重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
2019年度部门决算公开报告
一、部门基本情况
（一）职能职责。
区住房城乡建委的主要职责为：负责推进住房和城乡建设事业改革发展；负责住房和城乡建设财政性资金使用的监督管理；负责房地产行业的监督管理；拟订全区房地产调控政策并组织实施；负责建筑行业的监督管理；负责勘察设计行业的监督管理；负责住房保障工作；负责城市基础设施建设；负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升的使用；统筹能力；统筹城市人居环境改善工作；负责城市供水、城市和农村排水与污水处理的监督管理；负责推进城市修补和有机更新；负责村镇建设；负责建设科技推广应用；负责绿色建筑与建筑节能管理；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；负责住房城乡建设领域综合行政执法；负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设；负责全区人民防空管理工作；负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
区住房城乡建委设7个内设机构，分别是办公室（审计科）、房屋管理科、勘察设计与科技发展科、建筑管理与行政审批科（质量安全科）、城市建设管理科（民防科）、供水排水管理科、村镇建设科。
（三）单位构成。
区住房城乡建委有7个下属事业单位，分别为城市管线中心、建设工程质量技术中心、建设工程安全技术中心、建设档案馆、房屋安全鉴定所（重庆市荣昌区白蚁防治所）、建设综合行政执法支队、房屋征地拆迁中心。
（四）机构改革情况。
将区住房城乡建委（区民防办公室）的职责，区国土资源和房屋管理局的房屋管理职责等整合，组建区住房和城乡建设委员会，作为区政府工作部门，加挂区人民防空办公室牌子。不再保留区住房城乡建委（区民防办公室）。原属区国土资源和房屋管理局的房屋管理职责的财务工作于2019年7月由区住房城乡建委负责核算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2019年度收入总计102,922.94万元，支出总计102,922.94万元。收支较上年决算数增加90,203.34万元、增长709.17%，主要原因是增加安排归还重庆兴荣公司借款79300.00万元，雨污水管网建设债券资金9000.00万元、雨污水管网改造中央资金1909.80万元，保障性住房资金3073.00万元，归还棚户区改造购买服务3720.00万元等。
2．收入情况。2019年度收入合计102,286.56万元，较上年决算数增加89,566.96万元，增长704.16%，主要原因是增加安排归还重庆兴荣公司借款79300.00万元，雨污水管网建设债券资金9000.00万元、雨污水管网改造中央资金1909.80万元，保障性住房资金3073.00万元，归还棚户区改造购买服务3720.00万元等。其中：财政拨款收入102922.94万元，占100%，年初结转和结余636.39万元。
3．支出情况。2019年度支出合计99,547.05万元，较上年决算数增加86,837.65万元，增长683.26%，主要原因是增加归还重庆兴荣公司借款79300.00万元，雨污水管网建设债券资金9000.00万元、雨污水管网改造中央资金601.69万元，保障性住房资金1005.22万元，归还棚户区改造购买服务3720.00万元等支出。其中：基本支出2,602.79万元，占2.61%；项目支出96,944.26万元，占97.39%。
4．结转结余情况。2019年度年末结转和结余3,375.89万元，较上年决算数增加3,365.69万元，增长32,996.96%，主要原因是雨污水管网建设中央资金结转1308.11万元和保障性住房资金结转2067.78万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收、支总计102,922.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加90,216.42万元，增长710.00%。主要原因是增加归还重庆兴荣公司借款79300.00万元，雨污水管网建设债券资金9000.00万元，归还棚户区改造购买服务3720.00万元，雨污水管网改造中央资金和保障性住房资金收入支出增加等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入98,076.02万元，较上年决算数增加90,197.98万元，增长1,144.93%。主要原因是增加安排归还重庆兴荣公司借款79300.00万元，雨污水管网建设债券资金9000.00万元、雨污水管网改造中央资金1909.80万元，保障性住房资金3073.00万元，归还棚户区改造购买服务3720.00万元等。较年初预算数增加14,256.69万元，增长17.01%。主要原因是年中追加安排雨污水管网建设债券资金9000.00万元、雨污水改造中央资金1909.80万元，保障性住房资金3073.00万元等。此外，年初财政拨款结转和结余636.39万元。
2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出95,336.51万元，较上年决算数增加87,468.67万元，增长1,111.72%。主要原因是增加安排归还重庆兴荣公司借款79300.00万元，雨污水管网建设债券资金9000.00万元、雨污水管网改造中央资金601.69万元，保障性住房资金1005.22万元等。较年初预算数增加11,517.18万元，增长13.74%。主要原因是增加雨污水管网建设债券资金9000.00万元、雨污水管网改造中央资金601.69万元，保障性住房资金1005.22万元等支出。
3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3,375.89万元，较上年决算数增加3,365.69万元，增长32,996.96%，主要原因是增加雨污水管网建设中央资金结转1308.11万元和保障性住房资金结转2067.78万元资金结转。
4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出8,025.00万元，占8.42%，较年初预算数增加8,025.00万元，增长100.00%，主要原因是年中由城乡社区事务调整安排归还重庆兴荣公司借款8000.00万元和增加安排招商促进经费25.00万元。
（2）国防支出425.00万元，占0.45%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平。
（3）公共安全支出7,300.00万元，占7.66%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平。
（4）教育支出30,066.07万元，占31.54%，较年初预算数增加4.75万元，增长0.02%，主要原因是机构改革由区规划和自然资源局调剂职工教育经费4.75万元。
（5）文化旅游体育与传媒支出1,700.00万元，占1.78%，较年初预算数增加1,700.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排棚户区改造购买服务1700.00万元。
（6）社会保障与就业支出14,097.90万元，占14.79%，较年初预算数增加4,425.93万元，增长45.76%，主要原因是年中追加安排归还重庆兴荣公司借款4262.00万元，机构改革由区规划和自然资源局调剂养老保险、职业年金、健康休养费等163.93万元。
（7）卫生健康支出8,082.09万元，占8.48%，较年初预算数增加33.17万元，增长0.41%，主要原因是机构改革由区规划和自然资源局调剂基本医疗保险、大额医疗保险和医保垫底资金33.17万元。
（8）节能环保支出17,090.69万元，占17.93%，较年初预算数增加9,090.69万元，增长113.63%，主要原因是由年初预算农林水支出调整安排雨污水管网建设债券资金8000.00万元，机构改革由区生态环境局调剂生活污水处理厂污泥无害化处置等资金1090.69万元。
（9）城乡社区支出3,124.02万元，占3.28%，较年初预算数减少6,099.04万元，下降66.13%，主要原因是年中调减归还重庆兴荣公司借款8000.00万元到一般公共服务支出中，增加债券资金安排城市环线道路连接工程1000.00万元，增加安排工资和绩效考核900.96万元等。
（10）资源勘探信息等支出11.40万元，占0.01%，较年初预算数增加11.40万元，增长100.00%，主要原因是机构改革由区经信委调剂荣昌区城市污水处理厂中水回用建设项目11.40万元。
（11）自然资源海洋气象等支出3,588.93万元，占3.76%，较年初预算数增加588.93万元，增长19.63%，主要原因是机构改革由区规划和自然资源局调剂人员工资绩效和商品服务支出588.93万元。
（12）住房保障支出1,805.42万元，占1.89%，较年初预算数增加1,736.37万元，增长2,514.66%，主要原因是增加城镇保障性安居工程中央补助资金1631.40万元，机构改革由区规划和自然资源局调剂公房及廉租房管理成本和住房公积金104.97万元。
（13）灾害防治及应急管理支出20.00万元，占0.02%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共财政拨款基本支出2,602.79万元。其中：人员经费1,878.05万元，较上年决算数增加998.40万元，增长113.50%，主要原因是机构改革区规划和自然资源局转隶39人，增加工资、津补贴、绩效等和人员正常晋升工资增加预算和人员增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费724.74万元，较上年决算数增加102.44万元，增长16.46%，主要原因是主要原因是机构改革区规划和自然资源局调剂公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车维护费、差旅费、劳务费、租赁费、物业管理费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,210.54万元，较上年决算数减少617.94万元，下降12.80%，主要原因是本年度减少安排棚户区改造等专项资金。本年支出4,210.54万元，较上年决算数减少617.94万元，下降12.80%，主要原因是本年度减少安排棚户区改造等专项资金。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费支出共计22.21万元，较年初预算数减少7.79万元，下降25.97%；较上年支出数减少5.27万元，下降19.18%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费14.03万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、脱贫攻坚、质量安全现场检查、房屋管理、征地征收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.03万元，增长16.92%；较上年支出数增加2.03万元，增长16.92%，主要原因是机构改革增加职能职责，项目增加现场检查指导。
公务接待费8.18万元，主要用于接待市住建委和其他区县相关单位到我单位检查指导工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.82万元，下降54.56%；较上年支出数减少7.30万元，下降47.16%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待118批次1,257人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费65.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.68万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2019年度本部门机关运行经费支出724.74万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车维护费、差旅费、劳务费、租赁费、物业管理费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加102.44万元，增长16.46%，主要原因是主要原因是机构改革区规划和自然资源局调剂机关运行经费。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为我委2019年未承担大型会议的组织工作。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出21.87万元，较上年决算数增加2.25万元，增长11.47%，主要原因是主要原因是机构改革区规划和自然资源局调剂培训费用。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额38.62万元，其中：政府采购货物支出16.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.32万元。授予中小企业合同金额38.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额38.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购城市建成区地下管网普查、物业管理服务、计算机和打印机等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对32个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评32项，其中一般性项目19个，重点项目13个，涉及资金17096.50万元。
从评价情况来看，我单位对所有预算资金项目都进行了绩效评价，各相关人员对照绩效目标，及时完善相关资料，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平不断提高，促进了今后工作开展。
（二）绩效自评结果。
荣昌区镇街雨污水管网建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成广顺雨水管网3.113公里，广顺雨水沟0.4264公里，污水管网2.25公里，疏通1.353公里，雨水检查井91座，污水检查井109座；清江雨水管网1.618公里，污水管网0.09公里，生化池2座，疏通0.3908公里，雨水检查井78座；清升雨水管网0.583公里，污水管网0.477公里 ，雨水检查井26座，污水检查井12座 。项目全年预算数为1100.00万元，执行数为1100.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成检测率100%合格的管线4000米；二是收水率达到70%，项目绩效自评100分。
1．项目资金绩效目标自评表见附件。
2．绩效自评报告或案例。
本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无财政部门委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王依红，联系电话：023-46732821，13637822309
附件：区住房城乡建委2019年度部门决算公开报表
附件
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收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||
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公开01表 | |||||||||||||||||||||||
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公开部门：区住房和城乡建委 2019年度 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
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收入 |
支出 | ||||||||||||||||||||||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||||||||||||||||||
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一、财政拨款收入 |
102,286.56 |
一、一般公共服务支出 |
8,025.00 | ||||||||||||||||||||
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二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
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三、事业收入 |
三、国防支出 |
425.00 | |||||||||||||||||||||
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四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
7,300.00 | |||||||||||||||||||||
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五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
30,066.07 | |||||||||||||||||||||
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六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,700.00 | ||||||||||||||||||||||
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八、社会保障和就业支出 |
14,097.90 | ||||||||||||||||||||||
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九、卫生健康支出 |
8,082.09 | ||||||||||||||||||||||
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十、节能环保支出 |
17,090.69 | ||||||||||||||||||||||
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十一、城乡社区支出 |
7,334.56 | ||||||||||||||||||||||
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
11.40 | ||||||||||||||||||||||
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
3,588.93 | ||||||||||||||||||||||
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十九、住房保障支出 |
1,805.42 | ||||||||||||||||||||||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
20.00 | ||||||||||||||||||||||
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
102,286.56 |
本年支出合计 |
99,547.05 | ||||||||||||||||||||
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用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
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年初结转和结余 |
636.39 |
年末结转和结余 |
3,375.89 | ||||||||||||||||||||
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总计 |
102,922.94 |
总计 |
102,922.94 | ||||||||||||||||||||
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备注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||||||||||||||||||||||
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2．本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||
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收入决算表 |
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公开02表 |
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公开部门：区住房和城乡建委 |
2019年度 |
单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
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小计 |
其中：教育收费 |
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合计 |
102,286.56 |
102,286.56 |
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201 |
一般公共服务支出 |
8,025.00 |
8,025.00 |
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20113 |
商贸事务 |
25.00 |
25.00 |
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|
2011308 |
招商引资 |
25.00 |
25.00 |
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|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
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|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
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203 |
国防支出 |
425.00 |
425.00 |
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20306 |
国防动员 |
425.00 |
425.00 |
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2030603 |
人民防空 |
425.00 |
425.00 |
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204 |
公共安全支出 |
7,300.00 |
7,300.00 |
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|
20499 |
其他公共安全支出 |
7,300.00 |
7,300.00 |
||||||||||||||||||||
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2049901 |
其他公共安全支出 |
7,300.00 |
7,300.00 |
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205 |
教育支出 |
30,066.07 |
30,066.07 |
||||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
10,556.00 |
10,556.00 |
||||||||||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
2,556.00 |
2,556.00 |
||||||||||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
10.07 |
10.07 |
||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
10.07 |
10.07 |
||||||||||||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3,500.00 |
3,500.00 |
||||||||||||||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3,500.00 |
3,500.00 |
||||||||||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
16,000.00 |
16,000.00 |
||||||||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
16,000.00 |
16,000.00 |
||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,700.00 |
1,700.00 |
||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,700.00 |
1,700.00 |
||||||||||||||||||||
|
2070113 |
旅游宣传 |
1,700.00 |
1,700.00 |
||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,097.90 |
14,097.90 |
||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
335.90 |
335.90 |
||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.05 |
103.05 |
||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.17 |
48.17 |
||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
184.68 |
184.68 |
||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13,762.00 |
13,762.00 |
||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13,762.00 |
13,762.00 |
||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8,082.08 |
8,082.08 |
||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.08 |
82.08 |
||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.88 |
17.88 |
||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.93 |
55.93 |
||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.06 |
6.06 |
||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.21 |
2.21 |
||||||||||||||||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||||||||||||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
18,398.80 |
18,398.80 |
||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
10,209.80 |
10,209.80 |
||||||||||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
10,209.80 |
10,209.80 |
||||||||||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
189.00 |
189.00 |
||||||||||||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
189.00 |
189.00 |
||||||||||||||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||||||||||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,324.36 |
7,324.36 |
||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,606.02 |
1,606.02 |
||||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
577.74 |
577.74 |
||||||||||||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
22.00 |
22.00 |
||||||||||||||||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
50.00 |
50.00 |
||||||||||||||||||||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
11.43 |
11.43 |
||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
944.85 |
944.85 |
||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||||||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4,186.54 |
4,186.54 |
||||||||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,595.54 |
2,595.54 |
||||||||||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,591.00 |
1,591.00 |
||||||||||||||||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
24.00 |
24.00 |
||||||||||||||||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
24.00 |
24.00 |
||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
507.80 |
507.80 |
||||||||||||||||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
507.80 |
507.80 |
||||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
11.40 |
11.40 |
||||||||||||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
11.40 |
11.40 |
||||||||||||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
11.40 |
11.40 |
||||||||||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,588.93 |
3,588.93 |
||||||||||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
588.93 |
588.93 |
||||||||||||||||||||
|
2200150 |
事业运行 |
588.93 |
588.93 |
||||||||||||||||||||
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||||||||||||||||
|
2209901 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3,247.03 |
3,247.03 |
||||||||||||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,114.19 |
3,114.19 |
||||||||||||||||||||
|
2210101 |
廉租住房 |
2,067.00 |
2,067.00 |
||||||||||||||||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,006.00 |
1,006.00 |
||||||||||||||||||||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
2.33 |
2.33 |
||||||||||||||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
38.86 |
38.86 |
||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
132.84 |
132.84 |
||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
132.84 |
132.84 |
||||||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||||
|
备注：1．本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||||
|
2．本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
公开部门：区住房和城乡建委 |
2019年度 |
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||||
|
合计 |
99,547.05 |
2,602.79 |
96,944.26 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,025.00 |
8,025.00 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
25.00 |
25.00 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
25.00 |
25.00 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||
|
203 |
国防支出 |
425.00 |
425.00 |
||||||
|
20306 |
国防动员 |
425.00 |
425.00 |
||||||
|
2030603 |
人民防空 |
425.00 |
425.00 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
7,300.00 |
7,300.00 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7,300.00 |
7,300.00 |
||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
7,300.00 |
7,300.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
30,066.07 |
10.07 |
30,056.00 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
10,556.00 |
10,556.00 |
||||||
|
2050203 |
初中教育 |
2,556.00 |
2,556.00 |
||||||
|
2050204 |
高中教育 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
10.07 |
10.07 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
10.07 |
10.07 |
||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3,500.00 |
3,500.00 |
||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3,500.00 |
3,500.00 |
||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
16,000.00 |
16,000.00 |
||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
16,000.00 |
16,000.00 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,700.00 |
1,700.00 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,700.00 |
1,700.00 |
||||||
|
2070113 |
旅游宣传 |
1,700.00 |
1,700.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,097.90 |
335.90 |
13,762.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
335.90 |
335.90 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.05 |
103.05 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.17 |
48.17 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
184.68 |
184.68 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13,762.00 |
13,762.00 |
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13,762.00 |
13,762.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8,082.08 |
82.08 |
8,000.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.08 |
82.08 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.88 |
17.88 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.93 |
55.93 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.06 |
6.06 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.21 |
2.21 |
||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
17,090.69 |
17,090.69 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
8,901.69 |
8,901.69 |
||||||
|
2110302 |
水体 |
8,901.69 |
8,901.69 |
||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
189.00 |
189.00 |
||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
189.00 |
189.00 |
||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,334.56 |
1,452.97 |
5,881.59 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,606.02 |
1,452.97 |
153.05 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
577.74 |
577.74 |
||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
22.00 |
22.00 |
||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
11.43 |
11.43 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
944.85 |
875.23 |
69.62 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,010.20 |
1,010.20 |
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.20 |
10.20 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4,186.54 |
4,186.54 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,595.54 |
2,595.54 |
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,591.00 |
1,591.00 |
||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
24.00 |
24.00 |
||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
24.00 |
24.00 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
507.80 |
507.80 |
||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
507.80 |
507.80 |
||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
11.40 |
11.40 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
11.40 |
11.40 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
11.40 |
11.40 |
||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,588.93 |
588.93 |
3,000.00 |
|||||
|
22001 |
自然资源事务 |
588.93 |
588.93 |
||||||
|
2200150 |
事业运行 |
588.93 |
588.93 |
||||||
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||
|
2209901 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,805.42 |
132.84 |
1,672.58 |
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,672.58 |
1,672.58 |
||||||
|
2210101 |
廉租住房 |
622.38 |
622.38 |
||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,006.00 |
1,006.00 |
||||||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
5.34 |
5.34 |
||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
38.86 |
38.86 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
132.84 |
132.84 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
132.84 |
132.84 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2240106 |
安全监管 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
备注：1．本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
2．本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
公开部门：区住房和城乡建委 2019年度 |
单位：万元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
98,076.02 |
一、一般公共服务支出 |
8,025.00 |
8,025.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
4,210.54 |
二、外交支出 |
|||||||
|
三、国防支出 |
425.00 |
425.00 |
|||||||
|
四、公共安全支出 |
7,300.00 |
7,300.00 |
|||||||
|
五、教育支出 |
30,066.07 |
30,066.07 |
|||||||
|
六、科学技术支出 |
|||||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,700.00 |
1,700.00 |
|||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
14,097.90 |
14,097.90 |
|||||||
|
九、卫生健康支出 |
8,082.09 |
8,082.09 |
|||||||
|
十、节能环保支出 |
17,090.69 |
17,090.69 |
|||||||
|
十一、城乡社区支出 |
7,334.56 |
3,124.02 |
4,210.54 | ||||||
|
十二、农林水支出 |
|||||||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
11.40 |
11.40 |
|||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||||||
|
十六、金融支出 |
|||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3,588.93 |
3,588.93 |
|||||||
|
十九、住房保障支出 |
1,805.42 |
1,805.42 |
|||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||||
|
二十二、其他支出 |
|||||||||
|
二十三、债务还本支出 |
|||||||||
|
二十四、债务付息支出 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
102,286.56 |
本年支出合计 |
99,547.05 |
95,336.51 |
4,210.54 | ||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
636.39 |
年末财政拨款结转和结余 |
3,375.89 |
3,375.89 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
636.39 |
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
|
总计 |
102,922.94 |
总计 |
102,922.94 |
98,712.40 |
4,210.54 | ||||
|
备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
|
2．本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||||||||||||||
|
公开部门：区住房和城乡建委 |
2019年度 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
636.39 |
98,076.02 |
95,336.51 |
2,602.79 |
92,733.72 |
3,375.89 |
||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,025.00 |
8,025.00 |
8,025.00 |
||||||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
||||||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
425.00 |
425.00 |
425.00 |
||||||||||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
425.00 |
425.00 |
425.00 |
||||||||||||||||||
|
2030603 |
人民防空 |
425.00 |
425.00 |
425.00 |
||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
7,300.00 |
7,300.00 |
7,300.00 |
||||||||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7,300.00 |
7,300.00 |
7,300.00 |
||||||||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
7,300.00 |
7,300.00 |
7,300.00 |
||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
30,066.07 |
30,066.07 |
10.07 |
30,056.00 |
|||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
10,556.00 |
10,556.00 |
10,556.00 |
||||||||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
2,556.00 |
2,556.00 |
2,556.00 |
||||||||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
8,000.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
10.07 |
10.07 |
10.07 |
||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
10.07 |
10.07 |
10.07 |
||||||||||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3,500.00 |
3,500.00 |
3,500.00 |
||||||||||||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3,500.00 |
3,500.00 |
3,500.00 |
||||||||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
16,000.00 |
16,000.00 |
16,000.00 |
||||||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
16,000.00 |
16,000.00 |
16,000.00 |
||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,700.00 |
1,700.00 |
1,700.00 |
||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,700.00 |
1,700.00 |
1,700.00 |
||||||||||||||||||
|
2070113 |
旅游宣传 |
1,700.00 |
1,700.00 |
1,700.00 |
||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,097.90 |
14,097.90 |
335.90 |
13,762.00 |
|||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
335.90 |
335.90 |
335.90 |
||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.05 |
103.05 |
103.05 |
||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.17 |
48.17 |
48.17 |
||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
184.68 |
184.68 |
184.68 |
||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13,762.00 |
13,762.00 |
13,762.00 |
||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13,762.00 |
13,762.00 |
13,762.00 |
||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8,082.08 |
8,082.08 |
82.08 |
8,000.00 |
|||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.08 |
82.08 |
82.08 |
||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.88 |
17.88 |
17.88 |
||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.93 |
55.93 |
55.93 |
||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.06 |
6.06 |
6.06 |
||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
||||||||||||||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||||||||||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
18,398.80 |
17,090.69 |
17,090.69 |
1,308.11 |
|||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
10,209.80 |
8,901.69 |
8,901.69 |
1,308.11 |
|||||||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
10,209.80 |
8,901.69 |
8,901.69 |
1,308.11 |
|||||||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
189.00 |
189.00 |
189.00 |
||||||||||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
189.00 |
189.00 |
189.00 |
||||||||||||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||||||||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.20 |
3,113.82 |
3,124.02 |
1,452.97 |
1,671.05 |
||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,606.02 |
1,606.02 |
1,452.97 |
153.05 |
|||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
577.74 |
577.74 |
577.74 |
||||||||||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
||||||||||||||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
||||||||||||||||||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
11.43 |
11.43 |
11.43 |
||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
944.85 |
944.85 |
875.23 |
69.62 |
|||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.20 |
1,000.00 |
1,010.20 |
1,010.20 |
|||||||||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.20 |
10.20 |
10.20 |
||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
507.80 |
507.80 |
507.80 |
||||||||||||||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
507.80 |
507.80 |
507.80 |
||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
11.40 |
11.40 |
11.40 |
||||||||||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
11.40 |
11.40 |
11.40 |
||||||||||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
11.40 |
11.40 |
11.40 |
||||||||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,588.93 |
3,588.93 |
588.93 |
3,000.00 |
|||||||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
588.93 |
588.93 |
588.93 |
||||||||||||||||||
|
2200150 |
事业运行 |
588.93 |
588.93 |
588.93 |
||||||||||||||||||
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||||||||||||||
|
2209901 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
626.18 |
3,247.03 |
1,805.42 |
132.84 |
1,672.58 |
2,067.79 |
|||||||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
626.18 |
3,114.19 |
1,672.58 |
1,672.58 |
2,067.79 |
||||||||||||||||
|
2210101 |
廉租住房 |
622.38 |
2,067.00 |
622.38 |
622.38 |
2,067.00 |
||||||||||||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,006.00 |
1,006.00 |
1,006.00 |
||||||||||||||||||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
3.80 |
2.33 |
5.34 |
5.34 |
0.79 |
||||||||||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
38.86 |
38.86 |
38.86 |
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
132.84 |
132.84 |
132.84 |
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
132.84 |
132.84 |
132.84 |
||||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||
|
备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
||||||||||||||||||||||
|
2．本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||||||||||||
|
公开部门：区住房和城乡建委 |
2019年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,651.44 |
302 |
商品和服务支出 |
717.98 |
310 |
资本性支出 |
6.76 |
||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
346.40 |
30201 |
办公费 |
329.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
72.11 |
30202 |
印刷费 |
120.00 |
31002 |
办公设备购置 |
6.76 |
||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
94.17 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
673.33 |
30205 |
水费 |
1.40 |
31006 |
大型修缮 |
|||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
103.05 |
30206 |
电费 |
11.36 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
48.17 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.18 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.06 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24.13 |
30211 |
差旅费 |
23.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
132.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
13.60 |
30213 |
维修（护）费 |
5.02 |
31013 |
公务用车购置 |
|||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
86.42 |
30214 |
租赁费 |
142.97 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
226.61 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
10.07 |
31022 |
无形资产购置 |
||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.10 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
42.64 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.78 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.51 |
31204 |
费用补贴 |
||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
17.81 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
13.82 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
1.90 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.99 |
39906 |
赠与 |
||||||||||||||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
163.48 |
30239 |
其他交通费用 |
14.45 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||||||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.40 |
39999 |
其他支出 |
||||||||||||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||||||||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||||||||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||||||||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||||||||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
1,878.05 |
公用经费合计 |
724.74 |
|||||||||||||||||||
|
注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||||
|
2．本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
公开07表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：区住房和城乡建委 |
2019年度 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
4,210.54 |
4,210.54 |
4,210.54 |
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212 |
城乡社区支出 |
4,210.54 |
4,210.54 |
4,210.54 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4,186.54 |
4,186.54 |
4,186.54 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,595.54 |
2,595.54 |
2,595.54 |
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2120803 |
城市建设支出 |
1,591.00 |
1,591.00 |
1,591.00 |
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21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
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2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
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备注：1．本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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2．本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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机构运行信息表 |
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公开08表 |
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公开部门：区住房和城乡建委 |
2019年度 |
单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
724.74 |
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（一）支出合计 |
30.00 |
22.21 |
（一）行政单位 |
724.74 |
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1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
12.00 |
14.03 |
五、国有资产占用情况 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
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（2）公务用车运行维护费 |
12.00 |
14.03 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
18.00 |
8.18 |
2.主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
18.00 |
8.18 |
3.机要通信用车 |
3 |
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其中：外事接待费 |
4.应急保障用车 |
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（2）国（境）外接待费 |
5.执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
118 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
38.62 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,257 |
1．政府采购货物支出 |
16.30 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
22.32 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
38.62 |
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二、会议费 |
2.00 |
其中：授予小微企业合同金额 |
38.62 |
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三、培训费 |
10.32 |
21.87 |
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备注：1．预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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2．本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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项目资金绩效目标自评表 |
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（2019年度） |
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专项（项目）名称 |
镇街雨污水管网建设项目 |
主管部门 |
区住房和城乡建设委员会 |
自评得分 |
100 |
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实施单位 |
重庆市昌泰市政工程有限公司 |
联系人 |
胡长清 |
电话 |
46781193 |
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项目资金 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
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总量（万元） |
1100 |
总量（万元） |
1100 |
100% |
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其中：财政资金（万元） |
1100 |
其中：财政资金（万元） |
1100 |
100% |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
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广顺污水管网2.022公里，雨水管网3.939公里清升污水管网1.387公里，雨水管网2.528公里清江污水管网0.130公里，雨水管网1.629公里 |
广顺雨水3.113公里，广顺雨水沟0.4264公里，污水2.25公里，疏通1.353公里；清江雨水1.618公里，污水0.09公里，生化池2座，疏通0.3908公里；清升雨水0.583公里，污水0.477公里；广顺：雨水91座，污水109座；清江：雨水78座；清升：雨水26座，污水12座 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标名称 |
单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例（%） |
分值权重（分） |
指标得分 |
核心指标判断（填是或否） |
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产出指标 |
数量指标 |
建设管网长度 |
米 |
4000 |
4000 |
100% |
20 |
20 |
是 |
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质量指标 |
检测合格率 |
% |
100 |
100 |
100% |
20 |
20 |
是 |
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时效指标 |
完工时限 |
月 |
2019年12月 |
2019年12月 |
100% |
10 |
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
收水率 |
% |
70 |
70 |
100% |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
项目持续发挥作用年限 |
年 |
5 |
持续 |
10 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
% |
100% |
100% |
100% |
20 |
20 |
是 |
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未完成原因和改进措施及其他需要说明的事项 |
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国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
