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[ 索引号 ] 11500226009341047W/2020-15882 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区住房城乡建委
[ 成文日期 ] 2020-09-24 [ 发布日期 ] 2020-09-24

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2019年决算公开报告

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

2019年度部门决算公开报告

一、部门基本情况

(一)职能职责。

区住房城乡建委的主要职责为:负责推进住房和城乡建设事业改革发展;负责住房和城乡建设财政性资金使用的监督管理;负责房地产行业的监督管理;拟订全区房地产调控政策并组织实施;负责建筑行业的监督管理;负责勘察设计行业的监督管理;负责住房保障工作;负责城市基础设施建设;负责城市提升工作的全面统筹,强化统筹职责,提升的使用;统筹能力;统筹城市人居环境改善工作;负责城市供水、城市和农村排水与污水处理的监督管理;负责推进城市修补和有机更新;负责村镇建设;负责建设科技推广应用;负责绿色建筑与建筑节能管理;负责建设工程消防设计审查验收相关工作;负责住房城乡建设领域综合行政执法;负责住房和城建档案管理,指导行业人才队伍建设;负责全区人民防空管理工作;负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作;完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

区住房城乡建委设7个内设机构,分别是办公室(审计科)、房屋管理科、勘察设计与科技发展科、建筑管理与行政审批科(质量安全科)、城市建设管理科(民防科)、供水排水管理科、村镇建设科。

(三)单位构成。

区住房城乡建委有7个下属事业单位,分别为城市管线中心、建设工程质量技术中心、建设工程安全技术中心、建设档案馆、房屋安全鉴定所(重庆市荣昌区白蚁防治所)、建设综合行政执法支队、房屋征地拆迁中心。

(四)机构改革情况。

将区住房城乡建委(区民防办公室)的职责,区国土资源和房屋管理局的房屋管理职责等整合,组建区住房和城乡建设委员会,作为区政府工作部门,加挂区人民防空办公室牌子。不再保留区住房城乡建委(区民防办公室)。原属区国土资源和房屋管理局的房屋管理职责的财务工作于2019年7月由区住房城乡建委负责核算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计102,922.94万元,支出总计102,922.94万元。收支较上年决算数增加90,203.34万元、增长709.17%,主要原因是增加安排归还重庆兴荣公司借款79300.00万元,雨污水管网建设债券资金9000.00万元、雨污水管网改造中央资金1909.80万元,保障性住房资金3073.00万元,归还棚户区改造购买服务3720.00万元等。

2.收入情况。2019年度收入合计102,286.56万元,较上年决算数增加89,566.96万元,增长704.16%,主要原因是增加安排归还重庆兴荣公司借款79300.00万元,雨污水管网建设债券资金9000.00万元、雨污水管网改造中央资金1909.80万元,保障性住房资金3073.00万元,归还棚户区改造购买服务3720.00万元等。其中:财政拨款收入102922.94万元,占100%,年初结转和结余636.39万元。

3.支出情况。2019年度支出合计99,547.05万元,较上年决算数增加86,837.65万元,增长683.26%,主要原因是增加归还重庆兴荣公司借款79300.00万元,雨污水管网建设债券资金9000.00万元、雨污水管网改造中央资金601.69万元,保障性住房资金1005.22万元,归还棚户区改造购买服务3720.00万元等支出。其中:基本支出2,602.79万元,占2.61%;项目支出96,944.26万元,占97.39%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余3,375.89万元,较上年决算数增加3,365.69万元,增长32,996.96%,主要原因是雨污水管网建设中央资金结转1308.11万元和保障性住房资金结转2067.78万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计102,922.94万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加90,216.42万元,增长710.00%。主要原因是增加归还重庆兴荣公司借款79300.00万元,雨污水管网建设债券资金9000.00万元,归还棚户区改造购买服务3720.00万元,雨污水管网改造中央资金和保障性住房资金收入支出增加等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入98,076.02万元,较上年决算数增加90,197.98万元,增长1,144.93%。主要原因是增加安排归还重庆兴荣公司借款79300.00万元,雨污水管网建设债券资金9000.00万元、雨污水管网改造中央资金1909.80万元,保障性住房资金3073.00万元,归还棚户区改造购买服务3720.00万元等。较年初预算数增加14,256.69万元,增长17.01%。主要原因是年中追加安排雨污水管网建设债券资金9000.00万元、雨污水改造中央资金1909.80万元,保障性住房资金3073.00万元等。此外,年初财政拨款结转和结余636.39万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出95,336.51万元,较上年决算数增加87,468.67万元,增长1,111.72%。主要原因是增加安排归还重庆兴荣公司借款79300.00万元,雨污水管网建设债券资金9000.00万元、雨污水管网改造中央资金601.69万元,保障性住房资金1005.22万元等。较年初预算数增加11,517.18万元,增长13.74%。主要原因是增加雨污水管网建设债券资金9000.00万元、雨污水管网改造中央资金601.69万元,保障性住房资金1005.22万元等支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3,375.89万元,较上年决算数增加3,365.69万元,增长32,996.96%,主要原因是增加雨污水管网建设中央资金结转1308.11万元和保障性住房资金结转2067.78万元资金结转。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出8,025.00万元,占8.42%,较年初预算数增加8,025.00万元,增长100.00%,主要原因是年中由城乡社区事务调整安排归还重庆兴荣公司借款8000.00万元和增加安排招商促进经费25.00万元。

(2)国防支出425.00万元,占0.45%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算数持平。

(3)公共安全支出7,300.00万元,占7.66%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算数持平。

(4)教育支出30,066.07万元,占31.54%,较年初预算数增加4.75万元,增长0.02%,主要原因是机构改革由区规划和自然资源局调剂职工教育经费4.75万元。

(5)文化旅游体育与传媒支出1,700.00万元,占1.78%,较年初预算数增加1,700.00万元,增长100.00%,主要原因是年中追加安排棚户区改造购买服务1700.00万元。

(6)社会保障与就业支出14,097.90万元,占14.79%,较年初预算数增加4,425.93万元,增长45.76%,主要原因是年中追加安排归还重庆兴荣公司借款4262.00万元,机构改革由区规划和自然资源局调剂养老保险、职业年金、健康休养费等163.93万元。

(7)卫生健康支出8,082.09万元,占8.48%,较年初预算数增加33.17万元,增长0.41%,主要原因是机构改革由区规划和自然资源局调剂基本医疗保险、大额医疗保险和医保垫底资金33.17万元。

(8)节能环保支出17,090.69万元,占17.93%,较年初预算数增加9,090.69万元,增长113.63%,主要原因是由年初预算农林水支出调整安排雨污水管网建设债券资金8000.00万元,机构改革由区生态环保局调剂生活污水处理厂污泥无害化处置等资金1090.69万元。

(9)城乡社区支出3,124.02万元,占3.28%,较年初预算数减少6,099.04万元,下降66.13%,主要原因是年中调减归还重庆兴荣公司借款8000.00万元到一般公共服务支出中,增加债券资金安排城市环线道路连接工程1000.00万元,增加安排工资和绩效考核900.96万元等。

(10)资源勘探信息等支出11.40万元,占0.01%,较年初预算数增加11.40万元,增长100.00%,主要原因是机构改革由区经信委调剂荣昌区城市污水处理厂中水回用建设项目11.40万元。

(11)自然资源海洋气象等支出3,588.93万元,占3.76%,较年初预算数增加588.93万元,增长19.63%,主要原因是机构改革由区规划和自然资源局调剂人员工资绩效和商品服务支出588.93万元。

(12)住房保障支出1,805.42万元,占1.89%,较年初预算数增加1,736.37万元,增长2,514.66%,主要原因是增加城镇保障性安居工程中央补助资金1631.40万元,机构改革由区规划和自然资源局调剂公房及廉租房管理成本和住房公积金104.97万元。

(13)灾害防治及应急管理支出20.00万元,占0.02%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,602.79万元。其中:人员经费1,878.05万元,较上年决算数增加998.40万元,增长113.50%,主要原因是机构改革区规划和自然资源局转隶39人,增加工资、津补贴、绩效等和人员正常晋升工资增加预算和人员增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费724.74万元,较上年决算数增加102.44万元,增长16.46%,主要原因是主要原因是机构改革区规划和自然资源局调剂公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车维护费、差旅费、劳务费、租赁费、物业管理费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入4,210.54万元,较上年决算数减少617.94万元,下降12.80%,主要原因是本年度减少安排棚户区改造等专项资金。本年支出4,210.54万元,较上年决算数减少617.94万元,下降12.80%,主要原因是本年度减少安排棚户区改造等专项资金。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计22.21万元,较年初预算数减少7.79万元,下降25.97%;较上年支出数减少5.27万元,下降19.18%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费14.03万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、脱贫攻坚、质量安全现场检查、房屋管理、征地征收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.03万元,增长16.92%;较上年支出数增加2.03万元,增长16.92%,主要原因是机构改革增加职能职责,项目增加现场检查指导。

公务接待费8.18万元,主要用于接待市住建委和其他区县相关单位到我单位检查指导工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.82万元,下降54.56%;较上年支出数减少7.30万元,下降47.16%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待118批次1,257人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费65.06元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.68万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出724.74万元,机关运行经费主要用于开支主要用于开支包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车维护费、差旅费、劳务费、租赁费、物业管理费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加102.44万元,增长16.46%,主要原因是主要原因是机构改革区规划和自然资源局调剂机关运行经费。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因为我委2019年未承担大型会议的组织工作。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出21.87万元,较上年决算数增加2.25万元,增长11.47%,主要原因是主要原因是机构改革区规划和自然资源局调剂培训费用。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额38.62万元,其中:政府采购货物支出16.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.32万元。授予中小企业合同金额38.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额38.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购城市建成区地下管网普查、物业管理服务、计算机和打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对32个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评32项,其中一般性项目19个,重点项目13个,涉及资金17096.50万元。

从评价情况来看,我单位对所有预算资金项目都进行了绩效评价,各相关人员对照绩效目标,及时完善相关资料,预算执行及时、有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到了较好的实现,绩效管理水平不断提高,促进了今后工作开展。

(二)绩效自评结果。

荣昌区镇街雨污水管网建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成广顺雨水管网3.113公里,广顺雨水沟0.4264公里,污水管网2.25公里,疏通1.353公里,雨水检查井91座,污水检查井109座;清江雨水管网1.618公里,污水管网0.09公里,生化池2座,疏通0.3908公里,雨水检查井78座;清升雨水管网0.583公里,污水管网0.477公里 ,雨水检查井26座,污水检查井12座 。项目全年预算数为1100.00万元,执行数为1100.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成检测率100%合格的管线4000米;二是收水率达到70%,项目绩效自评100分。

1项目资金绩效目标自评表见附件。

2绩效自评报告或案例。

本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

(三)重点绩效评价结果。

本单位无财政部门委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。         

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王依红,联系电话:023-46732821,13637822309

附件:区住房城乡建委2019年度部门决算公开报表

附件

收入支出决算总表




公开01表

公开部门:区住房和城乡建委                             2019年度

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

102,286.56

一、一般公共服务支出

8,025.00

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出

425.00

四、经营收入


四、公共安全支出

7,300.00

五、附属单位上缴收入


五、教育支出

30,066.07

六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出

1,700.00



八、社会保障和就业支出

14,097.90



九、卫生健康支出

8,082.09



十、节能环保支出

17,090.69



十一、城乡社区支出

7,334.56



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出

11.40



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

3,588.93



十九、住房保障支出

1,805.42



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出

20.00



二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

102,286.56

本年支出合计

99,547.05

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

636.39

年末结转和结余

3,375.89

总计

102,922.94

总计

102,922.94

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表










公开02表


公开部门:区住房和城乡建委

2019年度

单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)



小计

其中:教育收费



合计

102,286.56

102,286.56









201

一般公共服务支出

8,025.00

8,025.00








20113

商贸事务

25.00

25.00








2011308

招商引资

25.00

25.00








20199

其他一般公共服务支出

8,000.00

8,000.00








2019999

其他一般公共服务支出

8,000.00

8,000.00








203

国防支出

425.00

425.00








20306

国防动员

425.00

425.00








2030603

人民防空

425.00

425.00








204

公共安全支出

7,300.00

7,300.00








20499

其他公共安全支出

7,300.00

7,300.00








2049901

其他公共安全支出

7,300.00

7,300.00








205

教育支出

30,066.07

30,066.07








20502

普通教育

10,556.00

10,556.00








2050203

初中教育

2,556.00

2,556.00








2050204

高中教育

8,000.00

8,000.00








20508

进修及培训

10.07

10.07








2050803

培训支出

10.07

10.07








20509

教育费附加安排的支出

3,500.00

3,500.00








2050999

其他教育费附加安排的支出

3,500.00

3,500.00








20599

其他教育支出

16,000.00

16,000.00








2059999

其他教育支出

16,000.00

16,000.00








207

文化旅游体育与传媒支出

1,700.00

1,700.00








20701

文化和旅游

1,700.00

1,700.00








2070113

旅游宣传

1,700.00

1,700.00








208

社会保障和就业支出

14,097.90

14,097.90








20805

行政事业单位离退休

335.90

335.90








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.05

103.05








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

48.17

48.17








2080599

其他行政事业单位离退休支出

184.68

184.68








20899

其他社会保障和就业支出

13,762.00

13,762.00








2089901

其他社会保障和就业支出

13,762.00

13,762.00








210

卫生健康支出

8,082.08

8,082.08








21011

行政事业单位医疗

82.08

82.08








2101101

行政单位医疗

17.88

17.88








2101102

事业单位医疗

55.93

55.93








2101103

公务员医疗补助

6.06

6.06








2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.21

2.21








21099

其他卫生健康支出

8,000.00

8,000.00








2109901

其他卫生健康支出

8,000.00

8,000.00








211

节能环保支出

18,398.80

18,398.80








21103

污染防治

10,209.80

10,209.80








2110302

水体

10,209.80

10,209.80








21104

自然生态保护

189.00

189.00








2110402

农村环境保护

189.00

189.00








21199

其他节能环保支出

8,000.00

8,000.00








2119901

其他节能环保支出

8,000.00

8,000.00








212

城乡社区支出

7,324.36

7,324.36








21201

城乡社区管理事务

1,606.02

1,606.02








2120101

行政运行

577.74

577.74








2120102

一般行政管理事务

22.00

22.00








2120106

工程建设管理

50.00

50.00








2120109

住宅建设与房地产市场监管

11.43

11.43








2120199

其他城乡社区管理事务支出

944.85

944.85








21203

城乡社区公共设施

1,000.00

1,000.00








2120303

小城镇基础设施建设

1,000.00

1,000.00








21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,186.54

4,186.54








2120801

征地和拆迁补偿支出

2,595.54

2,595.54








2120803

城市建设支出

1,591.00

1,591.00








21213

城市基础设施配套费安排的支出

24.00

24.00








2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

24.00

24.00








21299

其他城乡社区支出

507.80

507.80








2129901

其他城乡社区支出

507.80

507.80








215

资源勘探信息等支出

11.40

11.40








21508

支持中小企业发展和管理支出

11.40

11.40








2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

11.40

11.40








220

自然资源海洋气象等支出

3,588.93

3,588.93








22001

自然资源事务

588.93

588.93








2200150

事业运行

588.93

588.93








22099

其他自然资源海洋气象等支出

3,000.00

3,000.00








2209901

其他自然资源海洋气象等支出

3,000.00

3,000.00








221

住房保障支出

3,247.03

3,247.03








22101

保障性安居工程支出

3,114.19

3,114.19








2210101

廉租住房

2,067.00

2,067.00








2210103

棚户区改造

1,006.00

1,006.00








2210107

保障性住房租金补贴

2.33

2.33








2210199

其他保障性安居工程支出

38.86

38.86








22102

住房改革支出

132.84

132.84








2210201

住房公积金

132.84

132.84








224

灾害防治及应急管理支出

20.00

20.00








22401

应急管理事务

20.00

20.00








2240106

安全监管

20.00

20.00








备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


























支出决算表


公开03表


公开部门:区住房和城乡建委

2019年度



单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

99,547.05

2,602.79

96,944.26





201

一般公共服务支出

8,025.00


8,025.00





20113

商贸事务

25.00


25.00





2011308

招商引资

25.00


25.00





20199

其他一般公共服务支出

8,000.00


8,000.00





2019999

其他一般公共服务支出

8,000.00


8,000.00





203

国防支出

425.00


425.00





20306

国防动员

425.00


425.00





2030603

人民防空

425.00


425.00





204

公共安全支出

7,300.00


7,300.00





20499

其他公共安全支出

7,300.00


7,300.00





2049901

其他公共安全支出

7,300.00


7,300.00





205

教育支出

30,066.07

10.07

30,056.00





20502

普通教育

10,556.00


10,556.00





2050203

初中教育

2,556.00


2,556.00





2050204

高中教育

8,000.00


8,000.00





20508

进修及培训

10.07

10.07






2050803

培训支出

10.07

10.07






20509

教育费附加安排的支出

3,500.00


3,500.00





2050999

其他教育费附加安排的支出

3,500.00


3,500.00





20599

其他教育支出

16,000.00


16,000.00





2059999

其他教育支出

16,000.00


16,000.00





207

文化旅游体育与传媒支出

1,700.00


1,700.00





20701

文化和旅游

1,700.00


1,700.00





2070113

旅游宣传

1,700.00


1,700.00





208

社会保障和就业支出

14,097.90

335.90

13,762.00





20805

行政事业单位离退休

335.90

335.90






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.05

103.05






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

48.17

48.17






2080599

其他行政事业单位离退休支出

184.68

184.68






20899

其他社会保障和就业支出

13,762.00


13,762.00





2089901

其他社会保障和就业支出

13,762.00


13,762.00





210

卫生健康支出

8,082.08

82.08

8,000.00





21011

行政事业单位医疗

82.08

82.08






2101101

行政单位医疗

17.88

17.88






2101102

事业单位医疗

55.93

55.93






2101103

公务员医疗补助

6.06

6.06






2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.21

2.21






21099

其他卫生健康支出

8,000.00


8,000.00





2109901

其他卫生健康支出

8,000.00


8,000.00





211

节能环保支出

17,090.69


17,090.69





21103

污染防治

8,901.69


8,901.69





2110302

水体

8,901.69


8,901.69





21104

自然生态保护

189.00


189.00





2110402

农村环境保护

189.00


189.00





21199

其他节能环保支出

8,000.00


8,000.00





2119901

其他节能环保支出

8,000.00


8,000.00





212

城乡社区支出

7,334.56

1,452.97

5,881.59





21201

城乡社区管理事务

1,606.02

1,452.97

153.05





2120101

行政运行

577.74

577.74






2120102

一般行政管理事务

22.00


22.00





2120106

工程建设管理

50.00


50.00





2120109

住宅建设与房地产市场监管

11.43


11.43





2120199

其他城乡社区管理事务支出

944.85

875.23

69.62





21203

城乡社区公共设施

1,010.20


1,010.20





2120303

小城镇基础设施建设

1,000.00


1,000.00





2120399

其他城乡社区公共设施支出

10.20


10.20





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,186.54


4,186.54





2120801

征地和拆迁补偿支出

2,595.54


2,595.54





2120803

城市建设支出

1,591.00


1,591.00





21213

城市基础设施配套费安排的支出

24.00


24.00





2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

24.00


24.00





21299

其他城乡社区支出

507.80


507.80





2129901

其他城乡社区支出

507.80


507.80





215

资源勘探信息等支出

11.40


11.40





21508

支持中小企业发展和管理支出

11.40


11.40





2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

11.40


11.40





220

自然资源海洋气象等支出

3,588.93

588.93

3,000.00





22001

自然资源事务

588.93

588.93






2200150

事业运行

588.93

588.93






22099

其他自然资源海洋气象等支出

3,000.00


3,000.00





2209901

其他自然资源海洋气象等支出

3,000.00


3,000.00





221

住房保障支出

1,805.42

132.84

1,672.58





22101

保障性安居工程支出

1,672.58


1,672.58





2210101

廉租住房

622.38


622.38





2210103

棚户区改造

1,006.00


1,006.00





2210107

保障性住房租金补贴

5.34


5.34





2210199

其他保障性安居工程支出

38.86


38.86





22102

住房改革支出

132.84

132.84






2210201

住房公积金

132.84

132.84






224

灾害防治及应急管理支出

20.00


20.00





22401

应急管理事务

20.00


20.00





2240106

安全监管

20.00


20.00





备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。



2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。












财政拨款收入支出决算总表






公开04表

公开部门:区住房和城乡建委        2019年度


单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

98,076.02

一、一般公共服务支出

8,025.00

8,025.00


二、政府性基金预算财政拨款

4,210.54

二、外交支出






三、国防支出

425.00

425.00




四、公共安全支出

7,300.00

7,300.00




五、教育支出

30,066.07

30,066.07




六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出

1,700.00

1,700.00




八、社会保障和就业支出

14,097.90

14,097.90




九、卫生健康支出

8,082.09

8,082.09




十、节能环保支出

17,090.69

17,090.69




十一、城乡社区支出

7,334.56

3,124.02

4,210.54



十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出

11.40

11.40




十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出

3,588.93

3,588.93




十九、住房保障支出

1,805.42

1,805.42




二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出

20.00

20.00




二十二、其他支出






二十三、债务还本支出






二十四、债务付息支出




本年收入合计

102,286.56

本年支出合计

99,547.05

95,336.51

4,210.54

年初财政拨款结转和结余

636.39

年末财政拨款结转和结余

3,375.89

3,375.89


一、一般公共预算财政拨款

636.39





二、政府性基金预算财政拨款






总计

102,922.94

总计

102,922.94

98,712.40

4,210.54

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。











一般公共预算财政拨款收入支出决算表











公开05表



公开部门:区住房和城乡建委

2019年度

单位:万元



项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出







合计

636.39

98,076.02

95,336.51

2,602.79

92,733.72

3,375.89



201

一般公共服务支出


8,025.00

8,025.00


8,025.00




20113

商贸事务


25.00

25.00


25.00




2011308

招商引资


25.00

25.00


25.00




20199

其他一般公共服务支出


8,000.00

8,000.00


8,000.00




2019999

其他一般公共服务支出


8,000.00

8,000.00


8,000.00




203

国防支出


425.00

425.00


425.00




20306

国防动员


425.00

425.00


425.00




2030603

人民防空


425.00

425.00


425.00




204

公共安全支出


7,300.00

7,300.00


7,300.00




20499

其他公共安全支出


7,300.00

7,300.00


7,300.00




2049901

其他公共安全支出


7,300.00

7,300.00


7,300.00




205

教育支出


30,066.07

30,066.07

10.07

30,056.00




20502

普通教育


10,556.00

10,556.00


10,556.00




2050203

初中教育


2,556.00

2,556.00


2,556.00




2050204

高中教育


8,000.00

8,000.00


8,000.00




20508

进修及培训


10.07

10.07

10.07





2050803

培训支出


10.07

10.07

10.07





20509

教育费附加安排的支出


3,500.00

3,500.00


3,500.00




2050999

其他教育费附加安排的支出


3,500.00

3,500.00


3,500.00




20599

其他教育支出


16,000.00

16,000.00


16,000.00




2059999

其他教育支出


16,000.00

16,000.00


16,000.00




207

文化旅游体育与传媒支出


1,700.00

1,700.00


1,700.00




20701

文化和旅游


1,700.00

1,700.00


1,700.00




2070113

旅游宣传


1,700.00

1,700.00


1,700.00




208

社会保障和就业支出


14,097.90

14,097.90

335.90

13,762.00




20805

行政事业单位离退休


335.90

335.90

335.90





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


103.05

103.05

103.05





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


48.17

48.17

48.17





2080599

其他行政事业单位离退休支出


184.68

184.68

184.68





20899

其他社会保障和就业支出


13,762.00

13,762.00


13,762.00




2089901

其他社会保障和就业支出


13,762.00

13,762.00


13,762.00




210

卫生健康支出


8,082.08

8,082.08

82.08

8,000.00




21011

行政事业单位医疗


82.08

82.08

82.08





2101101

行政单位医疗


17.88

17.88

17.88





2101102

事业单位医疗


55.93

55.93

55.93





2101103

公务员医疗补助


6.06

6.06

6.06





2101199

其他行政事业单位医疗支出


2.21

2.21

2.21





21099

其他卫生健康支出


8,000.00

8,000.00


8,000.00




2109901

其他卫生健康支出


8,000.00

8,000.00


8,000.00




211

节能环保支出


18,398.80

17,090.69


17,090.69

1,308.11



21103

污染防治


10,209.80

8,901.69


8,901.69

1,308.11



2110302

水体


10,209.80

8,901.69


8,901.69

1,308.11



21104

自然生态保护


189.00

189.00


189.00




2110402

农村环境保护


189.00

189.00


189.00




21199

其他节能环保支出


8,000.00

8,000.00


8,000.00




2119901

其他节能环保支出


8,000.00

8,000.00


8,000.00




212

城乡社区支出

10.20

3,113.82

3,124.02

1,452.97

1,671.05




21201

城乡社区管理事务


1,606.02

1,606.02

1,452.97

153.05




2120101

行政运行


577.74

577.74

577.74





2120102

一般行政管理事务


22.00

22.00


22.00




2120106

工程建设管理


50.00

50.00


50.00




2120109

住宅建设与房地产市场监管


11.43

11.43


11.43




2120199

其他城乡社区管理事务支出


944.85

944.85

875.23

69.62




21203

城乡社区公共设施

10.20

1,000.00

1,010.20


1,010.20




2120303

小城镇基础设施建设


1,000.00

1,000.00


1,000.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

10.20


10.20


10.20




21299

其他城乡社区支出


507.80

507.80


507.80




2129901

其他城乡社区支出


507.80

507.80


507.80




215

资源勘探信息等支出


11.40

11.40


11.40




21508

支持中小企业发展和管理支出


11.40

11.40


11.40




2150899

其他支持中小企业发展和管理支出


11.40

11.40


11.40




220

自然资源海洋气象等支出


3,588.93

3,588.93

588.93

3,000.00




22001

自然资源事务


588.93

588.93

588.93





2200150

事业运行


588.93

588.93

588.93





22099

其他自然资源海洋气象等支出


3,000.00

3,000.00


3,000.00




2209901

其他自然资源海洋气象等支出


3,000.00

3,000.00


3,000.00




221

住房保障支出

626.18

3,247.03

1,805.42

132.84

1,672.58

2,067.79



22101

保障性安居工程支出

626.18

3,114.19

1,672.58


1,672.58

2,067.79



2210101

廉租住房

622.38

2,067.00

622.38


622.38

2,067.00



2210103

棚户区改造


1,006.00

1,006.00


1,006.00




2210107

保障性住房租金补贴

3.80

2.33

5.34


5.34

0.79



2210199

其他保障性安居工程支出


38.86

38.86


38.86




22102

住房改革支出


132.84

132.84

132.84





2210201

住房公积金


132.84

132.84

132.84





224

灾害防治及应急管理支出


20.00

20.00


20.00




22401

应急管理事务


20.00

20.00


20.00




2240106

安全监管


20.00

20.00


20.00




备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。




2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表



公开部门:区住房和城乡建委


2019年度

金额单位:万元



人员经费

公用经费



经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额





301

工资福利支出

1,651.44

302

商品和服务支出

717.98

310

资本性支出

6.76



30101

基本工资

346.40

30201

办公费

329.88

31001

房屋建筑物购建




30102

津贴补贴

72.11

30202

印刷费

120.00

31002

办公设备购置

6.76



30103

奖金

94.17

30203

咨询费


31003

专用设备购置




30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设




30107

绩效工资

673.33

30205

水费

1.40

31006

大型修缮




30108

机关事业单位基本养老保险费

103.05

30206

电费

11.36

31007

信息网络及软件购置更新




30109

职业年金缴费

48.17

30207

邮电费


31008

物资储备




30110

职工基本医疗保险缴费

51.18

30208

取暖费


31009

土地补偿




30111

公务员医疗补助缴费

6.06

30209

物业管理费


31010

安置补助




30112

其他社会保障缴费

24.13

30211

差旅费

23.02

31011

地上附着物和青苗补偿




30113

住房公积金

132.84

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿




30114

医疗费

13.60

30213

维修(护)费

5.02

31013

公务用车购置




30199

其他工资福利支出

86.42

30214

租赁费

142.97

31019

其他交通工具购置




303

对个人和家庭的补助

226.61

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置




30301

离休费


30216

培训费

10.07

31022

无形资产购置




30302

退休费


30217

公务接待费

1.10

31099

其他资本性支出




30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助




30304

抚恤金

42.64

30224

被装购置费


31201

资本金注入




30305

生活补助

0.78

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资




30306

救济费


30226

劳务费

0.51

31204

费用补贴




30307

医疗费补助

17.81

30227

委托业务费


31205

利息补贴




30308

助学金


30228

工会经费

13.82

31299

其他对企业补助




30309

奖励金

1.90

30229

福利费


399

其他支出




30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

13.99

39906

赠与




30399

其他个人和家庭的补助支出

163.48

30239

其他交通费用

14.45

39907

国家赔偿费用支出







30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴







30299

其他商品和服务支出

30.40

39999

其他支出







307

债务利息及费用支出










30701

国内债务付息










30702

国外债务付息










30703

国内债务发行费用










30704

国外债务发行费用







人员经费合计

1,878.05

公用经费合计

724.74



注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表




公开部门:区住房和城乡建委

2019年度

单位:万元




项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余




功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出










合计


4,210.54

4,210.54


4,210.54





212

城乡社区支出


4,210.54

4,210.54


4,210.54





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


4,186.54

4,186.54


4,186.54