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[ 索引号 ] 11500226MB1686630N/2020-00029 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 荣昌区住房城乡建委
[ 成文日期 ] 2019-10-20 [ 发布日期 ] 2020-06-19

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会(原区城乡建委) 2018年度部门决算情况说明

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会(原区城乡建委)

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

    (一)职能职责。

    城乡建委主要职责:承担规范城乡建设管理秩序的职责;负责推进统筹城乡建设;负责培育和规范城乡建设投融资市场;承担监督管理勘察、设计市场的职责;承担监督管理建筑市场的职责;监督管理建设工程招标投标活动;负责市重点工程建设监督管理;负责城市基础设施建设管理;负责住房建设和房地产开发建设的监督管理;负责规范和指导村镇建设;承担推进城乡建设科技进步的职责;承担推进建筑节能的职责;负责城乡档案管理工作;承担城乡建设系统培训和引进人才工作;承担建筑工程专业技术资格评审工作;开展城乡建设交流与合作;负责人民防空相关工作;承办区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置。

荣昌区城乡建设委员会设7个内设机构,分别是办公室、村镇建设科、市政基础设施建设科、建筑管理科、勘察设计科、科技节能科、计划财务科。辖4个事业单位,分别为城建档案馆、建设安全监督站、建筑质量监督站、建设监督大队。
  (三)单位构成。

单位无下级预算单位

   四)机构改革情况。

       本部门本年不涉及机构改革。

   二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计12,719.60万元,支出总计12,719.60万元。收支较上年决算数增加8,461.77万元、增长198.73%,主要原因是增加安排归还重庆兴荣公司借款3581万元,安排棚户区改造债券资金2000万元,归还棚户区购买服务债务1280万元,棚户区改造中央资金1317万元等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。本部门2018年度收入合计12,719.60万元,较上年决算增加8,511.28万元,增长202.25%,主要原因是增加安排归还重庆兴荣公司借款3581万元,安排棚户区改造债券资金2000万元,归还棚户区购买服务债务1280万元,棚户区改造中央资金1317万元等。其中:财政拨款收入12,706.52万元,占99.90%;其他收入13.08万元,占0.10%。

 3.支出情况。本部门2018年度支出合计12,709.40万元,较上年决算数增加8,451.57万元,增长198.49%,主要原因是增加安排归还重庆兴荣公司借款3581万元,安排棚户区改造债券资金2000万元,归还棚户区购买服务债务1280万元,棚户区改造中央资金1317万元等。其中:基本支出1,501.96万元,占11.82%;项目支出11,207.44万元,占88.18%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余10.20万元,较上年决算数增加10.20万元,增长100%,主要原因是年中追加的重点工程专项前期费用结转10.2万元。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

   1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入12,706.52万元,较上年决算数增加8,525.46万元,增长203.91%。主要原因是增加安排归还重庆兴荣公司借款3581万元,安排棚户区改造债券资金2000万元,归还棚户区购买服务债务1280万元,棚户区改造中央资金1317万元等。较年初预算数增加10,338.28万元,增长436.54%。主要原因是年中追加安排归还重庆兴荣公司借款3581万元,安排棚户区改造债券资金2000万元,归还棚户区购买服务债务1280万元,棚户区改造中央资金1317万元,市政基础设施专项建设资金2000万元等。

 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出12,696.32万元,较上年决算数增加8,465.75万元,增长200.11%。主要原因是年中追加安排归还重庆兴荣公司借款3581万元,安排棚户区改造债券资金2000万元,归还棚户区购买服务债务1280万元,棚户区改造中央资金1317万元,等较年初预算数增加10,328.08万元,增长436.11%。主要原因是年中追加安排归还重庆兴荣公司借款3581万元,安排棚户区改造债券资金2000万元,归还棚户区购买服务债务1280万元,棚户区改造中央资金1317万元,市政基础设施专项建设资金2000万元等

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余10.20万元,较上年决算数增加10.20万元,增长0.00%,主要原因是年中追加的重点工程专项前期费用结余10.2万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出25.00万元,占0.20%,较年初预算数增加20.00万元,增长400.00%,主要原因是年中追加安排招商引资专项资金20万元。 

(2)国防支出40.00万元,占0.32%,较年初预算数增加40.00万元,增长0.00%,主要原因是追加人民防空设备维保训练等专项经费40万元。 

(3)教育支出3,583.31万元,占28.22%,较年初预算数增加3,578.59万元,增长75,817.58%,主要原因是年中追加归还借款资金3581万元。 

(4)社会保障与就业支出1,443.71万元,占11.37%,较年初预算数增加1,298.97万元,增长897.45%,主要原因是年中追加棚户区改造购买服务经费1280万元。

(5)医疗卫生与计划生育支出44.90万元,占0.35%,较年初预算数没有增长 

(6)城乡社区支出6,169.78万元,占48.60%,较年初预算数增加4,072.99万元,增长194.25%,主要原因是年中追加棚户区建设资金2000万元,追加市政基础设施建设资金2500万元,追减市政建设资金420万元等。 

(7)资源勘探信息等支出15.00万元,占0.12%,较年初预算数没有增加。 

(8)住房保障支出1,374.61万元,占10.83%,较年初预算数增加1,317.52万元,增长2,307.79%,主要原因是年中追加棚户区改造中央资金1317.52万元。

   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,501.96万元。其中:人员经费879.65万元,较上年决算数增加37.15万元,增长4.41%,主要原因是人员正常晋升工资增加预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费622.30万元,较上年决算数增加539.11万元,增长648.05%,主要原因是年中追加2017、2018年度办公楼租金预算286万元,统计口径变动项目支出调账为基本支出增加242万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车维护费、差旅费、劳务费、租赁费、物业管理费等。

   (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初年末均无结转结余。本年收入4,828.48万元,较上年决算数增加4,628.48万元,增长2,314.24%,主要原因是年中追加安排城市道路建设专项资金2491万元,镇街二三级管网建设资金137.48万元,棚户区改造专项资金2000万元。本年支出4,828.48万元,较上年决算数增加4,628.48万元,增长2,314.24%,主要原因是年中追加安排城市道路建设专项资金2491万元,镇街二三级管网建设资金137.48万元,棚户区改造专项资金2000万元。

   三、三公经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计27.48万元,较年初预算数减少17.52万元,下降38.93%,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。较上年支出数减少5.42万元,下降16.47%,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

   (二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2018年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费12.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、建筑质量安全业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数减少3.73万元,下降23.71%,主要原因是.减少公务用车一辆,从而减少车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费15.48万元,主要用于接待市建委和其他区县建委到我单位检查指导工作,接受其他相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少17.52万元,下降53.09%,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.69万元,下降9.84%,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较决算有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

  (三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待205批次1,630人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费94.96元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.00万元。

    四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出622.30万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车维护费、差旅费、劳务费、租赁费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加539.11万元,增长648.05%,主要原因是年中追加2017、2018年度办公楼租金预算286万元,统计口径变动项目支出调整为基本增加242万元等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额85.93万元,其中:政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.54万元。授予中小企业合同金额85.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额85.93万元,占政府采购支出总额的100%。 主要用于采购电脑、打印机、老旧档案数字化服务等。

    五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对23个项目开展了绩效自评,涉及资金6638.72万元。对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金1500万元,从评价情况来看,我单位对所有预算资金项目都进行了绩效评价,各相关业务科室工作人员和分管领导对照绩效目标,查找工作存在的缺漏,发现问题及时改进,促进了今后工作开展。我单位23个自评项目预算资金6638.72万元,执行数为6577.44万元,执行率为99.08%,总体执行较好。

  (二)绩效目标自评结果。

荣昌区北部新区人民公园人防地下车库项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成较好。项目全年预算数为1500万元,执行数为1500万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是建成总建筑面积为17353.60㎡,总车位483个地下车库,二是平时向公众开放停车位,缓解了附近居民区和商业区停车压力,战时提供防空隐蔽场所。发现的问题及原因,工程建设出现超期完工,没有完成时效指标,原因是1.因人防专业设备采购按照市人防办要求必须采用本市备案产品,导致实际采购价格与招标清单价格悬殊较大,处理过程中延误了工期。2.工程位于区政府大楼旁,对于作业时间要求比较苛刻,限制了施工时间。下一步改进措施,以后将在工程设计、预算工作中尽量细化完善方案,杜绝类似事件发生。

绩效目标自评具体情况见下表:

项目资金绩效目标自评表

2018年度)

专项(项目)名称

2018年新增政府债务额度专项债券(北部新区人民公园人防工程)

联系人及电话

于道明、13996411851

主管部门


实施单位

荣昌区住房和城乡建设委员会

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B

执行率(B/A,%)


总量

1500

总量

1500

100%


其中:财政资金

1500

其中:财政资金

1500

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


工程总建筑面积为17353.60㎡,总车位483个,实际完成总建筑面积为17353.60㎡,平时总车位483个,完成率100%

工程总建筑面积为17353.60㎡,总车位483个,实际完成总建筑面积为17353.60㎡,平时总车位483个,完成率100%

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明


建筑总面积

17353.60

17353.60

100%



建成车位

483

483

100%



质量检测达标率

95%

98.50%

104%



工期

300

630

48%

由于人防专业设备采购变动、天气、具体地理位置严格控制施工时间等原因导致工期延误


单位面积投资成本

2926/



未审计,实际支出暂未知


单位车库投资成本

105159/



未审计,实际支出暂未知


服务对象
满意度

95%

97%

102%














说明

各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,其他需要说明的事项

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果

    无。

  (四)以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

        无。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:.

联系人:王依红              联系电话:02346732821


收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市荣昌区建设委员会

2018年度

单位:万元

收入

支出


项目

决算数

功能分类科目

决算数


一、财政拨款收入

12,706.52

一、一般公共服务支出

36.9


二、上级补助收入


二、外交支出



三、事业收入


三、国防支出

40


四、经营收入


四、公共安全支出



五、附属单位上缴收入


五、教育支出

3,583.31


六、其他收入

13.08

六、科学技术支出





七、文化体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出

1,443.71




九、医疗卫生与计划生育支出

44.9




十、节能环保支出





十一、城乡社区支出

6,170.97




十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出

15




十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、国土海洋气象等支出





十九、住房保障支出

1,374.61




二十、粮油物资储备支出





二十一、其他支出





二十二、债务还本支出





二十三、债务付息支出



本年收入合计

12,719.60

本年支出合计

12,709.40


用事业基金弥补收支差额


结余分配



年初结转和结余


年末结转和结余

10.2


合计

12,719.60

合计

12,719.60


备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。  










收入决算表





























公开02表

公开部门:重庆市荣昌区建设委员会

2018年度



单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入











功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)














合计

12,719.60

12,706.52





13.08











201

一般公共服务支出

36.9

25





11.9












20111

纪检监察事务

5

5

















2011105

派驻派出机构

5

5

















20113

商贸事务

31.9

20





11.9












2011302

一般行政管理事务

1






1












2011307

国内贸易管理

0.9






0.9












2011308

招商引资

30

20





10












203

国防支出

40

40

















20306

国防动员

40

40

















2030603

人民防空

40

40

















205

教育支出

3,583.31

3,583.31

















20508

进修及培训

2.31

2.31

















2050803

培训支出

2.31

2.31

















20599

其他教育支出

3,581.00

3,581.00

















2059999

其他教育支出

3,581.00

3,581.00

















208

社会保障和就业支出

1,443.71

1,443.71

















20805

行政事业单位离退休

163.71

163.71

















2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.87

62.87

















2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.15

25.15

















2080599

其他行政事业单位离退休支出

75.69

75.69

















20825

其他生活救助

1,280.00

1,280.00

















2082501

其他城市生活救助

1,280.00

1,280.00

















210

医疗卫生与计划生育支出

44.9

44.9

















21011

行政事业单位医疗

44.9

44.9

















2101101

行政单位医疗

19.1

19.1

















2101102

事业单位医疗

19.38

19.38

















2101103

公务员医疗补助

6.42

6.42

















212

城乡社区支出

6,181.17

6,179.99





1.18












21201

城乡社区管理事务

1,266.05

1,264.87





1.18












2120101

行政运行

690.3

690.3

















2120102

一般行政管理事务

2

2

















2120199

其他城乡社区管理事务支出

573.75

572.57





1.18












21203

城乡社区公共设施

77.64

77.64

















2120399

其他城乡社区公共设施支出

77.64

77.64

















21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,828.48

4,828.48

















2120803

城市建设支出

2,691.00

2,691.00

















2120804

农村基础设施建设支出

137.48

137.48

















2120810

棚户区改造支出

2,000.00

2,000.00

















21299

其他城乡社区支出

9

9

















2129999

其他城乡社区支出

9

9

















215

资源勘探信息等支出

15

15

















21506

安全生产监管

15

15

















2150605

安全监管监察专项

15

15

















221

住房保障支出

1,374.61

1,374.61

















22101

保障性安居工程支出

1,317.52

1,317.52

















2210103

棚户区改造

1,317.52

1,317.52

















22102

住房改革支出

57.09

57.09

















2210201

住房公积金

57.09

57.09

















备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



























支出决算表














公开03表

公开部门:重庆市荣昌区建设委员会

2018年度

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出




功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

12,709.40

1,501.96

11,207.44







201

一般公共服务支出

36.9


36.9







20111

纪检监察事务

5


5







2011105

派驻派出机构

5


5







20113

商贸事务

31.9


31.9







2011302

一般行政管理事务

1


1







2011307

国内贸易管理

0.9


0.9







2011308

招商引资

30


30







203

国防支出

40


40







20306

国防动员

40


40







2030603

人民防空

40


40







205

教育支出

3,583.31

2.31

3,581.00







20508

进修及培训

2.31

2.31








2050803

培训支出

2.31

2.31








20599

其他教育支出

3,581.00


3,581.00







2059999

其他教育支出

3,581.00


3,581.00







208

社会保障和就业支出

1,443.71

163.71

1,280.00







20805

行政事业单位离退休

163.71

163.71








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.87

62.87








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.15

25.15








2080599

其他行政事业单位离退休支出

75.69

75.69








20825

其他生活救助

1,280.00


1,280.00







2082501

其他城市生活救助

1,280.00


1,280.00







210

医疗卫生与计划生育支出

44.9

44.9








21011

行政事业单位医疗

44.9

44.9








2101101

行政单位医疗

19.1

19.1








2101102

事业单位医疗

19.38

19.38








2101103

公务员医疗补助

6.42

6.42








212

城乡社区支出

6,170.97

1,233.95

4,937.03







21201

城乡社区管理事务

1,266.05

1,233.95

32.1







2120101

行政运行

690.3

690.3








2120102

一般行政管理事务

2


2







2120199

其他城乡社区管理事务支出

573.75

543.65

30.1







21203

城乡社区公共设施

67.44


67.44







2120399

其他城乡社区公共设施支出

67.44


67.44







21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,828.48


4,828.48







2120803

城市建设支出

2,691.00


2,691.00







2120804

农村基础设施建设支出

137.48


137.48







2120810

棚户区改造支出

2,000.00


2,000.00







21299

其他城乡社区支出

9


9







2129999

其他城乡社区支出

9


9







215

资源勘探信息等支出

15


15







21506

安全生产监管

15


15







2150605

安全监管监察专项

15


15







221

住房保障支出

1,374.61

57.09

1,317.52







22101

保障性安居工程支出

1,317.52


1,317.52







2210103

  棚户区改造

1,317.52


1,317.52







22102

住房改革支出

57.09

57.09








2210201

住房公积金

57.09

57.09








备注:本表反映部门本年度各项支出情况。























财政拨款收入支出决算总表







公开04表



公开部门:重庆市荣昌区建设委员会

2018年度


单位:万元


收     入

支     出



项    目

决算数

功能分类科目

决算数







小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款




一、一般公共预算财政拨款

7,878.04

一、一般公共服务支出

25

25





二、政府性基金预算财政拨款

4,828.48

二、外交支出









三、国防支出

40

40







四、公共安全支出









五、教育支出

3,583.31

3,583.31







六、科学技术支出









七、文化体育与传媒支出









八、社会保障和就业支出

1,443.71

1,443.71







九、医疗卫生与计划生育支出

44.9

44.9







十、节能环保支出









十一、城乡社区支出

6,169.79

1,341.31

4,828.48






十二、农林水支出









十三、交通运输支出









十四、资源勘探信息等支出

15

15







十五、商业服务业等支出









十六、金融支出









十七、援助其他地区支出









十八、国土海洋气象等支出









十九、住房保障支出

1,374.61

1,374.61







二十、粮油物资储备支出









二十一、其他支出









二十二、债务还本支出









二十三、债务付息支出







本年收入合计

12,706.52

本年支出合计

12,696.32

7,867.84

4,828.48




年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余

10.2

10.2





一、一般公共预算财政拨款


    基本支出结转







二、政府性基金预算财政拨款


    项目支出结转和结余

10.2

10.2





合计

12,706.52

合计

12,706.52

7,878.04

4,828.48




备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



















一般公共预算财政拨款支出决算表





















公开05表

公开部门:重庆市荣昌区建设委员会              

2018年度

单位:万元


项目

决算数




功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出





合计

7,867.84

1,501.96

6,365.88





201

一般公共服务支出

25


25





20111

纪检监察事务

5


5





2011105

派驻派出机构

5


5





20113

商贸事务

20


20





2011308

招商引资

20


20





203

国防支出

40


40





20306

国防动员

40


40





2030603

人民防空

40


40





205

教育支出

3,583.31

2.31

3,581.00





20508

进修及培训

2.31

2.31






2050803

培训支出

2.31

2.31






20599

其他教育支出

3,581.00


3,581.00





2059999

其他教育支出

3,581.00


3,581.00





208

社会保障和就业支出

1,443.71

163.71

1,280.00





20805

行政事业单位离退休

163.71

163.71






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.87

62.87






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.15

25.15






2080599

其他行政事业单位离退休支出

75.69

75.69






20825

其他生活救助

1,280.00


1,280.00





2082501

其他城市生活救助

1,280.00


1,280.00





210

医疗卫生与计划生育支出

44.9

44.9






21011

行政事业单位医疗

44.9

44.9






2101101

行政单位医疗

19.1

19.1






2101102

事业单位医疗

19.38

19.38






2101103

公务员医疗补助

6.42

6.42






212

城乡社区支出

1,341.31

1,233.95

107.36





21201

城乡社区管理事务

1,264.87

1,233.95

30.92





2120101

行政运行

690.3

690.3






2120102

一般行政管理事务

2


2





2120199

其他城乡社区管理事务支出

572.57

543.65

28.92





21203

城乡社区公共设施

67.44


67.44





2120399

其他城乡社区公共设施支出

67.44


67.44





21299

其他城乡社区支出

9


9





2129999

其他城乡社区支出

9


9





215

资源勘探信息等支出

15


15





21506

安全生产监管

15


15





2150605

安全监管监察专项

15


15





221

住房保障支出

1,374.61

57.09

1,317.52





22101

保障性安居工程支出

1,317.52


1,317.52





2210103

棚户区改造

1,317.52


1,317.52





22102

住房改革支出

57.09

57.09






2210201

住房公积金

57.09

57.09






备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


















一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表





公开部门:重庆市荣昌区建设委员会





金额单位:万元




人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额











301

工资福利支出

784.29

302

商品和服务支出

609.36

310

资本性支出

12.94






30101

基本工资

177.29

30201

办公费

19.96

31001

房屋建筑物购建







30102

津贴补贴

92.22

30202

印刷费

2.10

31002

办公设备购置

12.94






30103

奖金

46.29

30203

咨询费


31003

专用设备购置







30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设







30107

绩效工资

199.61

30205

水费

0.96

31006

大型修缮







30108

机关事业单位基本养老保险费

62.87

30206

电费

12.32

31007

信息网络及软件购置更新







30109

职业年金缴费

25.16

30207

邮电费

26.28

31008

物资储备







30110

职工基本医疗保险缴费

37.38

30208

取暖费


31009

土地补偿







30111

公务员医疗补助缴费

6.42

30209

物业管理费


31010

安置补助







30112

其他社会保障缴费

9.40

30211

差旅费

76.36

31011

地上附着物和青苗补偿







30113

住房公积金

69.23

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿







30114

医疗费

15.83

30213

维修(护)费

3.55

31013

公务用车购置







30199

其他工资福利支出

42.59

30214

租赁费

285.93

31019

其他交通工具购置







303

对个人和家庭的补助

95.37

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置







30301

离休费


30216

培训费

7.05

31022

无形资产购置







30302

退休费


30217

公务接待费

10.81

31099

其他资本性支出







30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助







30304

抚恤金

18.30

30224

被装购置费


31201

资本金注入







30305

生活补助

52.16

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资







30306

救济费


30226

劳务费

85.83

31204

费用补贴







30307

医疗费补助

20.16

30227

委托业务费


31205

利息补贴







30308

助学金


30228

工会经费

26.37

31299

其他对企业补助







30309

奖励金

3.82

30229

福利费

0.05

399

其他支出







30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

12.00

39906

赠与







30399

其他个人和家庭的补助支出

0.93

30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出










30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴










30299

其他商品和服务支出

39.79

39999

其他支出










307

债务利息及费用支出













30701

国内债务付息













30702

国外债务付息













30703

国内债务发行费用













30704

国外债务发行费用










人员经费合计

879.65

公用经费合计

622.30




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

公开部门:重庆市荣昌区建设委员会

2018年度

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


4,828.48

4,828.48


4,828.48


212

城乡社区支出


4,828.48

4,828.48


4,828.48


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


4,828.48

4,828.48


4,828.48


2120803

城市建设支出


2,691.00

2,691.00


2,691.00


2120804

农村基础设施建设支出


137.48

137.48


137.48


2120810

棚户区改造支出


2,000.00

2,000.00


2,000.00


备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

















部门决算相关信息统计表





公开08表

公开部门:重庆市荣昌区建设委员会


2018年度


单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

622.30

(一)支出合计

45.00

27.48

(一)行政单位

622.30

  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


  2.公务用车购置及运行维护费

12.00

12.00



    (1)公务用车购置费



三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

12.00

12.00

(一)车辆数合计(辆)

3

  3.公务接待费

33.00

15.48

  1.副部(省)级及以上领导用车


    (1)国内接待费

33.00

15.48

  2.主要领导干部用车


           其中:外事接待费



  3.机要通信用车


    (2)国(境)外接待费



  4.应急保障用车

3

(二)相关统计数

  5.执法执勤用车


  1.因公出国(境)团组数(个)


  6.特种专业技术用车


  2.因公出国(境)人次数(人)


  7.离退休干部用车


  3.公务用车购置数(辆)


  8.其他用车


  4.公务用车保有量(辆)

3



  5.国内公务接待批次(个)

205

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)


       其中:外事接待批次(个)


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)


  6.国内公务接待人次(人)

1,630



       其中:外事接待人次(人)




  7.国(境)外公务接待批次(个)




  8.国(境)外公务接待人次(人)




备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


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