重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区住房城乡建委的主要职责为：负责推进住房和城乡建设事业改革发展；负责住房和城乡建设财政性资金使用的监督管理；负责房地产行业的监督管理；拟订全区房地产调控政策并组织实施；负责建筑行业的监督管理；负责勘察设计行业的监督管理；负责住房保障工作；负责城市基础设施建设；负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升的使用；统筹能力；统筹城市人居环境改善工作；负责城市供水、城市和农村排水与污水处理的监督管理；负责推进城市修补和有机更新；负责村镇建设；负责建设科技推广应用；负责绿色建筑与建筑节能管理；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；负责住房城乡建设领域综合行政执法；负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设；负责全区人民防空管理工作；负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。 

  （二）机构设置

      区住房城乡建委设7个内设机构，分别是办公室（审计科）、房屋管理科、勘察设计与科技发展科、建筑管理与行政审批科（质量安全科）、城市建设管理科（民防科）、供水排水管理科、村镇建设科。

  （三）单位构成

      区住房城乡建委有7个下属事业单位，分别为城市管线中心、建设工程质量技术中心、建设工程安全技术中心、建设档案馆、房屋安全鉴定所（重庆市荣昌区白蚁防治所）、建设综合行政执法支队、房屋征地拆迁中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计112110.12万元，支出总计112110.12万元。收支较上年决算数 增加9,187.18万元、 增长 8.9%，主要原因是“三供一业”移交补助国有资本经营预算239.71万元、污水处理厂项目债券资金4000万元、保障性住房1547.47万元、城中村改造项目中央资金3400万元。

2.收入情况。2020年度收入合计107,448.20万元，较上年决算数增加5,161.64万元，增长5%，主要原因 是“三供一业”移交补助国有资本经营预算239.71万元、污水处理厂项目债券资金4000万元、保障性住房1547.47万元。其中：财政拨款收入107,430.22万元，占100%；其他收入17.98万元。此外，年初结转和结余4,661.92万元。

3.支出情况。2020年度支出合计90,401.42万元，较上年决算数减少9,145.63万元，下降9.2%，主要原因是城市管网及污水处理(老旧小区)改造项目减少支出4000万，城市环线连接道路工程减少支出1255.15万元，棚户区改造项目减少支出3766.54万元，基本支出减少支出减少123.94万元。其中：基本支出 2,478.85万元，占2.7%；项目支出87,922.57万元，占97.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余21,708.71万元，较上年决算数增加18,332.82万元，增长543.1%，主要原因是雨污水管网改造中央资金结转3076.13万元和保障性住房资金结转15256.69万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020年度财政拨款收、支总计112,092.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9,169.20万 元，增长8.9%。主要原因是“三供一业”移交补助国有资本经营预算239.71万元、污水处理厂项目债券资金4000万元、保障性住房1547.47万元、城中村改造项目中央资金3400万元，雨污水管网改造中央资金和保障性住房资金收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入69,285.74万元，较上年决算数减少28,790.28万元，下降29.4%。主要原因是疫情影响，减少财政拨款资金。较年初预算数 增加18,006.64万元，增长35.1%。主要原因是年中追加污水处理中央资金3369.8万元、中央雨污水管网改造资金428.4万元、保障性住房资金325.24万元、转移性支付资金、污水处理900万元、老旧小区改造项目5179万元等。此外，年初财政拨款结转和结余4,123.44万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出51,765.22万元，较上年决算数减少43,571.29万元，下降45.7%。主要原因是疫情影响，项目款支出减缓。较年初预算数 增加486.12万 元，增长0.9%。主要原因是年中追加中央雨污水管网改造资金428.4万元等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余21,643.97万元，较上年决算数增加18,268.08万元，增长541.1%，主要原因是污水处理项目资金结转787.52万元，中央污水防治资金结转2374.60万元，保障性安居工程市级补助资金结转399万元，保障性安居工程中央资金结转1560万元，城镇老旧小区改造资金结转4847.5万元，住房租赁市场发展专项资金结转7713.03万元，污水管网改造项目结转240万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出140.07万元，占0.3%，较年初预算数增加140.07万 元，增长100%，主要原因是发展与改革事务支出76.59万元，商贸事务支出63.48万元。

（2）国防支出583.00万元，占1.1%，较年初预算数减少3.00万 元，下降0.5%，主要原因是疫情影响，减少支出。

（3）公共安全支出111.85万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，与年初预算数持平，主要原因是司法支出111.85万元 。

（4）教育支出14,775.58万元，占28.5%，较年初预算数减少815.64万 元，下降5.2%，主要原因是小学教育支出减少518.64万元。

（5）社会保障与就业支出301.80万元，占0.6%，较年初预算数增加14.66万 元，增长5.1%，主要原因是其他行政事业单位养老支出增加14.66万元。

（6）卫生健康支出94.29万元，占0.2%，较年初预算数减少377.58万 元，下降80%，主要原因是综合医院项目支出减少377.58万元。

（7）节能环保支出9,572.48万元，占18.5%，较年初预算数减少764.64万 元，下降7.4%，主要原因是其他环境保护管理事务支出减少764.64万元。

（8）城乡社区支出24,353.41万元，占47%，较年初预算数增加721.22万 元，增长3.1%，主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加721.22万元。

（9）自然资源海洋气象等支出77.40万元，占0.1%，较年初预算数增加77.40万 元，增长100%，主要原因是地质矿产资源与环境调查支出77.4万元。

（10）住房保障支出1,713.39万元，占3.3%，较年初预算数增加1,493.68万 元，增长679.8%，主要原因是增加租赁市场发展支出19.21万元，棚户区改造支出204.37万元，廉租住房支出324.46万元，其他保障性安居工程支出945.64万元。

（11）灾害防治及应急管理支出41.94万元，占0.1%，较年初预算数减少0.06万 元，下降0.1%，与年初数相比，基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度一般公共财政拨款基本支出2,478.85万元。其中：人员经费1,903.03万元，较上年决算数增加24.98万 元，增长1.3%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资394.92万元，津贴补贴75.03万元，奖金55.86万元，绩效工资693.39，机关事业单位基本养老保险缴费119.3万元，职业年金缴费59.65万元，职工基本医疗保险缴费62.68万元，公务员医疗补助缴费5.88万元，其他社会保障缴费23.39万元，住房公积金150.92万元，医疗费14.88万元，其他工资福利支出109.48万元。公用经费575.82万元，较上年决算数减少148.92万元，下降20.5%，主要原因是积极响应国家政策“过紧日子”，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费24.22万元，印刷费1.12万元，咨询费0.03万元，手续费1.1万元，水费0.02万元，电费13.15万元，邮电费19.32万元，物业管理费0.12万元，差旅费181.25万元，维修（护）费4万元，租赁费0.67万元，培训费23.52万元，公务接待费13.81万元，劳务费135.28万元，委托业务费2.4万元 ，工会经费39.15万元，福利费6.54万元公务用车运行维护费16.43万元，其他交通费25.84万元，其他商品和服务支出50.75万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余64.73万元。本年收入38,144.48万元，较上年决算数增加33,933.94万元，增长805.9%，主要原因是新增政府债券资金城市停车场及交通枢纽工程33200万元。本年支出38,079.75万元，较上年决算数增加33,869.21万元，增长804.4%，主要原因是新增政府债券资金城市停车场及交通枢纽工程33200万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计538.47万元，基本支出0.00万元，项目支出538.47万元，主要是用于“三供一业”移交补助支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计40.23万元，较年初预算数减少4.27万元，下降9.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 较上年支出数增加18.02万 元，增长81.1%，主要原因是机构改革，单位合并承担房屋管理职能，人员及业务都相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境)支出，与年初数比较持平，与上年数比较持平。

2020年度本部门未发生公务用车购置支出，与年初数比较持平，与上年数比较持平。

公务车运行维护费16.43万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、质量安全现场检查、房屋管理、征地征收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.4%，主要原因是疫情影响，减少用车。较上年支出数增加2.40万元，增长17.1%，主要原因是机构改革增加职能职责，项目增加现场检查指导。

公务接待费23.81万元，主要用于接待市住建委和其他区县相关单位到我单位检查指导工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少4.19万元，下降15%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加15.63万元，增长191.1%，主要原因是机构改革，单位合并承担房屋管理职能，人员及业务都相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待386批次3,663人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费65.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出575.82万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车维护费、差旅费、劳务费、租赁费、物业管理费、信息网络购置更新费等。 机关运行经费较上年决算数减少148.92万元，下降20.5%，主要原因是认真贯彻落实国家政策“过紧日子”，严控日常公用经费开支和厉行节约要求。

2020年度未发生会议费支出，与年初数比较持平，与上年数比较持平。本年度培训费支出 40.52万元，较上年决算数增加18.65万元，增长85.3%，主要原因是机构改革，单位合并承担房屋管理职能，业务费用增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额18,314.70万元，其中：政府采购货物支出11.82万元、政府采购工程支出16,998.53万元、政府采购服务支出1,304.35万元。授予中小企业合同金额17,410.10万元，占政府采购支出总额的95.1%，其中：授予小微企业合同金额 38.66万元，占政府采购支出总额的0.2%。主要用于采购城市建成区地下管网普查、物业管理服务、计算机和打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对70个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评70项，其中一般性项目14个，重点项目56个，涉及资金111772.14万元。

从评价情况来看，我单位对所有预算资金项目都进行了绩效评价，各相关人员对照绩效目标，及时完善相关资料，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平不断提高，促进了今后工作开展。

（二）绩效自评结果

本单位共公开重点专项56项，涉及资金111353.02万元，公开一般性项目14项，涉及资金419.14万元。其中：中央资金1404.54万元、市级资金1358.43万元、区级资金82770.12万元、上年结转资金4531.34万元、其他资金0万元，预算执行率80.58%，结余21708.71万元，结余资金主要为保障性安居工程类资金，财政支持住房租赁市场发展专项资金和配套管网建设工程资金，因项目建设未完成，全部需结转下年使用。

1.项目资金绩效目标自评表见附件2

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位无财政部门委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王依红，联系电话：023-46732821  13637822309

附件1：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2020年部门决算公开报表

附件2：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2020年项目支出绩效自评表