




210

卫生健康支出

471.87

91.87

380.00

21002

公立医院

300.00


300.00

2100201

综合医院

300.00


300.00

21004

公共卫生

80.00


80.00

2100499

其他公共卫生支出

80.00


80.00

21011

行政事业单位医疗

91.87

91.87


2101101

行政单位医疗

12.51

12.51


2101102

事业单位医疗

47.94

47.94


2101103

公务员医疗补助

5.89

5.89


2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.55

25.55


  21099

其他卫生健康支出




    2109901

    其他卫生健康支出




211

节能环保支出

7,321.00


7,321.00

21103

污染防治

7,321.00


7,321.00

2110304

固体废弃物与化学品

7,321.00


7,321.00

  21199

其他节能环保支出




    2119901

    其他节能环保支出




212

城乡社区支出

8,078.36

1,646.92

6,431.44

21201

城乡社区管理事务

2,658.36

1,646.92

1,011.44

2120101

行政运行

341.69

341.69


    2120102

    一般行政管理事务




2120106

工程建设管理

50.00


50.00

2120109

住宅建设与房地产市场监管

70.00


70.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2,196.66

1,305.22

891.44

21299

其他城乡社区支出

5,420.00


5,420.00

2129901

其他城乡社区支出

5,420.00


5,420.00

213

农林水支出




  21307

农村综合改革




    2130799

    其他农村综合改革支出




220

自然资源海洋气象等支出




  22099

其他自然资源海洋气象等支出




    2209901

    其他自然资源海洋气象等支出




221

住房保障支出

219.71

141.71

78.00

22101

保障性安居工程支出

63.00


63.00

2210199

其他保障性安居工程支出

63.00


63.00

22102

住房改革支出

141.71

141.71


2210201

住房公积金

141.71

141.71


22103

城乡社区住宅

15.00


15.00

2210399

其他城乡社区住宅支出

15.00


15.00

224

灾害防治及应急管理支出

42.00


42.00

22401

应急管理事务

42.00


42.00

2240106

安全监管

42.00


42.00

备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。







表三

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合  计

2,169.84

1,724.72

445.12

301

工资福利支出

1,607.97

1,607.97


30101

基本工资

364.97

364.97


30102

津贴补贴

71.57

71.57


30103

奖金

53.96

53.96


30107

绩效工资

595.70

595.70


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

113.77

113.77


30109

职业年金缴费

56.89

56.89


30110

职工基本医疗保险缴费

60.44

60.44


30111

公务员医疗补助缴费

5.89

5.89


30112

其他社会保障缴费

25.43

25.43


30113

住房公积金

141.71

141.71


30114

医疗费

14.88

14.88


30199

其他工资福利支出

102.76

102.76


302

商品和服务支出

446.77

1.65

445.12

30201

办公费

45.00


45.00

30202

印刷费

5.00


5.00

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

2.50


2.50

30206

电费

20.00


20.00

30207

邮电费

20.30


20.30

30208

取暖费




30209

物业管理费

2.00


2.00

30211

差旅费

176.00


176.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

4.00


4.00

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

14.67


14.67

30217

公务接待费

28.00


28.00

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

11.00


11.00

30227

委托业务费




30228

工会经费

43.53


43.53

30229

福利费

21.33


21.33

30231

公务用车运行维护费

16.50


16.50

30239

其他交通费用

15.29


15.29

30299

其他商品和服务支出

21.65

1.65

20.00

303

对个人和家庭的补助

115.10

115.10


30305

生活补助

83.79

83.79


30307

医疗费补助

26.76

26.76


30309

奖励金

0.27

0.27


30399

其他对个人和家庭的补助

4.27

4.27


表四

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算“三公”经费支出表



单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

44.50

0.00

16.50

0.00

16.50

28.00








表五

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会政府性基金预算支出表


单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合  计




203

国防支出




20306

国防动员




2030603

人民防空




20399

其他国防支出




2039901

其他国防支出




204

公共安全支出




20406

司法




2040699

其他司法支出




205

教育支出




20502

普通教育




2050204

高中教育




20508

进修及培训




2050803

培训支出




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位养老支出




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




2080599

其他行政事业单位离退休支出




210

卫生健康支出




21002

公立医院




2100201

综合医院




21004

公共卫生




2100499

其他公共卫生支出




21011

行政事业单位医疗




2101101

行政单位医疗




2101102

事业单位医疗




2101103

公务员医疗补助




2101199

其他行政事业单位医疗支出




211

节能环保支出




21103

污染防治




2110304

固体废弃物与化学品




212

城乡社区支出




21201

城乡社区管理事务




2120101

行政运行




2120106

工程建设管理




2120109

住宅建设与房地产市场监管




2120199

其他城乡社区管理事务支出




21299

其他城乡社区支出




2129901

其他城乡社区支出




221

住房保障支出




22101

保障性安居工程支出




2210199

其他保障性安居工程支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




22103

城乡社区住宅




2210399

其他城乡社区住宅支出




224

灾害防治及应急管理支出




22401

应急管理事务




2240106

安全监管




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门收支总表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

25,820.53

国防支出

586.00

非税收入安排

120.00

公共安全支出

111.85

预算外资金(专户核拨)


教育支出

8,822.61

纳入预算管理的政府性基金收入


社会保障和就业支出

287.14

国有资本经营收入


卫生健康支出

471.87

转移支付收入


节能环保支出

7,321.00

事业收入(不含预算外资金)


城乡社区支出

8,078.36

事业单位经营收入


住房保障支出

219.71

其他各项收入


灾害防治及应急管理支出

42.00

     本年收入总计

25,940.53

     本年支出合计

25,940.53

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转结余




       收入总计

25,940.53

       支出合计

25,940.53

表七

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门收入总表



单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算


合  计

25,940.53


25,940.53








203

国防支出

586.00


586.00








20306

国防动员

36.00


36.00








2030603

人民防空

36.00


36.00








20399

其他国防支出

550.00


550.00








2039901

其他国防支出

550.00


550.00








204

公共安全支出

111.85


111.85








20406

司法

111.85


111.85








2040699

其他司法支出

111.85


111.85








205

教育支出

8,822.61


8,822.61








20502

普通教育

8,820.40


8,820.40








2050204

高中教育

8,820.40


8,820.40








20508

进修及培训

2.21


2.21








2050803

培训支出

2.21


2.21








208

社会保障和就业支出

287.14


287.14








20805

行政事业单位养老支出

287.14


287.14








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.77


113.77








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.89


56.89








2080599

其他行政事业单位离退休支出

116.48


116.48








210

卫生健康支出

471.87


471.87








21002

公立医院

300.00


300.00








2100201

综合医院

300.00


300.00








21004

公共卫生

80.00


80.00








2100499

其他公共卫生支出

80.00


80.00








21011

行政事业单位医疗

91.87


91.87








2101101

行政单位医疗

12.51


12.51








2101102

事业单位医疗

47.94


47.94








2101103

公务员医疗补助

5.89


5.89








2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.55


25.55








211

节能环保支出

7,321.00


7,321.00








21103

污染防治

7,321.00


7,321.00








2110304

固体废弃物与化学品

7,321.00


7,321.00








212

城乡社区支出

8,078.36


8,078.36








21201

城乡社区管理事务

2,658.36


2,658.36








2120101

行政运行

341.69


341.69








2120106

工程建设管理

50.00


50.00








2120109

住宅建设与房地产市场监管

70.00


70.00








2120199

其他城乡社区管理事务支出

2,196.66


2,196.66








21299

其他城乡社区支出

5,420.00


5,420.00








2129901

其他城乡社区支出

5,420.00


5,420.00








221

住房保障支出

219.71


219.71








22101

保障性安居工程支出

63.00


63.00








2210199

其他保障性安居工程支出

63.00


63.00








22102

住房改革支出

141.71


141.71








2210201

住房公积金

141.71


141.71








22103

城乡社区住宅

15.00


15.00








2210399

其他城乡社区住宅支出

15.00


15.00








224

灾害防治及应急管理支出

42.00


42.00








22401

应急管理事务

42.00


42.00








2240106

安全监管

42.00


42.00








表八

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门支出总表


单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合  计

25,940.53

2,169.84

23,770.69




203

国防支出

586.00


586.00




20306

国防动员

36.00


36.00




2030603

人民防空

36.00


36.00




20399

其他国防支出

550.00


550.00




2039901

其他国防支出

550.00


550.00




204

公共安全支出

111.85


111.85




20406

司法

111.85


111.85




2040699

其他司法支出

111.85


111.85




205

教育支出

8,822.61

2.21

8,820.40




20502

普通教育

8,820.40


8,820.40




2050204

高中教育

8,820.40


8,820.40




20508

进修及培训

2.21

2.21





2050803

培训支出

2.21

2.21





208

社会保障和就业支出

287.14

287.14





20805

行政事业单位养老支出

287.14

287.14





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.77

113.77





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.89

56.89





2080599

其他行政事业单位离退休支出

116.48

116.48





210

卫生健康支出

471.87

91.87

380.00




21002

公立医院

300.00


300.00




2100201

综合医院

300.00


300.00




21004

公共卫生

80.00


80.00




2100499

其他公共卫生支出

80.00


80.00




21011

行政事业单位医疗

91.87

91.87





2101101

行政单位医疗

12.51

12.51





2101102

事业单位医疗

47.94

47.94





2101103

公务员医疗补助

5.89

5.89





2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.55

25.55





211

节能环保支出

7,321.00


7,321.00




21103

污染防治

7,321.00


7,321.00




2110304

固体废弃物与化学品

7,321.00


7,321.00




212

城乡社区支出

8,078.36

1,646.92

6,431.44




21201

城乡社区管理事务

2,658.36

1,646.92

1,011.44




2120101

行政运行

341.69

341.69





2120106

工程建设管理

50.00


50.00




2120109

住宅建设与房地产市场监管

70.00


70.00




2120199

其他城乡社区管理事务支出

2,196.66

1,305.22

891.44




21299

其他城乡社区支出

5,420.00


5,420.00




2129901

其他城乡社区支出

5,420.00


5,420.00




221

住房保障支出

219.71

141.71

78.00




22101

保障性安居工程支出

63.00


63.00




2210199

其他保障性安居工程支出

63.00


63.00




22102

住房改革支出

141.71

141.71





2210201

住房公积金

141.71

141.71





22103

城乡社区住宅

15.00


15.00




2210399

其他城乡社区住宅支出

15.00


15.00




224

灾害防治及应急管理支出

42.00


42.00




22401

应急管理事务

42.00


42.00




2240106

安全监管

42.00


42.00




表九


重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会政府采购预算明细表



单位:万元


项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额


非教育收费收入预算

教育收费收入预算


总计:

101.00

0.00

101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


货物类

101.00


101.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00



服务类












工程类












表十


重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会国有资本经营收支预算表



单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款


一、本年收入


一、本年支出




国有资本经营预算拨款


国防支出






公共安全支出






教育支出






社会保障和就业支出




二、上年结转


卫生健康支出




国有资本经营预算拨款


节能环保支出






城乡社区支出






住房保障支出






灾害防治及应急管理支出






二、结转下年




     收入总计


     支出合计






上年结转




(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。)



























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