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[ 索引号 ] 11500226MB1686630N/2020-00028 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 荣昌区住房城乡建委
[ 成文日期 ] 2020-06-19 [ 发布日期 ] 2020-06-19

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 2019年部门预算情况说明

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况    

(一)荣昌区住房和城乡建委主要职责:承担规范城乡建设管理秩序的职责;负责推进统筹城乡建设;负责培育和规范城乡建设投融资市场;承担监督管理勘察、设计市场的职责;承担监督管理建筑市场的职责;监督管理建设工程招标投标活动;负责市重点工程建设监督管理;负责城市基础设施建设管理;负责住房建设和房地产开发建设的监督管理;负责规范和指导村镇建设;承担推进城乡建设科技进步的职责;承担推进建筑节能的职责;负责城乡档案管理工作;承担城乡建设系统培训和引进人才工作;承担建筑工程专业技术资格评审工作;开展城乡建设交流与合作;承办区政府交办的其他事项。按照荣委发〔2019〕1号文件《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》要求,将城乡建设委员会的职责,国土资源和房屋管理局的房屋管理等职责整合,组建区住房和城乡建设委员会,现已挂牌。

(二)由于改革没有到位,现住房和城乡建委内设机构暂未调整,仍沿用原城乡建委内设机构,城乡建委设7个内设机构,分别是办公室、村镇建设科、市政基础设施建设科、建筑管理科、勘察设计科、科技节能科、计划财务科,辖4个事业单位,分别是城乡建设档案馆、建设安全监督站、建筑质量监督站、建设监督大队。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 83819.33 万元,一般公共预算财政拨款支出 83819.33万元,比2018年增加 82682.09 万元。其中:基本支出 1103.74 万元,比2018年增加158.5  万元,主要原因是增加了人员,增长了人员工资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出  82715.59 万元,比2018年增加 82523.59 万元,主要原因是增加了棚改还贷和基础设施建设还贷支出等,主要用于归还棚户区改造购买服务还贷和基础设施改造还贷等重点工作。

2019年政府性基金预算收入 3696 万元,政府性基金预算支出 3696 万元,比2018年增加2505  万元,主要原因是增加基础设施建设还贷和基础设施建设支出,主要用于城市环线连接道路工程和基础设施建设还贷等重点工程。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算 30 万元,比2018年减少15  万元。其中:因公出国(境)费用  0万元,;公务接待费 18 万元,比2018年减少 15 万元;公务用车运行维护费 12 万元,比2018年减少(或增加)0   万元;公务用车购置费  0 万元;主要原因是主要原因是严格落实中央“八项规定”减少不必要的接待。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费250.25 万元,比上年预算增加 30.6 万元,增长13.93  %。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、劳务费、培训费、其他商品和服务支出等支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 20 万元,其中:政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0  万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款    

100万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆 3辆,其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车 0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、预算公开联系方式。

王依红      023-46732821

附表:1、部门收支总体情况表

      2、部门收入总体情况表

      3、部门支出总体情况表

      4、财政拨款收支总体情况表

      5、一般公共预算支出情况表

      6、一般公共预算基本支出情况表

      7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8、政府性基金预算支出表

      9、国有资本经营收支预算表

      10、联系人名单

表1








重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2019年部门收支总体情况表




单位:万元

收入


支出


项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

83,819.33

合计

87,515.33

政府性基金预算拨款收入

3,696.00

住房保障支出

69.05

国有资本经营预算拨款收入


卫生健康支出

8,048.92

事业收入


国防支出

425.00

事业单位经营收入


公共安全支出

7,300.00

其他收入


灾害防治及应急管理支出

20.00



节能环保支出

8,000.00



教育支出

30,061.32



自然资源海洋气象等支出

3,000.00



社会保障和就业支出

9,671.97



农林水支出

8,000.00



城乡社区支出

12,919.06









本年收入合计

87,515.33

本年支出合计

87,515.33

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

87,515.33

支出总计

87,515.33

表2






















重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2019年部门收入总体情况表 











单位:万元

科目


合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费


合计

87,515.33

83,819.33

3,696.00







203

国防支出

425.00

425.00








  20306

国防动员

425.00

425.00








    2030603

    人民防空

425.00

425.00








204

公共安全支出

7,300.00

7,300.00








  20499

其他公共安全支出

7,300.00

7,300.00








    2049901

    其他公共安全支出

7,300.00

7,300.00








205

教育支出

30,061.32

30,061.32








  20502

普通教育

10,556.00

10,556.00








    2050203

    初中教育

2,556.00

2,556.00








    2050204

    高中教育

8,000.00

8,000.00








  20508

进修及培训

5.32

5.32








    2050803

    培训支出

5.32

5.32








  20509

教育费附加安排的支出

3,500.00

3,500.00








    2050999

    其他教育费附加安排的支出

3,500.00

3,500.00








  20599

其他教育支出

16,000.00

16,000.00








    2059999

    其他教育支出

16,000.00

16,000.00








208

社会保障和就业支出

9,671.97

9,671.97








  20805

行政事业单位离退休

171.97

171.97








    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.00

71.00








    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

28.40

28.40








    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

72.58

72.58








  20899

其他社会保障和就业支出

9,500.00

9,500.00








    2089901

    其他社会保障和就业支出

9,500.00

9,500.00








210

卫生健康支出

8,048.92

8,048.92








  21011

行政事业单位医疗

48.92

48.92








    2101101

    行政单位医疗

17.88

17.88








    2101102

    事业单位医疗

24.98

24.98








    2101103

    公务员医疗补助

6.06

6.06








  21099

其他卫生健康支出

8,000.00

8,000.00








    2109901

    其他卫生健康支出

8,000.00

8,000.00








211

节能环保支出

8,000.00

8,000.00








  21199

其他节能环保支出

8,000.00

8,000.00








    2119901

    其他节能环保支出

8,000.00

8,000.00








212

城乡社区支出

12,919.06

9,223.06

3,696.00







  21201

城乡社区管理事务

1,241.06

1,241.06








    2120101

    行政运行

481.67

481.67








    2120102

    一般行政管理事务

50.00

50.00








    2120106

    工程建设管理

50.00

50.00








    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

659.39

659.39








  21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,696.00


3,696.00







    2120801

    征地和拆迁补偿支出

782.00


782.00







    2120803

    城市建设支出

2,914.00


2,914.00







  21299

其他城乡社区支出

7,982.00

7,982.00








    2129901

    其他城乡社区支出

7,982.00

7,982.00








213

农林水支出

8,000.00

8,000.00








  21307

农村综合改革

8,000.00

8,000.00








    2130799

    其他农村综合改革支出

8,000.00

8,000.00








220

自然资源海洋气象等支出

3,000.00

3,000.00








  22099

其他自然资源海洋气象等支出

3,000.00

3,000.00








    2209901

    其他自然资源海洋气象等支出

3,000.00

3,000.00








221

住房保障支出

69.05

69.05








  22102

住房改革支出

69.05

69.05








    2210201

    住房公积金

69.05

69.05








224

灾害防治及应急管理支出

20.00

20.00








  22401

应急管理事务

20.00

20.00








    2240106

    安全监管

20.00

20.00








表3


























重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2019年部门支出总体情况表













单位:万元






科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出







合计

87,515.33

1,103.74

86,411.59









203

国防支出

425.00


425.00









  20306

国防动员

425.00


425.00









    2030603

    人民防空

425.00


425.00









204

公共安全支出

7,300.00


7,300.00









  20499

其他公共安全支出

7,300.00


7,300.00









    2049901

    其他公共安全支出

7,300.00


7,300.00









205

教育支出

30,061.32

5.32

30,056.00









  20502

普通教育

10,556.00


10,556.00









    2050203

    初中教育

2,556.00


2,556.00









    2050204

    高中教育

8,000.00


8,000.00









  20508

进修及培训

5.32

5.32










    2050803

    培训支出

5.32

5.32










  20509

教育费附加安排的支出

3,500.00


3,500.00









    2050999

    其他教育费附加安排的支出

3,500.00


3,500.00









  20599

其他教育支出

16,000.00


16,000.00









    2059999

    其他教育支出

16,000.00


16,000.00









208

社会保障和就业支出

9,671.97

171.97

9,500.00









  20805

行政事业单位离退休

171.97

171.97










    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.00

71.00










    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

28.40

28.40










    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

72.58

72.58










  20899

其他社会保障和就业支出

9,500.00


9,500.00









    2089901

    其他社会保障和就业支出

9,500.00


9,500.00









210

卫生健康支出

8,048.92

48.92

8,000.00









  21011

行政事业单位医疗

48.92

48.92










    2101101

    行政单位医疗

17.88

17.88










    2101102

    事业单位医疗

24.98

24.98










    2101103

    公务员医疗补助

6.06

6.06










  21099

其他卫生健康支出

8,000.00


8,000.00









    2109901

    其他卫生健康支出

8,000.00


8,000.00









211

节能环保支出

8,000.00


8,000.00









  21199

其他节能环保支出

8,000.00


8,000.00









    2119901

    其他节能环保支出

8,000.00


8,000.00









212

城乡社区支出

12,919.06

808.47

12,110.59









  21201

城乡社区管理事务

1,241.06

808.47

432.59









    2120101

    行政运行

481.67

338.70

142.97









    2120102

    一般行政管理事务

50.00


50.00









    2120106

    工程建设管理

50.00


50.00









    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

659.39

469.77

189.62









  21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,696.00


3,696.00









    2120801

    征地和拆迁补偿支出

782.00


782.00









    2120803

    城市建设支出

2,914.00


2,914.00









  21299

其他城乡社区支出

7,982.00


7,982.00









    2129901

    其他城乡社区支出

7,982.00


7,982.00









213

农林水支出

8,000.00


8,000.00









  21307

农村综合改革

8,000.00


8,000.00









    2130799

    其他农村综合改革支出

8,000.00


8,000.00









220

自然资源海洋气象等支出

3,000.00


3,000.00









  22099

  其他自然资源海洋气象等支出

3,000.00


3,000.00









    2209901

    其他自然资源海洋气象等支出

3,000.00


3,000.00









221

住房保障支出

69.05

69.05










  22102

住房改革支出

69.05

69.05










    2210201

    住房公积金

69.05

69.05










224

灾害防治及应急管理支出

20.00


20.00









  22401

应急管理事务

20.00


20.00









    2240106

    安全监管

20.00


20.00









表4
















重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2019财政拨款收支总体情况表
































单位:万元


收入


支出






项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


一、本年收入

87,515.33

合计

87,515.33

83,819.33

3,696.00



一般公共预算拨款

83,819.33

国防支出

425.00

425.00




政府性基金预算拨款

3,696.00

公共安全支出

7,300.00

7,300.00




国有资本经营预算拨款


教育支出

30,061.32

30,061.32






社会保障和就业支出

9,671.97

9,671.97




二、上年结转


卫生健康支出

8,048.92

8,048.92




一般公共预算拨款


节能环保支出

8,000.00

8,000.00




政府性基金预算拨款


城乡社区支出

12,919.06

9,223.06

3,696.00



国有资本经营预算拨款


农林水支出

8,000.00

8,000.00






自然资源海洋气象等支出

3,000.00

3,000.00






住房保障支出

69.05

69.05






灾害防治及应急管理支出

20.00

20.00






















二、结转下年














收入总计

87,515.33

支出总计

87,515.33

83,819.33

3,696.00



表5














重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2019年一般公共预算支出情况表




























单位:万元


功能分类科目


2018年预算数

2019年预算数




科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



合计


83,819.33

1,103.74

82,715.59


203

国防支出


425.00


425.00


  20306

国防动员


425.00


425.00


    2030603

    人民防空


425.00


425.00


204

公共安全支出


7,300.00


7,300.00


  20499

其他公共安全支出


7,300.00


7,300.00


    2049901

    其他公共安全支出


7,300.00


7,300.00


205

教育支出


30,061.32

5.32

30,056.00


  20502

普通教育


10,556.00


10,556.00


    2050203

    初中教育


2,556.00


2,556.00


    2050204

    高中教育


8,000.00


8,000.00


  20508

进修及培训


5.32

5.32



    2050803

    培训支出


5.32

5.32



  20509

教育费附加安排的支出


3,500.00


3,500.00


    2050999

    其他教育费附加安排的支出


3,500.00


3,500.00


  20599

其他教育支出


16,000.00


16,000.00


    2059999

    其他教育支出


16,000.00


16,000.00


208

社会保障和就业支出


9,671.97

171.97

9,500.00


  20805

行政事业单位离退休


171.97

171.97



    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出


71.00

71.00



    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出


28.40

28.40



    2080599

    其他行政事业单位离退休支出


72.58

72.58



  20899

其他社会保障和就业支出


9,500.00


9,500.00


    2089901

    其他社会保障和就业支出


9,500.00


9,500.00


210

卫生健康支出


8,048.92

48.92

8,000.00


  21011

行政事业单位医疗


48.92

48.92



    2101101

    行政单位医疗


17.88

17.88



    2101102

    事业单位医疗


24.98

24.98



    2101103

    公务员医疗补助


6.06

6.06



  21099

其他卫生健康支出


8,000.00


8,000.00


    2109901

    其他卫生健康支出


8,000.00


8,000.00


211

节能环保支出


8,000.00


8,000.00


  21199

其他节能环保支出


8,000.00


8,000.00


    2119901

    其他节能环保支出


8,000.00


8,000.00


212

城乡社区支出


9,223.06

808.47

8,414.59


  21201

城乡社区管理事务


1,241.06

808.47

432.59


    2120101

    行政运行


481.67

338.70

142.97


    2120102

    一般行政管理事务


50.00


50.00


    2120106

    工程建设管理


50.00


50.00


    2120199

    其他城乡社区管理事务支出


659.39

469.77

189.62


  21299

其他城乡社区支出


7,982.00


7,982.00


    2129901

    其他城乡社区支出


7,982.00


7,982.00


213

农林水支出


8,000.00


8,000.00


  21307

农村综合改革


8,000.00


8,000.00


    2130799

    其他农村综合改革支出


8,000.00


8,000.00


220

自然资源海洋气象等支出


3,000.00


3,000.00


  22099

其他自然资源海洋气象等支出


3,000.00


3,000.00


    2209901

    其他自然资源海洋气象等支出


3,000.00


3,000.00


221

住房保障支出


69.05

69.05



  22102

住房改革支出


69.05

69.05



    2210201

    住房公积金


69.05

69.05



224

灾害防治及应急管理支出


20.00


20.00


  22401

应急管理事务


20.00


20.00


    2240106

    安全监管


20.00


20.00


表6






























重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2019年一般公共预算基本支出情况表















单位:万元











经济分类科目


2019年基本支出













科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费












合计

1,103.74

853.49

250.25











301

工资福利支出

785.19

780.03

5.15











  30101

基本工资

178.26

178.26












  30102

津贴补贴

65.43

65.43












  30103

奖金

11.44

11.44












  30107

绩效工资

99.86

99.86












  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

71.00

71.00












  30109

职业年金缴费

28.40

28.40












  30110

职工基本医疗保险缴费

30.17

30.17












  30111

公务员医疗补助缴费

6.06

6.06












  30112

其他社会保障缴费

12.25

7.10

5.15











  30113

住房公积金

69.05

69.05












  30114

医疗费

7.36

7.36












  30199

其他工资福利支出

205.90

205.90












302

商品和服务支出

246.24

1.15

245.09











  30201

办公费

12.00


12.00











  30205

水费

0.60


0.60











  30206

电费

13.00


13.00











  30207

邮电费

27.35


27.35











  30211

差旅费

75.40


75.40











  30213

维修(护)费

2.00


2.00











  30215

会议费

2.00


2.00











  30216

培训费

10.32


10.32











  30217

公务接待费

18.00


18.00











  30226

劳务费

5.00


5.00











  30228

工会经费

24.26


24.26











  30229

福利费

10.65


10.65











  30231

公务用车运行维护费

12.00


12.00











  30239

其他交通费用

14.51


14.51











  30299

其他商品和服务支出

19.15

1.15

18.00











303

对个人和家庭的补助

72.31

72.31












  30305

生活补助

0.78

0.78












  30307

医疗费补助

20.25

20.25












  30309

奖励金

0.10

0.10












  30399

其他对个人和家庭的补助支出

51.18

51.18















































表7














重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表





















单位:万元


2019年预算数







合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费



公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


30.00


12.00


12.00

18.00


表8












重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2019年政府性基金预算支出情况表








单位:万元


科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出




合计

基本支出

项目支出



合计

3,696.00


3,696.00


212

城乡社区支出

3,696.00


3,696.00


  21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,696.00


3,696.00


    2120801

    征地和拆迁补偿支出

782.00


782.00


    2120803

    城市建设支出

2,914.00


2,914.00










表9






















单位:万元


收入


支出




项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款


一、本年收入






国有资本经营预算拨款






























二、上年结转






国有资本经营预算拨款




















二、结转下年










收入总计


支出总计










表10












2019年部门预算提交人代会单位联系人名单



















序号

单位名称

联系人


办公电话

手机

1

重庆市荣昌区住房和

城乡建设委员会

负责人

林贤益

46741446

13509473038

经办人

王依红

46732821

13637822309
























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