重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（原区城乡建委）

2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

    （一）职能职责。

    城乡建委主要职责：承担规范城乡建设管理秩序的职责；负责推进统筹城乡建设；负责培育和规范城乡建设投融资市场；承担监督管理勘察、设计市场的职责；承担监督管理建筑市场的职责；监督管理建设工程招标投标活动；负责市重点工程建设监督管理；负责城市基础设施建设管理；负责住房建设和房地产开发建设的监督管理；负责规范和指导村镇建设；承担推进城乡建设科技进步的职责；承担推进建筑节能的职责；负责城乡档案管理工作；承担城乡建设系统培训和引进人才工作；承担建筑工程专业技术资格评审工作；开展城乡建设交流与合作；负责人民防空相关工作；承办区政府交办的其他事项。

    （二）机构设置。

荣昌区城乡建设委员会设7个内设机构，分别是办公室、村镇建设科、市政基础设施建设科、建筑管理科、勘察设计科、科技节能科、计划财务科。辖4个事业单位，分别为城建档案馆、建设安全监督站、建筑质量监督站、建设监督大队。
    （三）单位构成。

单位无下级预算单位

     （四）机构改革情况。

       本部门本年不涉及机构改革。

     二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计12,719.60万元，支出总计12,719.60万元。收支较上年决算数增加8,461.77万元、增长198.73%，主要原因是增加安排归还重庆兴荣公司借款3581万元，安排棚户区改造债券资金2000万元，归还棚户区购买服务债务1280万元，棚户区改造中央资金1317万元等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。本部门2018年度收入合计12,719.60万元，较上年决算增加8,511.28万元，增长202.25%，主要原因是增加安排归还重庆兴荣公司借款3581万元，安排棚户区改造债券资金2000万元，归还棚户区购买服务债务1280万元，棚户区改造中央资金1317万元等。其中：财政拨款收入12,706.52万元，占99.90%；其他收入13.08万元，占0.10%。

 3.支出情况。本部门2018年度支出合计12,709.40万元，较上年决算数增加8,451.57万元，增长198.49%，主要原因是增加安排归还重庆兴荣公司借款3581万元，安排棚户区改造债券资金2000万元，归还棚户区购买服务债务1280万元，棚户区改造中央资金1317万元等。其中：基本支出1,501.96万元，占11.82%；项目支出11,207.44万元，占88.18%。

 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余10.20万元，较上年决算数增加10.20万元，增长100%，主要原因是年中追加的重点工程专项前期费用结转10.2万元。

     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

     1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入12,706.52万元，较上年决算数增加8,525.46万元，增长203.91%。主要原因是增加安排归还重庆兴荣公司借款3581万元，安排棚户区改造债券资金2000万元，归还棚户区购买服务债务1280万元，棚户区改造中央资金1317万元等。较年初预算数增加10,338.28万元，增长436.54%。主要原因是年中追加安排归还重庆兴荣公司借款3581万元，安排棚户区改造债券资金2000万元，归还棚户区购买服务债务1280万元，棚户区改造中央资金1317万元，市政基础设施专项建设资金2000万元等。

 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出12,696.32万元，较上年决算数增加8,465.75万元，增长200.11%。主要原因是年中追加安排归还重庆兴荣公司借款3581万元，安排棚户区改造债券资金2000万元，归还棚户区购买服务债务1280万元，棚户区改造中央资金1317万元，等较年初预算数增加10,328.08万元，增长436.11%。主要原因是年中追加安排归还重庆兴荣公司借款3581万元，安排棚户区改造债券资金2000万元，归还棚户区购买服务债务1280万元，棚户区改造中央资金1317万元，市政基础设施专项建设资金2000万元等

 3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余10.20万元，较上年决算数增加10.20万元，增长0.00%，主要原因是年中追加的重点工程专项前期费用结余10.2万元。

 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出25.00万元，占0.20%，较年初预算数增加20.00万元，增长400.00%，主要原因是年中追加安排招商引资专项资金20万元。 

（2）国防支出40.00万元，占0.32%，较年初预算数增加40.00万元，增长0.00%，主要原因是追加人民防空设备维保训练等专项经费40万元。 

（3）教育支出3,583.31万元，占28.22%，较年初预算数增加3,578.59万元，增长75,817.58%，主要原因是年中追加归还借款资金3581万元。 

（4）社会保障与就业支出1,443.71万元，占11.37%，较年初预算数增加1,298.97万元，增长897.45%，主要原因是年中追加棚户区改造购买服务经费1280万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出44.90万元，占0.35%，较年初预算数没有增长 

（6）城乡社区支出6,169.78万元，占48.60%，较年初预算数增加4,072.99万元，增长194.25%，主要原因是年中追加棚户区建设资金2000万元，追加市政基础设施建设资金2500万元，追减市政建设资金420万元等。 

（7）资源勘探信息等支出15.00万元，占0.12%，较年初预算数没有增加。 

（8）住房保障支出1,374.61万元，占10.83%，较年初预算数增加1,317.52万元，增长2,307.79%，主要原因是年中追加棚户区改造中央资金1317.52万元。

     （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,501.96万元。其中：人员经费879.65万元，较上年决算数增加37.15万元，增长4.41%，主要原因是人员正常晋升工资增加预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费622.30万元，较上年决算数增加539.11万元，增长648.05%，主要原因是年中追加2017、2018年度办公楼租金预算286万元，统计口径变动项目支出调账为基本支出增加242万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车维护费、差旅费、劳务费、租赁费、物业管理费等。

     （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初年末均无结转结余。本年收入4,828.48万元，较上年决算数增加4,628.48万元，增长2,314.24%，主要原因是年中追加安排城市道路建设专项资金2491万元，镇街二三级管网建设资金137.48万元，棚户区改造专项资金2000万元。本年支出4,828.48万元，较上年决算数增加4,628.48万元，增长2,314.24%，主要原因是年中追加安排城市道路建设专项资金2491万元，镇街二三级管网建设资金137.48万元，棚户区改造专项资金2000万元。

      三、“三公”经费情况说明 

      （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计27.48万元，较年初预算数减少17.52万元，下降38.93%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。较上年支出数减少5.42万元，下降16.47%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

     （二）“三公”经费分项支出情况。

  本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

  本单位2018年未发生公务车购置费支出。

  公务车运行维护费12.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、建筑质量安全业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数减少3.73万元，下降23.71%，主要原因是.减少公务用车一辆，从而减少车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

  公务接待费15.48万元，主要用于接待市建委和其他区县建委到我单位检查指导工作，接受其他相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少17.52万元，下降53.09%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.69万元，下降9.84%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较决算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

     （三）“三公”经费实物量情况。

 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待205批次1,630人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费94.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

      四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出622.30万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车维护费、差旅费、劳务费、租赁费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加539.11万元，增长648.05%，主要原因是年中追加2017、2018年度办公楼租金预算286万元，统计口径变动项目支出调整为基本增加242万元等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额85.93万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.54万元。授予中小企业合同金额85.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.93万元，占政府采购支出总额的100%。 主要用于采购电脑、打印机、老旧档案数字化服务等。 

      五、预算绩效管理情况说明

     （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对23个项目开展了绩效自评，涉及资金6638.72万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1500万元，从评价情况来看，我单位对所有预算资金项目都进行了绩效评价，各相关业务科室工作人员和分管领导对照绩效目标，查找工作存在的缺漏，发现问题及时改进，促进了今后工作开展。我单位23个自评项目预算资金6638.72万元，执行数为6577.44万元，执行率为99.08%，总体执行较好。

    （二）绩效目标自评结果。

  荣昌区北部新区人民公园人防地下车库项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成较好。项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建成总建筑面积为17353.60㎡，总车位483个地下车库，二是平时向公众开放停车位，缓解了附近居民区和商业区停车压力，战时提供防空隐蔽场所。发现的问题及原因，工程建设出现超期完工，没有完成时效指标，原因是1.因人防专业设备采购按照市人防办要求必须采用本市备案产品，导致实际采购价格与招标清单价格悬殊较大，处理过程中延误了工期。2.工程位于区政府大楼旁，对于作业时间要求比较苛刻，限制了施工时间。下一步改进措施，以后将在工程设计、预算工作中尽量细化完善方案，杜绝类似事件发生。

  绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

      无。

    （四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

          无。

    六、专业名词解释 

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

      （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

     （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

     （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：.

 联系人：王依红              联系电话：02346732821