重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级）
2023年度部门决算公开报告
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1．负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订发展规划、改革方案、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导镇（街道）住房和城乡建设工作。2.负责住房和城乡建设财政性资金使用的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。3.负责房地产行业的监督管理。4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。5.负责勘察设计行业的监督管理。6.负责住房保障工作。7.负责城市基础设施建设。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。9.统筹城市人居环境改善工作。10.负责城市供水、城市和农村排水与污水处理的监督管理。11.负责推进城市修补和有机更新。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。12.负责村镇建设。13.负责建设科技推广应用。14.负责绿色建筑与筑节能管理。15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。16.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。17.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
区住房城乡建委本级为区住房城乡建委下属行政单位，内设办公室（审计科）、房屋管理科、勘察设计与科技发展科、建筑管理与行政审批科（质量安全科）、城市建设管理科（民防科）、供水排水管理科及村镇建设科7个科室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2023年度收入总计102272.23万元，支出总计103752.23万元。收支较上年决算数增加55268.91万元,增长115.81%，主要原因是增加荣峰河排水管网改造工程项目；新联升大桥安置房道路工程及老旧小区改造EPC+O项目等项目资金收支。
2．收入情况。2023年度收入合计102272.23万元，较上年决算数增加55401.5万元，增长118.2%，主要原因是增加荣峰河排水管网改造工程项目；新联升大桥安置房道路工程及老旧小区改造EPC+O项目等项目资金收入。其中：财政拨款收入102272.23万元，占100%；年初结转和结余1480万元。
3．支出情况。2023年度支出合计103752.23万元，较上年决算增加55136.32万元，增长113.41%，主要原因是增加荣峰河排水管网改造工程项目；新联升大桥安置房道路工程及老旧小区改造EPC+O项目等项目支出。其中：基本支出589.05万元，占0.57%；项目支出103163.18万元，占99.43%。
4．结转结余情况。2023年度年末无结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1480万元，下降100%，主要原因是预算一体化改革所有结余资金均缴回财政。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计102272.23万元，其中政府性基金预算财政拨款收入79643.56万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计增加55401.5万元，增长118.2%，主要原因是增加荣峰河排水管网改造工程项目；新联升大桥安置房道路工程及老旧小区改造EPC+O项目等项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入24108.66万元，较上年决算数增加4396.89万元，增长22.31%。主要原因是增加荣峰河排水管网改造工程项目资金收入。较年初预算数增加16310.16万元，增长258.13%，主要原因是增加荣峰河池水河排水管网改造工程项目，新联升大桥安置房道路工程及老旧小区改造EPC+O等项目资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余1480万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出22628.66万元，较上年决算数减少48,544.37万元，下降22.34%。主要原因是社保基数调减2023年减少公积金及五险单位部分支出，在职死亡一人。较年初预算数增加16310.16万元，增长258.13%。主要原因是增加荣峰河池水河排水管网改造工程项目，新联升大桥安置房道路工程及老旧小区改造EPC+O等项目资金支出。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1480万元，下降100%，主要原因是预算一体化改革所有结余资金均缴回财政。
4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出9.95万元，占0.04%，较年初预算数增加9.95万元，增长100%，主要原因是新招录行政人员一名清算人员经费。
（2）国防支出860.32万元，占3.57%，较年初预算数增加830.32万元，增长96.51%，主要原因是人防工程尾款支付。
（3）教育支出2.24万元，占0.01%，较年初预算数没有变化。
（4）社会保障与就业支出173.54万元，占0.72%，较年初预算数减少7.98万元，下降4.6%，主要原因是财政支持住房租赁市场发展专项资金用于发展住房租赁市场等项目未列支。
（5）卫生健康支出23.01万元，占0.1%，较年初预算数增加0.47万元，增长2.09%，主要原因是增加公租房新筹集计划补助资金支付。
（6）节能环保支出3497.94万元，占14.51%，较年初预算数增加1172.94万元，增长33.53%，主要原因是增加城乡结合部人居环境综合整治项目（荣古路口工程项目）、及荣昌区南部新区二号安置点市政道路补建工程等项目支出。
（7）城乡社区支出696.19万元，占2.89%，较年初预算数增加41.12万元，增长6.28%，主要原因是2023年根据要求上调社保基数及新招录工作人员一名。
（8）农林水支出4.2万元，占0.01%，较年初预算数增加4.2万元，增长100%，主要原因是增加2023年财政支持住房租赁市场发展专项资金用于筹集租赁房源等项目支出。
（9）住房保障支出18841.27万元，占78.15%，较年初预算数增加15694.89万元，增长43.1%，主要原因是增加筹集租赁房源（荣昌区安棠长租公寓项目）、财政支持住房租赁市场发展专项资金用于筹集租赁房源等项目支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出589.05万元。其中：人员经费488.28万元，较上年决算数减少81.12万元，下降14.25%，主要原因是按照要求下调社保基数导致五险一金缴纳金额降低。人员经费用途主要包括基本工资77.42万元，津贴补贴55.51万元，奖金108.94万元，社保98.67万元，住房公积金18.04万元，抚恤金28.47万元，生活补助82.73万元，医疗补助15.18万元，其他商品和服务支出3.32万元。公用经费100.76万元，较上年决算数增加4.41万元，增长4.58%，主要原因是增加因公出国费用4.82万元。公用经费用途主要包括办公费9.97万元，印刷费0.05万元，水电费3.12万元，邮电费9.42万元，物业管理费1万元，差旅费16.08万元，培训费5.74万元，维修维护费0.64万元，公务接待费2.72万元，因公出国（境）费用4.82万元，劳务费0.78万元，工会经费5.79万元，福利费4.71万元，公车运维费12.9万元，其他交通费18.7万元，其他商品和服务支出4.32万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初及年末无结转结余资金。本年收入79643.56万元，较上年决算数增加49524.61万元，增长164.43%，主要原因是增加了棚户区改造项目资金、停车场及交通枢纽项目资金。本年支出79643.56万元，较上年决算数增加49524.61万元，增长164.43%，主要原因是增加了棚户区改造项目资金、停车场及交通枢纽项目资金支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计20.44万元，较年初预算数增加3.24万元，增长18.84%，主要原因是增加因公出国（境）费用。较上年支出数增加5.33万元，增长35.27%，主要原因是增加因公出国（境）费用。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本单位因公出国（境）费用4.82万元，主要是用于本年有1人参加荣昌区组团前往埃塞俄比亚进行招商引资工作。费用支出较年初预算数增加4.82万元，增长100%，主要原因是本年有1人参加荣昌区组团前往埃塞俄比亚进行招商引资工作。较上年支出数增加4.82万元，增长100%，主要原因是本年有1人参加荣昌区组团前往埃塞俄比亚进行招商引资工作。
2023年度本单位未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费12.9万元，主要用于公车维修维护、加油、过路及洗车等费用。费用支出较年初预算数增加0.3万元，下降2.27%，主要原因是厉行中央八项规定节约经费开支。较上年支出数增加1.77万元，增长15.9%，主要原因是增加公务车辆维修费。
公务接待费2.72万元，主要用于接待接待上级工作检查用餐费。费用支出较年初预算数减少1.28万元，下降32.08%，主要原因是厉行中央八项规定节约经费开支。较上年支出数减少1.27万元，下降31.83%，主要原因是厉行中央八项规定节约经费开支。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本单位因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待29批次317人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费86元，车均购置费0万元，车均维护费4.3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本单位2023年度未发生会议费。本年度培训费支出8.47万元，较上年决算数减少15.19万元，下降64.2%，主要原因是厉行中央八项规定节约经费开支。
（二）机关运行经费情况说明。
2023年度本单位机关运行经费支出100.76万元，办公费9.97万元，印刷费0.05万元，水电费3.12万元，邮电费9.42万元，物业管理费1万元，差旅费16.08万元，培训费5.74万元，维修维护费0.64万元，公务接待费2.72万元，因公出国（境）费用4.82万元，劳务费0.78万元，工会经费5.79万元，福利费4.71万元，公车运维费12.9万元，其他交通费18.7万元，其他商品和服务支出4.32万元。机关运行经费较上年决算数增加4.41万元，增长4.58%，主要原因是增加因公出国（境）费用。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度本部门政府采购支出总额615.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出615.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对49个项目开展了绩效自评，其中，项目绩效自评涉及资金112536.82万元。
项目支出绩效自评表（一级项目）
（二）部门绩效评价情况。
1．绩效目标自评表。
项目绩效自评情况详见2023年度二级项目绩效自评表。
2．绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3．关于绩效自评结果的说明。
本单位无未完成年度绩效目标的项目。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
陈锶锶 023-46781753
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
226,286,618.30 |
一、一般公共服务支出 |
99,537.00 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
796,435,635.44 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
8,603,208.08 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
22,363.23 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
1,735,430.74 |
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九、卫生健康支出 |
230,113.24 |
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十、节能环保支出 |
34,979,374.92 |
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十一、城乡社区支出 |
164,752,400.97 |
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十二、农林水支出 |
42,000.00 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
188,412,675.96 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
638,645,149.60 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,022,722,253.74 |
本年支出合计 |
1,037,522,253.74 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
14,800,000.00 |
年末结转和结余 |
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总计 |
1,037,522,253.74 |
总计 |
1,037,522,253.74 |
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备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
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收入决算表 | ||||||||||
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公开02表 | |||||||
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公开单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | |||||||
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合计 |
1,022,722,253.74 |
1,022,722,253.74 |
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201 |
一般公共服务支出 |
99,537.00 |
99,537.00 |
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20113 |
商贸事务 |
99,537.00 |
99,537.00 |
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2011308 |
招商引资 |
99,537.00 |
99,537.00 |
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203 |
国防支出 |
8,603,208.08 |
8,603,208.08 |
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20306 |
国防动员 |
8,603,208.08 |
8,603,208.08 |
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2030603 |
人民防空 |
8,603,208.08 |
8,603,208.08 |
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205 |
教育支出 |
22,363.23 |
22,363.23 |
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20508 |
进修及培训 |
22,363.23 |
22,363.23 |
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2050803 |
培训支出 |
22,363.23 |
22,363.23 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
1,735,430.74 |
1,735,430.74 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,735,430.74 |
1,735,430.74 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
345,466.80 |
345,466.80 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
382,570.87 |
382,570.87 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,007,393.07 |
1,007,393.07 |
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210 |
卫生健康支出 |
230,113.24 |
230,113.24 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
230,113.24 |
230,113.24 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
123,145.93 |
123,145.93 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
59,635.28 |
59,635.28 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
47,332.03 |
47,332.03 |
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211 |
节能环保支出 |
34,979,374.92 |
34,979,374.92 |
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21103 |
污染防治 |
32,200,018.62 |
32,200,018.62 |
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2110302 |
水体 |
23,211,057.43 |
23,211,057.43 |
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2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8,988,961.19 |
8,988,961.19 |
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21199 |
其他节能环保支出 |
2,779,356.30 |
2,779,356.30 |
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2119999 |
其他节能环保支出 |
2,779,356.30 |
2,779,356.30 |
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212 |
城乡社区支出 |
164,752,400.97 |
164,752,400.97 |
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| |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6,513,529.28 |
6,513,529.28 |
|
|
|
|
|
| |
|
2120101 |
行政运行 |
3,722,169.46 |
3,722,169.46 |
|
|
|
|
|
| |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2,317,359.82 |
2,317,359.82 |
|
|
|
|
|
| |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
474,000.00 |
474,000.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
448,385.85 |
448,385.85 |
|
|
|
|
|
| |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
448,385.85 |
448,385.85 |
|
|
|
|
|
| |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
156,000,485.84 |
156,000,485.84 |
|
|
|
|
|
| |
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
149,860,000.00 |
149,860,000.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
6,140,485.84 |
6,140,485.84 |
|
|
|
|
|
| |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
910,000.00 |
910,000.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
910,000.00 |
910,000.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
880,000.00 |
880,000.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
880,000.00 |
880,000.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
213 |
农林水支出 |
42,000.00 |
42,000.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
21307 |
农村综合改革 |
42,000.00 |
42,000.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
42,000.00 |
42,000.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
173,612,675.96 |
173,612,675.96 |
|
|
|
|
|
| |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
173,432,272.96 |
173,432,272.96 |
|
|
|
|
|
| |
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,814,294.20 |
1,814,294.20 |
|
|
|
|
|
| |
|
2210105 |
农村危房改造 |
2,842,000.00 |
2,842,000.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
36,717,398.90 |
36,717,398.90 |
|
|
|
|
|
| |
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
111,161,015.00 |
111,161,015.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
20,897,564.86 |
20,897,564.86 |
|
|
|
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
180,403.00 |
180,403.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
180,403.00 |
180,403.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
229 |
其他支出 |
638,645,149.60 |
638,645,149.60 |
|
|
|
|
|
| |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
638,645,149.60 |
638,645,149.60 |
|
|
|
|
|
| |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
638,645,149.60 |
638,645,149.60 |
|
|
|
|
|
| |
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |||
|
公开单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
1,037,522,253.74 |
5,890,479.67 |
1,031,631,774.07 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
99,537.00 |
|
99,537.00 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
99,537.00 |
|
99,537.00 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
99,537.00 |
|
99,537.00 |
|
|
| ||
|
203 |
国防支出 |
8,603,208.08 |
|
8,603,208.08 |
|
|
| ||
|
20306 |
国防动员 |
8,603,208.08 |
|
8,603,208.08 |
|
|
| ||
|
2030603 |
人民防空 |
8,603,208.08 |
|
8,603,208.08 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
22,363.23 |
22,363.23 |
|
|
|
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
22,363.23 |
22,363.23 |
|
|
|
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
22,363.23 |
22,363.23 |
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,735,430.74 |
1,735,430.74 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,735,430.74 |
1,735,430.74 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
345,466.80 |
345,466.80 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
382,570.87 |
382,570.87 |
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,007,393.07 |
1,007,393.07 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
230,113.24 |
230,113.24 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
230,113.24 |
230,113.24 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
123,145.93 |
123,145.93 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
59,635.28 |
59,635.28 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
47,332.03 |
47,332.03 |
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
34,979,374.92 |
|
34,979,374.92 |
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
32,200,018.62 |
|
32,200,018.62 |
|
|
| ||
|
2110302 |
水体 |
23,211,057.43 |
|
23,211,057.43 |
|
|
| ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8,988,961.19 |
|
8,988,961.19 |
|
|
| ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
2,779,356.30 |
|
2,779,356.30 |
|
|
| ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
2,779,356.30 |
|
2,779,356.30 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
164,752,400.97 |
3,722,169.46 |
161,030,231.51 |
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6,513,529.28 |
3,722,169.46 |
2,791,359.82 |
|
|
| ||
|
2120101 |
行政运行 |
3,722,169.46 |
3,722,169.46 |
|
|
|
| ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2,317,359.82 |
|
2,317,359.82 |
|
|
| ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
474,000.00 |
|
474,000.00 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
448,385.85 |
|
448,385.85 |
|
|
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
448,385.85 |
|
448,385.85 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
156,000,485.84 |
|
156,000,485.84 |
|
|
| ||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
149,860,000.00 |
|
149,860,000.00 |
|
|
| ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
6,140,485.84 |
|
6,140,485.84 |
|
|
| ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
910,000.00 |
|
910,000.00 |
|
|
| ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
910,000.00 |
|
910,000.00 |
|
|
| ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
880,000.00 |
|
880,000.00 |
|
|
| ||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
880,000.00 |
|
880,000.00 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
42,000.00 |
|
42,000.00 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
42,000.00 |
|
42,000.00 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
42,000.00 |
|
42,000.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
188,412,675.96 |
180,403.00 |
188,232,272.96 |
|
|
| ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
188,232,272.96 |
|
188,232,272.96 |
|
|
| ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,814,294.20 |
|
1,814,294.20 |
|
|
| ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
2,842,000.00 |
|
2,842,000.00 |
|
|
| ||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
36,717,398.90 |
|
36,717,398.90 |
|
|
| ||
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
125,961,015.00 |
|
125,961,015.00 |
|
|
| ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
20,897,564.86 |
|
20,897,564.86 |
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
180,403.00 |
180,403.00 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
180,403.00 |
180,403.00 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
638,645,149.60 |
|
638,645,149.60 |
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
638,645,149.60 |
|
638,645,149.60 |
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
638,645,149.60 |
|
638,645,149.60 |
|
|
| ||
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
公开单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
226,286,618.30 |
一、一般公共服务支出 |
99,537.00 |
99,537.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
796,435,635.44 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
8,603,208.08 |
8,603,208.08 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
22,363.23 |
22,363.23 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,735,430.74 |
1,735,430.74 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
230,113.24 |
230,113.24 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
34,979,374.92 |
34,979,374.92 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
164,752,400.97 |
6,961,915.13 |
157,790,485.84 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
42,000.00 |
42,000.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
188,412,675.96 |
188,412,675.96 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
638,645,149.60 |
|
638,645,149.60 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,022,722,253.74 |
本年支出合计 |
1,037,522,253.74 |
241,086,618.30 |
796,435,635.44 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
14,800,000.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
14,800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,037,522,253.74 |
总计 |
1,037,522,253.74 |
241,086,618.30 |
796,435,635.44 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
|
|
公开05表 | |
|
公开单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
241,086,618.30 |
5,890,479.67 |
235,196,138.63 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
99,537.00 |
|
99,537.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
99,537.00 |
|
99,537.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
99,537.00 |
|
99,537.00 |
|
203 |
国防支出 |
8,603,208.08 |
|
8,603,208.08 |
|
20306 |
国防动员 |
8,603,208.08 |
|
8,603,208.08 |
|
2030603 |
人民防空 |
8,603,208.08 |
|
8,603,208.08 |
|
205 |
教育支出 |
22,363.23 |
22,363.23 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
22,363.23 |
22,363.23 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
22,363.23 |
22,363.23 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,735,430.74 |
1,735,430.74 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,735,430.74 |
1,735,430.74 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
345,466.80 |
345,466.80 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
382,570.87 |
382,570.87 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,007,393.07 |
1,007,393.07 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
230,113.24 |
230,113.24 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
230,113.24 |
230,113.24 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
123,145.93 |
123,145.93 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
59,635.28 |
59,635.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
47,332.03 |
47,332.03 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
34,979,374.92 |
|
34,979,374.92 |
|
21103 |
污染防治 |
32,200,018.62 |
|
32,200,018.62 |
|
2110302 |
水体 |
23,211,057.43 |
|
23,211,057.43 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8,988,961.19 |
|
8,988,961.19 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
2,779,356.30 |
|
2,779,356.30 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
2,779,356.30 |
|
2,779,356.30 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6,961,915.13 |
3,722,169.46 |
3,239,745.67 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6,513,529.28 |
3,722,169.46 |
2,791,359.82 |
|
2120101 |
行政运行 |
3,722,169.46 |
3,722,169.46 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2,317,359.82 |
|
2,317,359.82 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
474,000.00 |
|
474,000.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
448,385.85 |
|
448,385.85 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
448,385.85 |
|
448,385.85 |
|
213 |
农林水支出 |
42,000.00 |
|
42,000.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
42,000.00 |
|
42,000.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
42,000.00 |
|
42,000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
188,412,675.96 |
180,403.00 |
188,232,272.96 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
188,232,272.96 |
|
188,232,272.96 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,814,294.20 |
|
1,814,294.20 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
2,842,000.00 |
|
2,842,000.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
36,717,398.90 |
|
36,717,398.90 |
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
125,961,015.00 |
|
125,961,015.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
20,897,564.86 |
|
20,897,564.86 |
|
22102 |
住房改革支出 |
180,403.00 |
180,403.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
180,403.00 |
180,403.00 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
公开单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
|
|
单位：元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,619,031.81 |
302 |
商品和服务支出 |
1,007,637.79 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
774,177.00 |
30201 |
办公费 |
99,747.49 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
555,147.00 |
30202 |
印刷费 |
500.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,089,407.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
10,169.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
345,466.80 |
30206 |
电费 |
20,978.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
382,570.87 |
30207 |
邮电费 |
94,224.71 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
123,145.93 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
59,635.28 |
30209 |
物业管理费 |
10,000.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50,277.93 |
30211 |
差旅费 |
160,805.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
180,403.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
48,246.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
25,600.00 |
30213 |
维修（护）费 |
6,391.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33,201.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,263,810.07 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
57,395.75 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
27,168.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
284,704.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
827,270.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
7,770.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
151,836.07 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
57,890.58 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
47,134.46 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
128,967.72 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
187,027.28 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43,222.80 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,882,841.88 |
公用经费合计 |
1,007,637.79 | |||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
公开单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级单位：元 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
合计 |
|
796,435,635.44 |
796,435,635.44 |
|
796,435,635.44 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
157,790,485.84 |
157,790,485.84 |
|
157,790,485.84 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
156,000,485.84 |
156,000,485.84 |
|
156,000,485.84 |
| ||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
|
149,860,000.00 |
149,860,000.00 |
|
149,860,000.00 |
| ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
6,140,485.84 |
6,140,485.84 |
|
6,140,485.84 |
| ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
910,000.00 |
910,000.00 |
|
910,000.00 |
| ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
910,000.00 |
910,000.00 |
|
910,000.00 |
| ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
|
880,000.00 |
880,000.00 |
|
880,000.00 |
| ||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
880,000.00 |
880,000.00 |
|
880,000.00 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
638,645,149.60 |
638,645,149.60 |
|
638,645,149.60 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
638,645,149.60 |
638,645,149.60 |
|
638,645,149.60 |
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
638,645,149.60 |
638,645,149.60 |
|
638,645,149.60 |
| ||
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。 | ||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
1,007,637.79 |
|
（一）支出合计 |
204,381.72 |
204,381.72 |
（一）行政单位 |
1,007,637.79 |
|
1．因公出国（境）费 |
48,246.00 |
48,246.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
128,967.72 |
128,967.72 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
128,967.72 |
128,967.72 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
27,168.00 |
27,168.00 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
27,168.00 |
3．机要通信用车 |
3 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
29 |
（一）政府采购支出合计 |
6,155,357.32 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
317 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
6,155,357.32 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
84,725.26 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
综合事务管理经费 |
项目编码： |
50015322T000000097810 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
徐光富 |
联系电话： |
17723996708 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
1,914,400.00 |
1,571,811.82 |
1,571,811.82 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
1,914,400.00 |
1,571,811.82 |
1,571,811.82 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,914,400.00 |
1,571,811.82 |
1,571,811.82 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成非税收入征收及综合管理 |
|
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
达标率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
进度达标率 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
社会满意度 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
行业发展规划经费 |
项目编码： |
50015322T000000097821 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
徐光富 |
联系电话： |
17723996708 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
非税收入征收成本及综合事务管理 |
|
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
功能实现率 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
进度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
社会满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
行业监管经费 |
项目编码： |
50015322T000000097826 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
邓天才、郭杰 |
联系电话： |
15823411217 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
300,000.00 |
292,748.00 |
292,748.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 |
292,748.00 |
292,748.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
300,000.00 |
292,748.00 |
292,748.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
节能勘察设计审查及抽抽查 |
|
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
功能实现率 |
% |
≥ |
93 |
95 |
2.15 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
进度达标率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
社会满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
城市管网维护经费 |
项目编码： |
50015322T000000097937 |
自评总分： |
99.33 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
李伯刚 |
联系电话： |
13996071189 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
2,800,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
2,800,000.00 |
93.33 |
10.00 |
9.33 | |||||
|
一般公共预算 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
2,800,000.00 |
93.33 |
|
| |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
城区600公里排水管网的日常维护 |
城区600公里排水管网的日常维护 |
完成全年目标任务。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
排水管网完好率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| |
|
市政消火栓完好率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| |
|
排水设施修复及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
排水设施正常运转率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
| |
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
污水处理经费 |
项目编码： |
50015322T000000097948 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
郭杰 |
联系电话： |
13996413477 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
8,277,249.60 |
8,277,249.60 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
8,277,249.60 |
8,277,249.60 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
8,277,249.60 |
8,277,249.60 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
完成2023年污水处理量。 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
处理达标率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
完成时效 |
天 |
≤ |
365 |
365 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区南部新区二号安置点市政道路补建工程 |
项目编码： |
50015322T000000101099 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
薛鹏 |
联系电话： |
46230710 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
495,000.00 |
147,974.45 |
147,974.45 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
495,000.00 |
147,974.45 |
147,974.45 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
495,000.00 |
147,974.45 |
147,974.45 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成本项目结算工作。 |
完成本项目结算工作。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建成规模 |
公里 |
≥ |
0.307 |
0.307 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
设计功能实现率 |
% |
≥ |
97 |
98 |
1.03 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
成本 |
万元 |
≤ |
50 |
48 |
4 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区北部新区人民公园人防地下车库 |
项目编码： |
50015322T000000101355 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
于道明 |
联系电话： |
46230710 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
8,239,090.08 |
8,239,090.08 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
8,239,090.08 |
8,239,090.08 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
8,239,090.08 |
8,239,090.08 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成本项目的结算工作。 |
完成本项目的结算工作。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建设面积 |
平方米 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
人防达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
建设规模 |
万元 |
≤ |
900 |
823.91 |
8.45 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑及城区供水管网承灾体调查 |
项目编码： |
50015322T000000105328 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
熊军 |
联系电话： |
13648365972 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
474,000.00 |
474,000.00 |
474,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
474,000.00 |
474,000.00 |
474,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
474,000.00 |
474,000.00 |
474,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
项目通过市级部门审核。 |
项目通过市级部门审核。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
城区供水管网调查率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
服务对象满意率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
投入成本 |
万元 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌县西部宜居区新联升大桥安置房道路工程 |
项目编码： |
50015322T000000122919 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张知明 |
联系电话： |
13883899707 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
3,750,000.00 |
2,540,986.74 |
2,540,986.74 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
3,750,000.00 |
2,540,986.74 |
2,540,986.74 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3,750,000.00 |
2,540,986.74 |
2,540,986.74 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完工结算 |
完工结算 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
设计功能实现率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
社会满意度 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
成本 |
万元 |
≥ |
450 |
450 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌县水泥厂片区拆迁户安置房道路工程 |
项目编码： |
50015322T000000122941 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张知明 |
联系电话： |
13883899707 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
3,500,000.00 |
3,500,000.00 |
3,500,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
3,500,000.00 |
3,500,000.00 |
3,500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3,500,000.00 |
3,500,000.00 |
3,500,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完工结算 |
完工结算 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
工程进度达标率 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
成本 |
万元 |
≤ |
350 |
350 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区防空防灾宣传教育馆 |
项目编码： |
50015322T000000128023 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
于道明 |
联系电话： |
13996411851 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
814,926.00 |
364,118.00 |
364,118.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
814,926.00 |
364,118.00 |
364,118.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
814,926.00 |
364,118.00 |
364,118.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成项目结算工作。 |
完成项目结算工作。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
设计功能实现率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
投入成本 |
万元 |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区城乡结合部人居环境综合整治 |
项目编码： |
50015322T000000135185 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
薛鹏 |
联系电话： |
46230710 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
17,509,991.12 |
|
6,140,485.84 |
|
6,140,485.84 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
17,509,991.12 |
|
6,140,485.84 |
|
6,140,485.84 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成项目结算工作 |
完成项目结算工作 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
路口整治个数 |
个 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
设计功能实现率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
投入成本 |
万元 |
≤ |
1800 |
1800 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
广顺、仁义、河包片区棚户区改造项目 |
项目编码： |
50015322T000000161816 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
王依红 |
联系电话： |
46732821 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
归还服务提供单位重庆市兴荣控股集团有限公司56500万元 |
|
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
当年归还欠款比例 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
购买服务欠款归还及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
棚改对象改造率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
城中村改造一期项目 |
项目编码： |
50015322T000000161820 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
王依红 |
联系电话： |
46732821 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
34,000,000.00 |
34,000,000.00 |
34,000,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
34,000,000.00 |
34,000,000.00 |
34,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
归还服务提供单位荣昌区汇安建筑工程有限公司15375.34万元 |
|
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
当年欠款归还比例 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
购买服务欠款及时归还率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
棚改对象改造率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
广顺顺河街片区棚户区改造项目 |
项目编码： |
50015322T000000161825 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
王依红 |
联系电话： |
46732821 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
15,200,000.00 |
|
15,200,000.00 |
|
15,200,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
15,200,000.00 |
|
15,200,000.00 |
|
15,200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
归还服务提供单位荣昌区汇安建筑工程有限公司10640万元 |
|
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
当年欠款归还比例 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
购买服务欠款及时归还率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
棚改对象改造率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
昌元街道片区、吴家镇片区棚户区改造项目 |
项目编码： |
50015322T000000161829 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
王依红 |
联系电话： |
46732821 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
13,000,000.00 |
|
13,000,000.00 |
|
13,000,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
13,000,000.00 |
|
13,000,000.00 |
|
13,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
归还服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司55580万元 |
|
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
当年欠款归还率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
购买服务欠款及时归还率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
棚改对象改造率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
棚户区改造二期 |
项目编码： |
50015322T000000161833 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
王依红 |
联系电话： |
46732821 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
2,360,000.00 |
|
2,360,000.00 |
|
2,360,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,360,000.00 |
|
2,360,000.00 |
|
2,360,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
归还服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司欠款8482万元 |
|
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
当年欠款归还比例 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
购买服务欠款及时归还率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
棚改对象改造率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
西部片区棚户区改造项目 |
项目编码： |
50015322T000000161837 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
王依红 |
联系电话： |
46732821 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
48,000,000.00 |
|
48,000,000.00 |
|
48,000,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
48,000,000.00 |
|
48,000,000.00 |
|
48,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
归还服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司60900万元， |
|
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
当年欠款归还比例 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
购买服务欠款及时归还率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
棚改对象改造率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
北部片区棚户区改造项目 |
项目编码： |
50015322T000000161839 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
王依红 |
联系电话： |
46732821 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
27,300,000.00 |
|
27,300,000.00 |
|
27,300,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
27,300,000.00 |
|
27,300,000.00 |
|
27,300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
归还服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司38920万元 |
|
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
当年欠款归还比例 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
购买服务欠款及时归还率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
棚改对象该造率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
城市棚户区改造补助资金 |
项目编码： |
50015322T000002078337 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
田静 |
联系电话： |
46785017 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
4,640,000.00 |
|
1,814,294.20 |
|
1,814,294.20 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
4,640,000.00 |
|
1,814,294.20 |
|
1,814,294.20 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
4,640,000.00 |
|
1,814,294.20 |
|
1,814,294.20 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障2022年城市棚户区改造工作稳定顺利展开 |
保障2022年城市棚户区改造工作稳定顺利展开 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
棚户区改造进度 |
% |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
完成棚户区改造进度 |
% |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
棚改满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
农村危房改造补助资金 |
项目编码： |
50015322T000002078377 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
舒溪苒 |
联系电话： |
13609421931 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,295,000.00 |
|
2,884,000.00 |
|
2,884,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,295,000.00 |
|
2,884,000.00 |
|
2,884,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,295,000.00 |
|
2,884,000.00 |
|
2,884,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
全区21个镇街农村危房改造 |
全区21个镇街农村危房改造 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
进度达标率 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
成本 |
万元 |
≤ |
575 |
575 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
市政消防火栓补建工程 |
项目编码： |
50015322T000002120374 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
李伯刚 |
联系电话： |
46785900 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
248,423.85 |
|
248,423.85 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
248,423.85 |
|
248,423.85 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
248,423.85 |
|
248,423.85 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
补建市政消火栓约180个 |
补建市政消火栓约180个 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补建个数 |
个 |
≥ |
180 |
180 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
服务面积 |
平方公里 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
工程投资额 |
万元 |
≤ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
城乡结合部人居环境综合整治项目（荣古路口工程项目） |
项目编码： |
50015322T000002120377 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张知明 |
联系电话： |
46785675 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
2,505,567.61 |
|
2,232,511.63 |
|
2,232,511.63 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,505,567.61 |
|
2,232,511.63 |
|
2,232,511.63 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
2,505,567.61 |
|
2,232,511.63 |
|
2,232,511.63 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
因城乡结合部人居环境整治项目需要，对五个路口进行整治。 |
因城乡结合部人居环境整治项目需要，对五个路口进行整治。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
路口整治个数 |
个 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
工程质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众 |
万人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
项目投资 |
万元 |
≤ |
300 |
223.25 |
25.58 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
城乡结合部人居环境综合整治项目（荣双路口工程项目） |
项目编码： |
50015322T000002120410 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张知明 |
联系电话： |
46785675 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
322,541.13 |
|
312,167.44 |
|
312,167.44 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
322,541.13 |
|
312,167.44 |
|
312,167.44 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
322,541.13 |
|
312,167.44 |
|
312,167.44 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
因城乡结合部人居环境综合整治项目需要，对五个路口进行整治。 |
因城乡结合部人居环境综合整治项目需要，对五个路口进行整治。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
路口整治个数 |
个 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
工程质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众 |
万人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
项目投资 |
万元 |
≤ |
35 |
35 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
城乡结合部人居环境综合整治项目（荣吴路口）-边坡整治工程 |
项目编码： |
50015322T000002120413 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张知明 |
联系电话： |
46785675 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
214,546.70 |
|
214,546.70 |
|
214,546.70 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
214,546.70 |
|
214,546.70 |
|
214,546.70 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
214,546.70 |
|
214,546.70 |
|
214,546.70 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
因城乡结合部人居环境综合整治项目需要，完成城乡结合部人居环境整治。 |
因城乡结合部人居环境综合整治项目需要，完成城乡结合部人居环境整治。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
工程进度达标率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
受益群众 |
万人 |
≥ |
0.1 |
0.1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
项目成本 |
万元 |
≤ |
25 |
21.45 |
14.2 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
城乡结合部人居环境综合整治项目（荣双路口） |
项目编码： |
50015322T000002120416 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张知明 |
联系电话： |
46785675 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
20,130.53 |
|
20,130.53 |
|
20,130.53 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
20,130.53 |
|
20,130.53 |
|
20,130.53 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
20,130.53 |
|
20,130.53 |
|
20,130.53 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
因城乡结合部人居环境综合整治项目需要，对五个路口进行整治。 |
因城乡结合部人居环境综合整治项目需要，对五个路口进行整治。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
路口整治个数 |
个 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
工程质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众 |
万人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
项目投资 |
万元 |
≤ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（直达资金） |
项目编码： |
50015322T000002201472 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
李浩 |
联系电话： |
46770829 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
4,428,779.50 |
|
4,428,779.50 |
|
4,428,779.50 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
4,428,779.50 |
|
4,428,779.50 |
|
4,428,779.50 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
4,428,779.50 |
|
4,428,779.50 |
|
4,428,779.50 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
建设工期15个月，2022年3月11日开工，2023年6月11日完工，按照工作时序有序建设 |
建设工期15个月，2022年3月11日开工，2023年6月11日完工，按照工作时序有序建设 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造楼栋数 |
座 |
≥ |
72 |
72 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
开工目标完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
群众居住条件是否改善 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2021年污水处理提质增效资金(中央参照直达资金) |
项目编码： |
50015322T000002205868 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
郭杰 |
联系电话： |
13996413477 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
56,963.27 |
|
56,963.27 |
|
56,963.27 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
56,963.27 |
|
56,963.27 |
|
56,963.27 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
56,963.27 |
|
56,963.27 |
|
56,963.27 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
新建排水管网及泵站 |
新建排水管网及泵站 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新建排水管网 |
公里 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
45 |
45 |
|
|
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
受益群众 |
万人 |
≥ |
0.3 |
0.3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
财政支持住房租赁市场发展专项资金（第十批）用于支持住房租赁市场发展相关事项 |
项目编码： |
50015322T000002207608 |
自评总分： |
99.94 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
陈俊宇 |
联系电话： |
13594321985 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
5,870,000.00 |
|
5,870,000.00 |
|
5,838,400.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
5,870,000.00 |
|
5,870,000.00 |
|
5,838,400.00 |
99.46 |
10.00 |
9.94 |
|
一般公共预算 |
|
|
5,870,000.00 |
|
5,870,000.00 |
|
5,838,400.00 |
99.46 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
重庆电子电路产业园（PCB长租公寓一期）和重庆市荣昌区万灵山酒店管理有限公司长租公寓预算单价审核 |
重庆电子电路产业园（PCB长租公寓一期）和重庆市荣昌区万灵山酒店管理有限公司长租公寓预算单价审核 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
预算审核个数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
45 |
45 |
|
|
|
预算审核完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
受益群众 |
万人 |
≥ |
0.1 |
0.1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
筹集租赁房源经费（荣昌区安棠长租公寓项目） |
项目编码： |
50015322T000002342685 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
陈俊宇 |
联系电话： |
46355608 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
64,384,880.00 |
|
64,384,880.00 |
|
64,384,880.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
64,384,880.00 |
|
64,384,880.00 |
|
64,384,880.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
64,384,880.00 |
|
64,384,880.00 |
|
64,384,880.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
计划2022年6月开工，2024年6月竣工，2024年12月投入运营。 |
计划2022年6月开工，2024年6月竣工，2024年12月投入运营。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
项目投资规模 |
万元 |
≤ |
6500 |
6500 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
项目开工按时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
筹集租赁房源 |
套 |
≥ |
700 |
700 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
城镇污泥处置经费 |
项目编码： |
50015322T000002379688 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
郭杰 |
联系电话： |
46781903 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
11,000,000.00 |
|
6,348,152.04 |
|
6,348,152.04 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
11,000,000.00 |
|
6,348,152.04 |
|
6,348,152.04 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
11,000,000.00 |
|
5,468,152.04 |
|
5,468,152.04 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
荣昌污泥无害化处置中心位于双河街道排山坳社区，主要用于处置荣昌区城镇生活污水处理厂产生的生活污泥，脱水污泥经无害化处置后以林地介质土和花卉苗圃营养土和作为衍生燃料为主要出路。 |
荣昌污泥无害化处置中心位于双河街道排山坳社区，主要用于处置荣昌区城镇生活污水处理厂产生的生活污泥，脱水污泥经无害化处置后以林地介质土和花卉苗圃营养土和作为衍生燃料为主要出路。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
污泥处置量 |
吨 |
≥ |
18000 |
18000 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
污泥无害化处置率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
处置单价 |
元/吨 |
≤ |
400 |
400 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区昌元街道玉屏社区老旧小区主体改造（二期）工程 |
项目编码： |
50015322T000002403474 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
李浩 |
联系电话： |
46774103 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,857,385.66 |
|
1,857,385.66 |
|
1,857,385.66 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,857,385.66 |
|
1,857,385.66 |
|
1,857,385.66 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,857,385.66 |
|
1,857,385.66 |
|
1,857,385.66 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
项目概况：为全面贯彻落实党中央、国务院关于推进城镇老旧小区改造工作的决策部署，根据市委、市政府老旧小区改造和社区服务提升工作相关要求，按照区委、区政府城市提升行动计划和城市更新要求，推进改造工作。昌元街道玉屏社区莲花街滨河中路、莲花路、莲花支路沿线及老旧小区；花园街、佛堂街、南大街沿线老旧小区拟修缮破损墙面3000㎡、破损屋面16000㎡，更换破损窗1000㎡、规整空调机位300个、管线3000m、块料楼梯面层8500㎡、楼梯间油漆12000㎡、店招2000㎡，通信（弱电）改造500户，拆除违建800㎡等。立项依据：《关于荣昌区昌元街道玉屏社区老旧小区主体改造工程立项的批复》（荣发改审〔2022〕138号） |
项目概况：为全面贯彻落实党中央、国务院关于推进城镇老旧小区改造工作的决策部署，根据市委、市政府老旧小区改造和社区服务提升工作相关要求，按照区委、区政府城市提升行动计划和城市更新要求，推进改造工作。昌元街道玉屏社区莲花街滨河中路、莲花路、莲花支路沿线及老旧小区；花园街、佛堂街、南大街沿线老旧小区拟修缮破损墙面3000㎡、破损屋面16000㎡，更换破损窗1000㎡、规整空调机位300个、管线3000m、块料楼梯面层8500㎡、楼梯间油漆12000㎡、店招2000㎡，通信（弱电）改造500户，拆除违建800㎡等。立项依据：《关于荣昌区昌元街道玉屏社区老旧小区主体改造工程立项的批复》（荣发改审〔2022〕138号） |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造面积 |
平方米 |
≥ |
212800 |
212800 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
开工目标完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
群众居住条件是否改善 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区昌元街道桂花社区老旧小区主体改造（二期）工程 |
项目编码： |
50015322T000002403477 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
李浩 |
联系电话： |
46774103 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
9,354,578.48 |
|
9,354,578.48 |
|
9,354,578.48 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
9,354,578.48 |
|
9,354,578.48 |
|
9,354,578.48 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
9,354,578.48 |
|
9,354,578.48 |
|
9,354,578.48 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
"项目概况：主要建设内容为燃气管网沿线市政道路改造40000平方米、燃气管网沿线市政人行道改造22000平方米、燃气管网改造9300米、安装燃气立管27890米、更换老旧燃气调压箱28台、安装燃气安全标识标牌装置450套、居民户内更换燃气橡胶然管及燃气安全装置3099套、雨污管网改造2000平方米、路灯更新增补700盏、地面绿化补建20000平方米、停车场补缺改造提升4500平方米等。 |
"项目概况：主要建设内容为燃气管网沿线市政道路改造40000平方米、燃气管网沿线市政人行道改造22000平方米、燃气管网改造9300米、安装燃气立管27890米、更换老旧燃气调压箱28台、安装燃气安全标识标牌装置450套、居民户内更换燃气橡胶然管及燃气安全装置3099套、雨污管网改造2000平方米、路灯更新增补700盏、地面绿化补建20000平方米、停车场补缺改造提升4500平方米等。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成中央预算内投资 |
万元 |
≥ |
900 |
900 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
按时完成目标任务 |
|
定性 |
年度内 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众居住条件是否改善 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
招商投资促进工作项目 |
项目编码： |
50015322T000002413797 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
任斌川 |
联系电话： |
46730987 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
99,537.00 |
|
99,537.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
99,537.00 |
|
99,537.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
99,537.00 |
|
99,537.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
区住房城乡建委承担招商投资促进工作，预计招商成功2个企业，投资10亿元，实际预计投资20亿元；资金到位额超3亿元，实际到位资金4亿元。 |
区住房城乡建委承担招商投资促进工作，预计招商成功2个企业，投资10亿元，实际预计投资20亿元；资金到位额超3亿元，实际到位资金4亿元。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
招商成功企业数量 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
招商意向合同 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
招商企业带动就业人数 |
万人 |
≥ |
0.3 |
0.3 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区雨污管网改造（一期）工程 |
项目编码： |
50015323T000002741518 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
李伯刚 |
联系电话： |
13996071189 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
242,759,066.47 |
|
218,694,204.60 |
|
218,694,204.60 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
242,759,066.47 |
|
218,694,204.60 |
|
218,694,204.60 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
改造雨污水管网45.5公里。 |
改造雨污水管网45.5公里。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
管网长度 |
公里 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
服务人口 |
万人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区城市停车场及交通枢纽工程工程 |
项目编码： |
50015323T000002751911 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张知明 |
联系电话： |
13883899707 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
11,400.00 |
|
390,011,400.00 |
|
390,011,400.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
11,400.00 |
|
390,011,400.00 |
|
390,011,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
续建香国大道西延段及虹桥一路道路建设完成80%、新建虹桥2、3、4路市政道路建设完成60%、改造荣昌高新区产业园对外连通工程（城南大道）通车 |
续建香国大道西延段及虹桥一路道路建设完成80%、新建虹桥2、3、4路市政道路建设完成60%、改造荣昌高新区产业园对外连通工程（城南大道）通车 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成征地拆迁 |
亩 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
新建市政道路 |
公里 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
完成时限 |
|
定性 |
年度内 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益人数 |
万人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
装配式农房市级补助 |
项目编码： |
50015323T000002773555 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
舒溪苒 |
联系电话： |
46733231 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
750,000.00 |
|
750,000.00 |
|
750,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
750,000.00 |
|
750,000.00 |
|
750,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为大力发展装配式农房，提升农房建设质量，加快农房建设现代化，深入推进乡村建设行动，推动城乡建设绿色发展，按照市住建委下达装配式农房试点建设计划，完成装配式农房建设任务13户，1500平方米。 |
为大力发展装配式农房，提升农房建设质量，加快农房建设现代化，深入推进乡村建设行动，推动城乡建设绿色发展，按照市住建委下达装配式农房试点建设计划，完成装配式农房建设任务13户，1500平方米。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
装配式农房建设 |
户 |
≥ |
13 |
13 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
装配式农房建设事故发生率 |
起 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
装配式农房完成及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
装配式农房投资完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
受益群众 |
万人 |
≥ |
0.1 |
0.1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
设计下乡市级补助 |
项目编码： |
50015323T000002773693 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
舒溪苒 |
联系电话： |
46733231 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
150,000.00 |
|
160,000.00 |
|
160,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
150,000.00 |
|
160,000.00 |
|
160,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为推广重庆市设计下乡服务平台中的服务团队，对村落、农房设计及设计下乡专家咨询、设计人员交通食宿补贴，按照市住建委下达设计下乡市级补助。 |
为推广重庆市设计下乡服务平台中的服务团队，对村落、农房设计及设计下乡专家咨询、设计人员交通食宿补贴，按照市住建委下达设计下乡市级补助。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
邀请设计下乡人员做好设计服务 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
专家到位率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
培训完成及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
设计项目完成及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
设计项目投资完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
设计建议接受率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
筹集租赁房源（成渝双城迎宾长租公寓--广富园区） |
项目编码： |
50015323T000002986418 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
李冬玲 |
联系电话： |
46355601 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
26,106,600.00 |
|
26,106,600.00 |
|
26,106,600.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
26,106,600.00 |
|
26,106,600.00 |
|
26,106,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
26,106,600.00 |
|
26,106,600.00 |
|
26,106,600.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
"1.项目概况。荣昌区成渝双城迎宾长租公寓（广富园区）项目系重庆市荣昌区万灵山企业管理有限公司（以下简称万灵山企管公司）申报集中式住房租赁新建项目，项目产权和运营主体均为万灵山企管公司。该项目位于位于广顺街道唯美新村旁。用地面积约2.39万平方米，计划修建8栋，公寓768套（1536间），建筑面积5.68万平方米。 |
"1.项目概况。荣昌区成渝双城迎宾长租公寓（广富园区）项目系重庆市荣昌区万灵山企业管理有限公司（以下简称万灵山企管公司）申报集中式住房租赁新建项目，项目产权和运营主体均为万灵山企管公司。该项目位于位于广顺街道唯美新村旁。用地面积约2.39万平方米，计划修建8栋，公寓768套（1536间），建筑面积5.68万平方米。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
项目投资规模 |
平方米 |
≥ |
17000 |
17000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
验收合格率 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
项目开工按时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
筹集租赁房源 |
套 |
≥ |
768 |
768 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区昌元街道桂花社区老旧小区配套基础设施改造工程. |
项目编码： |
50015323T000003090860 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
周健 |
联系电话： |
13883288578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
22,310,017.20 |
|
21,076,655.26 |
|
21,076,655.26 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
22,310,017.20 |
|
21,076,655.26 |
|
21,076,655.26 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
22,310,017.20 |
|
21,076,655.26 |
|
21,076,655.26 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为全面贯彻落实党中央、国务院关于推进城镇老旧小区改造工作的决策部署，根据市委、市政府老旧小区改造和社区服务提升工作相关要求，按照区委、区政府城市提升行动计划和城市更新要求，推进改造工作。昌元街道桂花社区滨河东路、昌州中段、桂花园街、大东街沿线及老旧小区拟修缮破损墙面12500㎡、破损屋面11000㎡，更换破损窗900㎡、规整空调机位200个、管线2500m、块料楼梯面层8500㎡、楼梯间油漆14000㎡，通信（弱电）改造550户，拆除违建1000㎡等。立项依据：《关于荣昌区昌元街道桂花社区老旧小区主体改造工程立项的批复》（荣发改审〔2022〕139号） |
为全面贯彻落实党中央、国务院关于推进城镇老旧小区改造工作的决策部署，根据市委、市政府老旧小区改造和社区服务提升工作相关要求，按照区委、区政府城市提升行动计划和城市更新要求，推进改造工作。昌元街道桂花社区滨河东路、昌州中段、桂花园街、大东街沿线及老旧小区拟修缮破损墙面12500㎡、破损屋面11000㎡，更换破损窗900㎡、规整空调机位200个、管线2500m、块料楼梯面层8500㎡、楼梯间油漆14000㎡，通信（弱电）改造550户，拆除违建1000㎡等。立项依据：《关于荣昌区昌元街道桂花社区老旧小区主体改造工程立项的批复》（荣发改审〔2022〕139号） |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造面积 |
平方米 |
≥ |
225850 |
225850 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
开工目标完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
群众居住条件是否改善 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
零星工程费用 |
项目编码： |
50015323T000003796736 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
李培洋 |
联系电话： |
13657614296 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
199,962.00 |
|
199,962.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
199,962.00 |
|
199,962.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
199,962.00 |
|
199,962.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成我区高风险区域围档搭建任务。 |
完成我区高风险区域围档搭建任务。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
搭建面积 |
平方米 |
≥ |
7000 |
7000 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
按时完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
扩散防控率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区老旧小区改造工程 |
项目编码： |
50015324T000003802384 |
自评总分： |
99.80 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
周健 |
联系电话： |
13883288578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
29,939,545.00 |
|
29,939,545.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
29,939,545.00 |
|
29,939,545.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成老旧小区配套公共服务设施完善提升及基础设施更新改造，改善群众居住条件。 |
完成老旧小区配套公共服务设施完善提升及基础设施更新改造，改善群众居住条件。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
按时完成目标任务 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
居住条件改善率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
85 |
89 |
4.71 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
项目投资额 |
万元 |
≥ |
3000 |
2993.95 |
0.2 |
98 |
10 |
9.8 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣峰河排水分区合流制管网分流改造（污水管网）及老旧破损污水管网改造工程. |
项目编码： |
50015324T000003917578 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
李伯刚 |
联系电话： |
13308385765 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
9,130,119.65 |
|
9,130,119.65 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
9,130,119.65 |
|
9,130,119.65 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
9,130,119.65 |
|
9,130,119.65 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
拟对荣昌老城区荣峰河两岸、濑溪河荣滨南路、荣滨北路等范围污水管网实施改造修复，拟改造污水管网约16.4公里，总投资约4000万元。工程计划于2022年启动建设。荣发改审[2020]664号 |
拟对荣昌老城区荣峰河两岸、濑溪河荣滨南路、荣滨北路等范围污水管网实施改造修复，拟改造污水管网约16.4公里，总投资约4000万元。工程计划于2022年启动建设。荣发改审[2020]664号 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造错混接点 |
处 |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
改造污水管网长度 |
公里 |
≥ |
7.98 |
7.98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
设计功能实现率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
设施服务覆盖面积 |
平方米 |
≥ |
60000 |
60000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
设施服务覆盖人员 |
人 |
≥ |
40000 |
40000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
工程总投资 |
万元 |
≤ |
4250 |
4250 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
派出监察室和派驻纪检监察室 |
项目编码： |
50015324T000004026124 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
盛艳 |
联系电话： |
46773179 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
52,800.00 |
|
52,800.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
52,800.00 |
|
52,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
52,800.00 |
|
52,800.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
完成2023年纪检工作。 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成时间 |
天 |
≤ |
365 |
365 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2021年保障性安居工程第二批中央基建投资〔荣昌区昌元街道玉屏社区老旧小区配套基础设施改造工程〕 |
项目编码： |
50015322T000002203978 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张知明 |
联系电话： |
46773179 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
13,255,075.57 |
|
13,255,075.57 |
|
13,255,075.57 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
13,255,075.57 |
|
13,255,075.57 |
|
13,255,075.57 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
13,255,075.57 |
|
13,255,075.57 |
|
13,255,075.57 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
项目概况：为全面贯彻落实党中央、国务院关于推进城镇老旧小区改造工作的决策部署，根据市委、市政府老旧小区改造和社区服务提升工作相关要求，按照区委、区政府城市提升行动计划和城市更新要求，推进改造工作。昌元街道玉屏社区莲花街滨河中路、莲花路、莲花支路沿线及老旧小区；花园街、佛堂街、南大街沿线老旧小区拟修缮破损墙面3000㎡、破损屋面16000㎡，更换破损窗1000㎡、规整空调机位300个、管线3000m、块料楼梯面层8500㎡、楼梯间油漆12000㎡、店招2000㎡，通信（弱电）改造500户，拆除违建800㎡等。建设工期12个月，2022年9月开工，2023年9月完工，按照工作时序有序建设 |
项目概况：为全面贯彻落实党中央、国务院关于推进城镇老旧小区改造工作的决策部署，根据市委、市政府老旧小区改造和社区服务提升工作相关要求，按照区委、区政府城市提升行动计划和城市更新要求，推进改造工作。昌元街道玉屏社区莲花街滨河中路、莲花路、莲花支路沿线及老旧小区；花园街、佛堂街、南大街沿线老旧小区拟修缮破损墙面3000㎡、破损屋面16000㎡，更换破损窗1000㎡、规整空调机位300个、管线3000m、块料楼梯面层8500㎡、楼梯间油漆12000㎡、店招2000㎡，通信（弱电）改造500户，拆除违建800㎡等。建设工期12个月，2022年9月开工，2023年9月完工，按照工作时序有序建设 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造面积 |
平方米 |
≥ |
212800 |
212800 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
开工目标完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
群众居住条件是否改善 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
财政支持住房租赁市场发展专项资金（第十批）用于筹集租赁房源（直达资金）重庆西部电子电路产业园PCB长租公寓二期 |
项目编码： |
50015322T000002207522 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
陈俊宇 |
联系电话： |
13594321985 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
14,831,135.00 |
|
14,831,135.00 |
|
14,831,135.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
14,831,135.00 |
|
14,831,135.00 |
|
14,831,135.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
14,831,135.00 |
|
14,831,135.00 |
|
14,831,135.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
筹集租赁房源（重庆电子电路产业园PCB长租公寓一期）集中式住房租赁新建 |
筹集租赁房源（重庆电子电路产业园PCB长租公寓一期）集中式住房租赁新建 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建设用地面积 |
平方米 |
≥ |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
45 |
45 |
|
|
|
计划开工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
受益群众 |
万人 |
≥ |
0.2 |
0.2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2021年保障性安居工程第二批中央基建投资〔荣昌区昌州街道板桥社区老旧小区配套基础设施改造工程（四期）〕 |
项目编码： |
50015322T000002208756 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张知明 |
联系电话： |
46773179 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
7,642,489.29 |
|
7,642,489.29 |
|
7,642,489.29 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
7,642,489.29 |
|
7,642,489.29 |
|
7,642,489.29 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
7,642,489.29 |
|
7,642,489.29 |
|
7,642,489.29 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
建设工期12个月，2022年9月开工，2023年9月完工，按照工作时序有序建设 |
建设工期12个月，2022年9月开工，2023年9月完工，按照工作时序有序建设 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造户数 |
户 |
≥ |
2020 |
2020 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
开工目标完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众居住条件是否改善 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2020年城市管网及污水处理提质增效资金、荣昌区老旧管网改造项目（昌州大道雨污水管网改造工程120万元，城区及镇街雨污水管网局部破损改造及新建工程120万元） |
项目编码： |
50015322T000002327332 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
李伯刚 |
联系电话： |
46785900 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
278,572.87 |
|
278,572.87 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
278,572.87 |
|
278,572.87 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
278,572.87 |
|
278,572.87 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
改造排水管网260米左右。 |
改造排水管网260米左右。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造长度 |
米 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
服务面积 |
平方公里 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
工程投资额 |
万元 |
≤ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
财政支持住房租赁市场发展专项资金（第四批）用于筹集租赁房源（重庆电子电路产业园PCB长租公寓一期） |
项目编码： |
50015322T000002327398 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
陈俊宇 |
联系电话： |
46355608 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
14,800,000.00 |
|
14,800,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
14,800,000.00 |
|
14,800,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
14,800,000.00 |
|
14,800,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
筹集租赁房源（重庆电子电路产业园PCB长租公寓一期）集中式住房租赁新建 |
筹集租赁房源（重庆电子电路产业园PCB长租公寓一期）集中式住房租赁新建 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建设用地面积 |
平方米 |
≥ |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
45 |
45 |
|
|
|
计划开工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
受益群众 |
万人 |
≥ |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
