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[ 索引号 ] 11500226MB1686630N/2021-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区住房城乡建委
[ 成文日期 ] 2021-02-03 [ 发布日期 ] 2021-02-03

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2021年部门预算情况说明

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责。

根据三定方案我单位的职责是:1. 负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策, 拟订发展规划、改革方案、专项规划和年度计划并监督实施。 负责规范城乡建设管理秩序。指导镇(街道)住房和城乡建设工作。2.负责住房和城乡建设财政性资金使用的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。3.负责房地产行业的监督管理。 4.负责建筑行业的监督管理。 负责规范建筑市场秩序。5.负责勘察设计行业的监督管理。 6.负责住房保障工作。 7.负责城市基础设施建设。 协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。 8.负责城市提升工作的全面统筹, 强化统筹职责, 提升统筹能力 。9.统筹城市人居环境改善工作。10.负责城市供水、 城市和农村排水与污水处理的监督管理。 11. 负责推进城市修补和有机更新。 负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。 统筹推进城市棚户区改造。12. 负责村镇建设。 13.负责建设科技推广应用 。14.负责绿色建筑与筑节能管理。 15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。16.负责住房城乡建设领域综合行政执法, 具体交由相关行政执法队伍承担, 并以部门名义统一执法。17.负责住房和城建档案管理, 指导行业人才队伍建设。18. 负责全区人民防空管理工作。19.负责机关、 直属单位和行业社会组织党建工作。20. 完成区委、 区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。本单位包含办公室( 审计科)、房屋管理科、勘察设计与科技发展科、建筑管理与 行政审批科( 质量安全科)、城市建设管理科( 民防科)、 供水排水管理科、村镇建设科等7个科室。下设重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心、重庆市荣昌区住房和城乡综合执法支队、重庆市荣昌区城市管线中心、重庆市荣昌区建设工程质量技术中心、重庆市荣昌区建设工程安全技术中心、重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆、重庆市荣昌区房屋安全鉴定所(重庆市荣昌区白蚁防治所)等7个事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数67901.20万元,其中:一般公共预算拨款67901.20万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加41960.67万元,主要是棚改还贷、路口整治、基础设施建设、征地征收经费拨款增加41960.67万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数67901.20万元,其中:国防支出929万元,教育支出11.96万元,社会保障和就业323.39万元,卫生健康支出102.06万元,节能环保支出4170万元,城乡社区支出15913.69万元,住房保障46409.09万元,灾害防治及应急管理支出42万元。支出较去年增加41960.67万元,主要是基本支出增加291.54万元,项目支出增加41669.13万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入67901.20万元,一般公共预算财政拨款支出67901.20万元,比2020年增加41960.67万元。其中:基本支出2461.38万元,比2020年增加291.54万元,主要原因是人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出65439.82万元,比2020年增加41669.13万元,主要原因是棚改还贷、路口整治、基础设施建设、征地征收经费拨款增加等,主要用于棚户区改造、市政道路工程、管网工程、征地征收和保障性住房、路口整治等重点工作。

区住房城乡建委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算41.00万元,比2020年减少3.50万元。其中:因公出国(境)费用0万元,同2020年相比无变化;公务接待费25.00万元,比2020年减少3.00万元,主要原因是减少不必要接待支出;公务用车运行维护费16.00万元,比2020年减少0.50万元,主要原因是合理安排用车;公务用车购置费0万元,同2019年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费487.95万元,比上年增加41.80万元,主要原因为人员增加,故运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额165.00万元:政府采购货物预算120.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购165.00万元:政府采购货物预算120.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45.00万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款65439.82万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人:王依红  联系方式:023-46732821

附表:1、财政拨款收支总表

          2、一般公共预算财政拨款支出预算表

          3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

          4、一般公共预算“三公”经费支出表

          5、政府性基金预算支出表

          6、部门收支总表

          7、部门收入总表

          8、部门支出总表

          9、政府采购预算明细表

         10、国有资本经营收支预算表

         11、单位预算整体绩效目标表

表一

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表 


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

67,901.20

一、本年支出

67,901.20

67,901.20



一般公共预算拨款

67,901.20

国防支出

929.00

929.00



政府性基金预算拨款


教育支出

11.96

11.96



国有资本经营预算拨款收入


社会保障和就业支出

323.39

323.39





卫生健康支出

102.06

102.06



二、上年结转


节能环保支出

4,170.00

4,170.00



一般公共预算拨款


城乡社区支出

15,913.69

15,913.69



政府性基金预算拨款


住房保障支出

46,409.09

46,409.09



国有资本经营预算拨款


灾害防治及应急管理支出

42.00

42.00





二、结转下年





     收入总计

67,901.20

     支出合计

67,901.20

67,901.20





上年结转













表二

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 


单位:万元

功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合  计

67,901.20

2,461.38

65,439.82

203

国防支出

929.00


929.00

20306

国防动员

929.00


929.00

2030603

人民防空

929.00


929.00

205

教育支出

11.96

11.96


20508

进修及培训

11.96

11.96


2050803

培训支出

11.96

11.96


208

社会保障和就业支出

323.39

323.39


20805

行政事业单位养老支出

323.39

323.39


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.55

127.55


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.78

63.78


2080599

其他行政事业单位养老支出

132.07

132.07


210

卫生健康支出

102.06

102.06


21011

行政事业单位医疗

102.06

102.06


2101101

行政单位医疗

12.80

12.80


2101102

事业单位医疗

54.96

54.96


2101103

公务员医疗补助

6.02

6.02


2101199

其他行政事业单位医疗支出

28.28

28.28


211

节能环保支出

4,170.00


4,170.00

21103

污染防治

4,170.00


4,170.00

2110302

水体

3,870.00


3,870.00

2110304

固体废弃物与化学品

300.00


300.00

212

城乡社区支出

15,913.69

1,860.88

14,052.82

21201

城乡社区管理事务

2,198.38

1,860.88

337.50

2120101

行政运行

353.52

353.52


2120106

工程建设管理

82.50


82.50

2120109

住宅建设与房地产市场监管

85.00


85.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,677.36

1,507.36

170.00

21202

城乡社区规划与管理

200.00


200.00

2120201

城乡社区规划与管理

200.00


200.00

21203

城乡社区公共设施

3,391.44


3,391.44

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3,391.44


3,391.44

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

10,123.88


10,123.88

2120801

征地和拆迁补偿支出

10,123.88


10,123.88

221

住房保障支出

46,409.09

163.09

46,246.00

22101

保障性安居工程支出

46,231.00


46,231.00

2210103

棚户区改造

46,186.00


46,186.00

2210199

其他保障性安居工程支出

45.00


45.00

22102

住房改革支出

163.09

163.09


2210201

住房公积金

163.09

163.09


22103

城乡社区住宅

15.00


15.00

2210399

其他城乡社区住宅支出

15.00


15.00

224

灾害防治及应急管理支出

42.00


42.00

22401

应急管理事务

42.00


42.00

2240106

安全监管

42.00


42.00

备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。







表三

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 


单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合  计

2,461.38

1,973.43

487.95

301

工资福利支出

1,842.73

1,842.73


30101

基本工资

408.23

408.23


30102

津贴补贴

73.48

73.48


30103

奖金

62.12

62.12


30107

绩效工资

715.89

715.89


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

127.55

127.55


30109

职业年金缴费

63.78

63.78


30110

职工基本医疗保险缴费

67.76

67.76


30111

公务员医疗补助缴费

6.02

6.02


30112

其他社会保障缴费

28.53

28.53


30113

住房公积金

163.09

163.09


30114

医疗费

16.32

16.32


30199

其他工资福利支出

109.96

109.96


302

商品和服务支出

487.95


487.95

30201

办公费

52.00


52.00

30202

印刷费

5.00


5.00

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

3.00


3.00

30206

电费

22.00


22.00

30207

邮电费

23.30


23.30

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

183.00


183.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

6.00


6.00

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

15.96


15.96

30217

公务接待费

25.00


25.00

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

21.00


21.00

30227

委托业务费




30228

工会经费

50.57


50.57

30229

福利费

23.92


23.92

30231

公务用车运行维护费

16.00


16.00

30239

其他交通费用

15.58


15.58

30299

其他商品和服务支出

25.63


25.63

303

对个人和家庭的补助

130.70

130.70


30307

医疗费补助

27.16

27.16


30309

奖励金

0.26

0.26


30399

其他对个人和家庭的补助

103.28

103.28


表四

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

41.00

0.00

16.00

0.00

16.00

25.00

表五

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会政府性基金预算支出表


单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合  计




203

国防支出




20306

国防动员




2030603

人民防空




205

教育支出




20508

进修及培训




2050803

培训支出




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位养老支出




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




2080599

其他行政事业单位养老支出




210

卫生健康支出




21011

行政事业单位医疗




2101101

行政单位医疗




2101102

事业单位医疗




2101103

公务员医疗补助




2101199

其他行政事业单位医疗支出




211

节能环保支出




21103

污染防治




2110302

水体




2110304

固体废弃物与化学品




212

城乡社区支出




21201

城乡社区管理事务




2120101

行政运行




2120106

工程建设管理




2120109

住宅建设与房地产市场监管




2120199

其他城乡社区管理事务支出




21202

城乡社区规划与管理




2120201

城乡社区规划与管理




21203

城乡社区公共设施




2120399

其他城乡社区公共设施支出




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出




2120801

征地和拆迁补偿支出




221

住房保障支出




22101

保障性安居工程支出




2210103

棚户区改造




2210199

其他保障性安居工程支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




22103

城乡社区住宅




2210399

其他城乡社区住宅支出




224

灾害防治及应急管理支出




22401

应急管理事务




2240106

安全监管




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门收支总表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

67,781.20

国防支出

929.00

非税收入安排

120.00

教育支出

11.96

预算外资金(专户核拨)


社会保障和就业支出

323.39

纳入预算管理的政府性基金收入


卫生健康支出

102.06

国有资本经营收入


节能环保支出

4,170.00

转移支付收入


城乡社区支出

15,913.69

事业收入(不含预算外资金)


住房保障支出

46,409.09

事业单位经营收入


灾害防治及应急管理支出

42.00

其他各项收入




     本年收入总计

67,901.20

     本年支出合计

67,901.20

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转结余




       收入总计

67,901.20

       支出合计

67,901.20





表七

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门收入总表   



单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算


合  计

67,901.20


67,901.20








203

国防支出

929.00


929.00








20306

国防动员

929.00


929.00








2030603

人民防空

929.00


929.00








205

教育支出

11.96


11.96








20508

进修及培训

11.96


11.96








2050803

培训支出

11.96


11.96








208

社会保障和就业支出

323.39


323.39








20805

行政事业单位养老支出

323.39


323.39








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.55


127.55








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.78


63.78








2080599

其他行政事业单位养老支出

132.07


132.07








210

卫生健康支出

102.06


102.06








21011

行政事业单位医疗

102.06


102.06








2101101

行政单位医疗

12.80


12.80








2101102

事业单位医疗

54.96


54.96








2101103

公务员医疗补助

6.02


6.02








2101199

其他行政事业单位医疗支出

28.28


28.28








211

节能环保支出

4,170.00


4,170.00








21103

污染防治

4,170.00


4,170.00








2110302

水体

3,870.00


3,870.00








2110304

固体废弃物与化学品

300.00


300.00








212

城乡社区支出

15,913.69


15,913.69








21201

城乡社区管理事务

2,198.38


2,198.38








2120101

行政运行

353.52


353.52








2120106

工程建设管理

82.50


82.50








2120109

住宅建设与房地产市场监管

85.00


85.00








2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,677.36


1,677.36








21202

城乡社区规划与管理

200.00


200.00








2120201

城乡社区规划与管理

200.00


200.00








21203

城乡社区公共设施

3,391.44


3,391.44








2120399

其他城乡社区公共设施支出

3,391.44


3,391.44








21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

10,123.88


10,123.88








2120801

征地和拆迁补偿支出

10,123.88


10,123.88








221

住房保障支出

46,409.09


46,409.09








22101

保障性安居工程支出

46,231.00


46,231.00








2210103

棚户区改造

46,186.00


46,186.00








2210199

其他保障性安居工程支出

45.00


45.00








22102

住房改革支出

163.09


163.09








2210201

住房公积金

163.09


163.09








22103

城乡社区住宅

15.00


15.00








2210399

其他城乡社区住宅支出

15.00


15.00








224

灾害防治及应急管理支出

42.00


42.00








22401

应急管理事务

42.00


42.00








2240106

安全监管

42.00


42.00




















表八

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门支出总表   


单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合  计

67,901.20

2,461.38

65,439.82




203

国防支出

929.00


929.00




20306

国防动员

929.00


929.00




2030603

人民防空

929.00


929.00




205

教育支出

11.96

11.96





20508

进修及培训

11.96

11.96





2050803

培训支出

11.96

11.96





208

社会保障和就业支出

323.39

323.39





20805

行政事业单位养老支出

323.39

323.39





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.55

127.55





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.78

63.78





2080599

其他行政事业单位养老支出

132.07

132.07





210

卫生健康支出

102.06

102.06





21011

行政事业单位医疗

102.06

102.06





2101101

行政单位医疗

12.80

12.80





2101102

事业单位医疗

54.96

54.96





2101103

公务员医疗补助

6.02

6.02





2101199

其他行政事业单位医疗支出

28.28

28.28





211

节能环保支出

4,170.00


4,170.00




21103

污染防治

4,170.00


4,170.00




2110302

水体

3,870.00


3,870.00




2110304

固体废弃物与化学品

300.00


300.00




212

城乡社区支出

15,913.69

1,860.88

14,052.82




21201

城乡社区管理事务

2,198.38

1,860.88

337.50




2120101

行政运行

353.52

353.52





2120106

工程建设管理

82.50


82.50




2120109

住宅建设与房地产市场监管

85.00


85.00




2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,677.36

1,507.36

170.00




21202

城乡社区规划与管理

200.00


200.00




2120201

城乡社区规划与管理

200.00


200.00




21203

城乡社区公共设施

3,391.44


3,391.44




2120399

其他城乡社区公共设施支出

3,391.44


3,391.44




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

10,123.88


10,123.88




2120801

征地和拆迁补偿支出

10,123.88


10,123.88




221

住房保障支出

46,409.09

163.09

46,246.00




22101

保障性安居工程支出

46,231.00


46,231.00




2210103

棚户区改造

46,186.00


46,186.00




2210199

其他保障性安居工程支出

45.00


45.00




22102

住房改革支出

163.09

163.09





2210201

住房公积金

163.09

163.09





22103

城乡社区住宅

15.00


15.00




2210399

其他城乡社区住宅支出

15.00


15.00




224

灾害防治及应急管理支出

42.00


42.00




22401

应急管理事务

42.00


42.00




2240106

安全监管

42.00


42.00












表九

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会政府采购预算明细表


单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

165.00

0.00

165.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

120.00


120.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


服务类

45.00


45.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


工程类











表十

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会国有资本经营收支预算表 


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入


一、本年支出



国有资本经营预算拨款


国防支出





教育支出





社会保障和就业支出





卫生健康支出



二、上年结转


节能环保支出



国有资本经营预算拨款


城乡社区支出





住房保障支出





灾害防治及应急管理支出





二、结转下年



     收入总计


     支出合计





上年结转



(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。)








表十一

2021年部门(单位)预算整体绩效目标表

部门(单位名称)


支出预算总量


其中:部门预算支出


当年整体绩效目标


绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


























2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)



编制单位:

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

单位:万元



专项资金名称

渝菜坊征收

业务主管部门

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会



当年预算金额

4,400

项目分类

重点





项目概况

涉及权利人40户、房屋建筑面积4500平方米



立项依据

荣昌府〔2020〕31号



项目当年绩效目标

完成协议签订工作



绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值



产出

改造面积

平方米

4500



产出

改造拆迁户数

45



满意度

群众满意率

%

100













































联系人:田静

联系电话:46785017



2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)



编制单位:

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

单位:万元



专项资金名称

淤泥处置

业务主管部门

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会



当年预算金额

600

项目分类

重点





项目概况

排水管网清淤200公里



立项依据

依据排水管网普查成果



项目当年绩效目标




绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值



效益

受益人口

150000



满意度

群众满意率

%

100



产出

疏通管道

公里

200













































联系人:

李伯刚

联系电话:

46785900



2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)



编制单位:

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

单位:万元



专项资金名称

荣昌区北部片区棚户区改造项目

业务主管部门

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会



当年预算金额

910

项目分类

重点





项目概况

政府购买服务(工程、货物)



立项依据

工作需要



项目当年绩效目标

完成



绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值



效益

受益人口

5000



产出

改造户数

300



满意度

群众满意率

%

100













































联系人:

舒春香

联系电话:

46739128



2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)



编制单位:

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

单位:万元



专项资金名称

荣昌区广顺顺河街片区棚户区改造项目

业务主管部门

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会



当年预算金额

1,520

项目分类

重点





项目概况

政府购买服务(工程、货物)



立项依据

工作需要



项目当年绩效目标

还贷本息



绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值



效益

受益人口

5000



满意度

群众满意率

%

100



产出

改造户数

300













































联系人:

舒春香

联系电话:

46739128



2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)



编制单位:

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

单位:万元



专项资金名称

工程前期费用

业务主管部门

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会



当年预算金额

50

项目分类

重点





项目概况

完成各项工程的前期费用。



立项依据

保证各项工程顺利进行。



项目当年绩效目标

保证各项目的顺利进行。



绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值



产出

零星工程项目个数

8



效益

完成质量合格率

%

100



效益

支出成本

万元

300













































联系人:

张知明

联系电话:

46785675



2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)



编制单位:

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

单位:万元



专项资金名称

畜科院84户房屋改造项目

业务主管部门

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会



当年预算金额

134

项目分类

重点





项目概况

涉及权利人84户、房屋建筑面积11570平方米



立项依据

荣昌府〔2020〕39号、2019年棚改计划



项目当年绩效目标

完成协议签订工作



绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值



产出

改造面积

平方米

11151.12



效益

改造户数

84



满意度

群众满意率

%

100













































联系人:田静

联系电话:46785017



2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)



编制单位:

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

单位:万元



专项资金名称

昌州街道王家坪安置点征地

业务主管部门

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会



当年预算金额

287

项目分类

重点





项目概况

经渝府地[2019]1157号文件批准,实施昌州街道王家坪村安置点征地项目,共征收原王家坪村1、2社集体土地52.3695亩,按规定对征地人员进行安置。



立项依据

渝府地[2019]1157号



项目当年绩效目标

实施昌州街道王家坪安置点征地项目原王家坪村1.2社人员安置补助费、社保费(共48人,按5.5万元/人计算)



绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值



产出

改造拆迁户数

68



产出

改造面积

万平方米

3.49



效益

受益人口

5000













































联系人:

赵英

联系电话:

46785051



2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)



编制单位:

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

单位:万元



专项资金名称

荣昌区广盘片区棚户区改造项目

业务主管部门

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会



当年预算金额

32,200

项目分类

重点





项目概况

政府购买服务(工程、货物)



立项依据

工作需要



项目当年绩效目标

完成



绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值



产出

受益人口

5000



效益

改造户数

300



满意度

群众满意率

%

100













































联系人:

舒春香

联系电话:

46739128



2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)



编制单位:

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

单位:万元



专项资金名称

棚户区改造二期项目

业务主管部门

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会



当年预算金额

736

项目分类

重点





项目概况

政府购买服务(工程、货物)



立项依据

工作需要



项目当年绩效目标

还贷本息



绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值



效益

受益人口

5000



满意度

群众满意率

%

100



产出

改造户数

300













































联系人:

舒春香

联系电话:

46739128



2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)



编制单位:

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

单位:万元



专项资金名称

学院路小学征收

业务主管部门

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会



当年预算金额

254

项目分类

重点





项目概况

涉及权利人25户,房屋建筑面积1897.95平方米



立项依据

荣昌区委办公室、区政府办公室专题会议纪要〔2020〕第4期



项目当年绩效目标

完成协议签订工作



绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值



产出

改造面积

平方米

1897.95



产出

改造拆迁户数

25



满意度

群众满意率

%

100













































联系人:田静

联系电话:46785017



2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)



编制单位:

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

单位:万元



专项资金名称

荣昌区西部片区棚户区改造项目

业务主管部门

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会



当年预算金额

6,400

项目分类

重点





项目概况

政府购买服务(工程、货物)



立项依据

工作需要



项目当年绩效目标

完成



绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值



效益

受益人口

5000



满意度

群众满意率

%

100



产出

改造户数

300













































联系人:

舒春香

联系电话:

46739128



2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)



编制单位:

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

单位:万元



专项资金名称

广顺河包仁义片区棚户区改造项目

业务主管部门

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会



当年预算金额

500

项目分类

重点





项目概况

政府购买服务(工程、货物)



立项依据

工作需要



项目当年绩效目标

还贷本息



绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值



效益

受益人口

5000



满意度

群众满意率

%

100



产出

改造户数

300













































联系人:

舒春香

联系电话:

46739128



2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)



编制单位:

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

单位:万元



专项资金名称

集体土地租地资金

业务主管部门

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会



当年预算金额

82.76

项目分类

重点





项目概况

政府租用昌州街道杜家坝社区原王家坪村1社,原得胜村2、3、4、5、7、8社土地492.6363亩,按临时用地协议支付租金。



立项依据

工作需要



项目当年绩效目标




绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值



效益

受益人口

360



满意度

群众满意率

%

100



产出

改造面积

万平方米

32.8164













































联系人:

廖卫

联系电话:

46782267



2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)



编制单位:

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

单位:万元



专项资金名称

污泥无害化处置

业务主管部门

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会



当年预算金额

600

项目分类

重点





项目概况

城镇污水处理厂



立项依据

《污泥和有机废料无害处处置项目合作协议》



项目当年绩效目标

完成



绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值



效益

受益人口

50000



满意度

群众满意率

%

100



产出

受益年限

10













































联系人:

付勇

联系电话:

46781903



2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)



编制单位:

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

单位:万元



专项资金名称

荣昌区人民公园人防地下车库屋面绿化工程

业务主管部门

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会



当年预算金额

118

项目分类

重点





项目概况

本工程位于重庆市荣昌区,景观设计总面积约10680.97㎡,其中硬质铺装及车行道约2565.37㎡,绿化面积约8115.60㎡,包括场地铺装、雨蓬、坐凳、景观给排水、景观照明、绿化设计等。



立项依据

城市发展需要



项目当年绩效目标




绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值



产出

建设质量合格率

%

100



产出

按时完成率

%

100



满意度

群众满意度

%

100













































联系人:

于道明

联系电话:

46230710



2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)



编制单位:

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

单位:万元



专项资金名称

路口整治资金

业务主管部门

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会



当年预算金额

3,000

项目分类

重点





项目概况

完成五个路口整治的大部分工作。



立项依据

城市发展需要。



项目当年绩效目标

各路口整治工作完成大部分。



绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值



效益

受益人口

200000



满意度

群众满意率

%

100



产出

建设质量合格率

%

100













































联系人:

张知明

联系电话:

46785675



2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)



编制单位:

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

单位:万元



专项资金名称

城区管网运维

业务主管部门

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会



当年预算金额

200

项目分类

重点





项目概况

维修、疏通管道400公里,更换井盖1000个



立项依据

城市发展需要



项目当年绩效目标

解决超负荷运行,多处污水渗漏直排入河的情况



绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值



效益

建设质量合格率

%

100



产出

按时完成率

%

100



满意度

群众满意度

%

100