重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级2024年度决算公开说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1686630N/2025-00067
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
统计分析;规划计划
[ 成文日期 ]
2025-09-29
[ 发布日期 ]
2025-09-29
[ 发布机构 ]
荣昌区住房城乡建委
[ 有效性 ]

日期：2025-09-29

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订发展规划、改革方案、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导镇（街道）住房和城乡建设工作。2.负责住房和城乡建设财政性资金使用的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。3.负责房地产行业的监督管理。4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。5.负责勘察设计行业的监督管理。6.负责住房保障工作。7.负责城市基础设施建设。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。9.统筹城市人居环境改善工作。10.负责城市供水、城市和农村排水与污水处理的监督管理。11.负责推进城市修补和有机更新。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。12.负责村镇建设。13.负责建设科技推广应用。14.负责绿色建筑与筑节能管理。15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。16.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

区住房城乡建委本级为区住房城乡建委下属行政单位及内设机构。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2024年度收入总计43303.25万元，支出总计43303.25万元。收支较上年决算数减少60448.97万元,下降58.26%，主要原因是厉行节俭原则，严格控制日常办公经费开支，减少城市停车场及交通枢纽工程，棚户区改造等项目收入；减少城市停车场及交通枢纽工程，荣昌区雨污管网改造（一期）工程等项目支出。

2．收入情况。2024年度收入合计43303.25万元，较上年决算数减少60579.97万元，下降59.23%，主要原因是厉行节俭原则，严格控制日常办公经费开支，减少城市停车场及交通枢纽工程，棚户区改造等项目收入。其中：财政拨款收入41,692.26万元，占100%；年初结转和结余1610.99万元。

3．支出情况。2024年度支出合计43303.25万元，较上年决算减少60448.97万元，下降58.26%，主要原因是厉行节俭原则，严格控制日常办公经费开支，减少城市停车场及交通枢纽工程，荣昌区雨污管网改造（一期）工程等项目支出。其中：基本支出578.18万元，占0.79%；项目支出42725.07万元，占99.21%。

4．结转结余情况。2024年度年末无结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1610.99万元，下降100%，主要原因是所有结余资金均已缴回财政。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计41692.26万元，其中政府性基金预算财政拨款收入13283.16万元。与2023年相比，财政拨款收入、支出总计减少60579.97万元，下降59.23%，主要原因是厉行节俭原则，严格控制日常办公经费开支，减少城市停车场及交通枢纽工程，棚户区改造等项目收入；减少城市停车场及交通枢纽工程，荣昌区雨污管网改造（一期）工程等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入28409.09万元，较上年决算数增加5780.43万元，增长25.54%。主要原因是本年增加荣峰河排水分区雨水管网改造及老旧破损雨水管网改造工程项目拨款。较年初预算数增加20130.92万元，增长243.18%，主要原因是增加荣峰河池水河雨水管网改造工程专债项目、停车场及交通枢纽工程及老旧小区改造EPC+O等项目资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余1610.99万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出30020.09万元，较上年决算数增加7391.43万元，增长32.66%。主要原因是本年增加荣峰河排水分区雨水管网改造及老旧破损雨水管网改造工程项目支出。较年初预算数增加21741.92万元，增长2662.64%。主要原因是增加荣峰河池水河雨水管网改造工程专债项目、停车场及交通枢纽工程及老旧小区改造EPC+O等项目资金支出。

3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1610.99万元，下降100%，主要原因是所有结余资金均已缴回财政。

4．比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出6.83万元，占0%，较年初预算数增加3.93万元，增长100%，主要原因是行政人员清算人员经费。

（2）国防支出45.08万元，占0.11%，较年初预算数没有变化。

（3）教育支出2.09万元，占0%，较年初预算数没有变化。

（4）社会保障与就业支出156.88万元，占0.38%，较年初预算数增加0.42万元，增长0.27%，与年初预算数基本保持平衡。

（5）卫生健康支出32.07万元，占0%，较年初预算数增加0.05万元，增长0.16%，与年初预算数基本保持平衡。

（6）节能环保支出2756.74万元，占6.61%，较年初预算数增加169.75万元，增长6.56%，主要原因是增加荣峰河雨水管网改造工程项目支出。

（7）城乡社区支出25438.8万元，占61.02%，较年初预算数增加3058.07万元，增长13.66%，主要原因是2024年根据要求上调社保基数及增加城乡结合部整治项目支出。

（8）住房保障支出14859万元，占47.71%，较年初预算数增加10343.54万元，增加229.05%，主要原因是增加筹集租赁房源（荣昌区安棠长租公寓项目）、财政支持住房租赁市场发展专项资金用于筹集租赁房源等项目支出。

（9）其他支出5.32万元，占0.01%，较年初预算数减少7.21万元，下降57.54%，主要原因是减少人居环境整治项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出578.18万元。其中：人员经费494.97万元，较上年决算数增加6.68万元，增长1.37%，主要原因是按照要求上调社保基数导致五险一金缴纳金额增加。人员经费用途主要包括基本工资87.66万元，津贴补贴55.8万元，奖金105.89万元，社保85.54万元，住房公积金31.28万元，抚恤金25.11万元，生活补助80.54万元，医疗补助20.14万元，其他商品和服务支出14.04万元。公用经费81.99万元，较上年决算数减少18.77万元，下降18.63%，主要原因是厉行节约原则减少办公费及差旅费等开支。公用经费用途主要包括办公费4.73万元，印刷费0.45万元，水电费7.04万元，邮电费8.89万元，物业管理费0万元，差旅费3.79万元，培训费2.59万元，维修维护费0.93万元，公务接待费2.06万元，因公出国（境）费用0万元，劳务费0.88万元，工会经费5.47万元，福利费7.99万元，公车运维费6.67万元，其他交通费16.18万元，其他商品和服务支出14.04万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初及年末无结转结余资金。本年收入13283.16万元，较上年决算数减少6636.04万元，下降83.32%，主要原因是减少了棚户区改造项目资金、停车场及交通枢纽站等项目资金收入。本年支出13283.16万元，较上年决算数减少6636.04万元，下降83.32%，主要原因是减少了棚户区改造项目资金、停车场及交通枢纽站等项目资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计8.73万元，较上年支出数相比减少20.44万元，下降11.7%，主要原因是本年度厉行节俭原则未对公车进行油卡充值及本年度未组织人员因公出国。较年数预算数减少6.47万元，下降42.57%，主要原因是本年度厉行节俭原则未对公车进行油卡充值。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数相比减少4.82万元，下降100%，主要原因是本年度未组织人员因公出国。

2024年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.67万元，主要用于公车维修维护、加油、过路及洗车等费用。费用支出较年初预算数减少4.53万元，下降40.45%，主要原因是厉行中央八项规定节约经费开支。较上年支出数减少6.22万元，下降48.27%，主要原因是本年度厉行节俭原则未对公车进行油卡充值。

公务接待费2.06万元，主要用于接待接待上级工作检查用餐费。费用支出较年初预算数减少1.94万元，下降48.5%，主要原因是厉行中央八项规定节约经费开支。较上年支出数减少0.65万元，下降24.11%，主要原因是厉行中央八项规定、严控公务接待费开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待47批次237人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费86.92元，车均购置费0万元，车均维护费2.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本单位2024年度未发生会议费。本年度培训费支出8.44万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0%，与上年培训费支出基本保持平衡。

（二）机关运行经费情况说明。

2024年度本单位机关运行经费支出83.21万元，办公费17.4万元，印刷费0.45万元，水电费7.04万元，邮电费11.6万元，物业管理费0万元，差旅费3.79万元，培训费8.44万元，维修维护费1.37万元，公务接待费2.06万元，因公出国（境）费用0万元，劳务费0.78万元，工会经费5.79万元，福利费4.71万元，公车运维费12.9万元，其他交通费18.7万元，其他商品和服务支出4.32万元。机关运行经费较上年决算数减少17.55万元，下降17.42%，主要原因是厉行中央八项规定、严控经费开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度本部门政府采购支出总额4.71万元，其中：政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.07万元，占政府采购支出总额的43.95%，其中：授予小微企业合同金额2.07万元，占政府采购支出总额的43.95%。

五、预算绩效管理情况说明

单位自评情况：根据预算绩效管理要求，我单位对35个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金51788.91万元。

2024年度单位整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级整体自评		项目编码：			自评总分：	98.93
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	敖良		联系电话：	46781753
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		297,346,970.39		433,032,521.09		433,032,521.09
其中：财政拨款		297,346,970.39		433,032,521.09		433,032,521.09		100	10.00	10.00
一般公共预算		82,781,653.52		284,090,941.36		284,090,941.36		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按照区委区政府重点项目投入计划，区住房城乡建委推进交通枢纽和城市停车场，场镇品质提升和21个镇街的老旧小区改造等城市建设和提升工作，做好荣昌区雨污水管网改造等城市管网建设及维护工作，继续推进污水污泥治理工作。				按照区委区政府重点项目投入计划，区住房城乡建委推进交通枢纽和城市停车场，场镇品质提升和21个镇街的老旧小区改造等城市建设和提升工作，做好荣昌区雨污水管网改造等城市管网建设及维护工作，继续推进污水污泥治理工作。				已基本完成年度目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
单位工程合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是
棚改任务完成率	%	＝	100	100	0	100	15	15	是
事故发生率	%	＝	0	0	0	100	15	15	是
受益居民人数	万人	≥	15	15	0	100	5	5	否
受益群众满意度	%	≥	92	91	1.09	89.1	10	8.91	否
预算执行率	%	≥	85	100	17.65	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	综合事务管理经费		项目编码：	50015322T000000097810		自评总分：	91.58
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	徐光富		联系电话：	17723996708
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,321,200.00		1,210,021.34		1,210,021.34
其中：财政拨款			1,321,200.00		1,210,021.34		1,210,021.34	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,321,200.00		1,210,021.34		1,210,021.34	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成非税收入征收及综合管理								完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
达标率	%	≥	97	97	0	100	50	50	是
社会满意度	%	≥	98	98	0	100	30	30	否
成本	万元	≥	132.12	121	8.42	15.8	10	1.58	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	行业发展规划经费		项目编码：	50015322T000000097821		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	徐光富		联系电话：	17723996708
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			197,400.00		197,400.00		197,400.00
其中：财政拨款			197,400.00		197,400.00		197,400.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			197,400.00		197,400.00		197,400.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
非税收入征收成本及综合事务管理								完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
功能实现率	%	≥	96	96	0	100	50	50	是
社会满意度	%	≥	97	97	0	100	30	30	否
成本	万元	≤	26.7	26.7	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	行业监管经费		项目编码：	50015322T000000097826		自评总分：	97.92
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	邓天才、郭杰		联系电话：	13996413477
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			657,600.00		645,407.58		645,407.58
其中：财政拨款			657,600.00		645,407.58		645,407.58	100	10.00	10.00
一般公共预算			657,600.00		645,407.58		645,407.58	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
节能勘察设计审查及抽抽查；完成对城市供水、城市二次供水、城镇排水按月开展水质监测。								完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
功能实现率	%	≥	93	94	1.08	100	50	50	是
社会满意度	%	≥	96	95	1.04	89.6	20	17.92	否
水质合格率	%	≥	95	96	1.05	100	20	20	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	城市管网维护经费		项目编码：	50015322T000000097937		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	李伯刚		联系电话：	13996071189
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			3,000,000.00		4,900,000.00		4,900,000.00
其中：财政拨款			3,000,000.00		4,900,000.00		4,900,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			3,000,000.00		4,900,000.00		4,900,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
城区600公里排水管网的日常维护。								已完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
排水管网完好率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否
市政消火栓完好率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否
排水设施修复及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
排水设施正常运转率	%	≥	98	98	0	100	30	30	是
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	污水处理经费		项目编码：	50015322T000000097948		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	郭杰		联系电话：	13996413477
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			20,000,000.00		19,999,999.20		19,999,999.20
其中：财政拨款			20,000,000.00		19,999,999.20		19,999,999.20	100	10.00	10.00
一般公共预算			20,000,000.00		19,999,999.20		19,999,999.20	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据区政府与重庆环投集团签订的《乡镇污水处理设施建设运营合同》，支付乡镇污水处理厂污水处理服务费；每日分流一部分城市生活污水至板桥工业园污水处理厂协同处置。								完成全年既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
达标率	%	≥	97	97	0	100	50	50	是
乡镇生活污水集中处理率	%	≥	85	86	1.18	100	30	30	否
成本	万元	≥	6233.41	6233.41	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区防空防灾宣传教育馆		项目编码：	50015322T000000128023		自评总分：	97.92
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	于道明		联系电话：	13996411851
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			450,808.00		450,808.00		450,808.00
其中：财政拨款			450,808.00		450,808.00		450,808.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			450,808.00		450,808.00		450,808.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
建成宣传教育馆				建成宣传教育馆				已完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
设计功能实现率	%	≥	97	97	0	100	50	50	是
社会满意度	%	≥	96	95	1.04	89.6	20	17.92	否
成本	万元	≤	460	450.81	2	100	20	20	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	广顺、仁义、河包片区棚户区改造项目		项目编码：	50015322T000000161816		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	王依红		联系电话：	46732821
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			30,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
其中：财政拨款			30,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
归还服务提供单位重庆市兴荣控股集团有限公司56500万元。								已完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
当年归还欠款比例	%	≥	100	100	0	100	30	30	是
购买服务欠款归还及时率	%	≥	100	100	0	100	30	30	否
棚改对象改造率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否
服务对象满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	城中村改造一期项目		项目编码：	50015322T000000161820		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	王依红		联系电话：	46732821
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			34,000,000.00		34,000,000.00		34,000,000.00
其中：财政拨款			34,000,000.00		34,000,000.00		34,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
归还服务提供单位荣昌区汇安建筑工程有限公司15375.34万元。								已完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
当年欠款归还比例	%	≥	100	100	0	100	30	30	是
购买服务欠款及时归还率	%	≥	100	100	0	100	30	30	否
棚改对象改造率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否
服务对象满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	广顺顺河街片区棚户区改造项目		项目编码：	50015322T000000161825		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	王依红		联系电话：	46732821
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			15,200,000.00		15,200,000.00		15,200,000.00
其中：财政拨款			15,200,000.00		15,200,000.00		15,200,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
归还服务提供单位荣昌区汇安建筑工程有限公司10640万元								完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
当年欠款归还比例	%	≥	100	100	0	100	30	30	否
购买服务欠款及时归还率	%	≥	100	100	0	100	30	30	是
棚改对象改造率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否
服务对象满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	昌元街道片区、吴家镇片区棚户区改造项目		项目编码：	50015322T000000161829		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	王依红		联系电话：	46732821
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			53,800,000.00		19,000,000.00		19,000,000.00
其中：财政拨款			53,800,000.00		19,000,000.00		19,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
归还服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司55580万元。								已完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
当年欠款归还率	%	≥	100	100	0	100	30	30	是
购买服务欠款及时归还率	%	≥	100	100	0	100	30	30	否
棚改对象改造率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否
服务对象满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	棚户区改造二期		项目编码：	50015322T000000161833		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	王依红		联系电话：	46732821
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			30,000,000.00		2,360,000.00		2,360,000.00
其中：财政拨款			30,000,000.00		2,360,000.00		2,360,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
归还服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司欠款8482万元								已完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
当年欠款归还比例	%	≥	100	100	0	100	30	30	否
购买服务欠款及时归还率	%	≥	100	100	0	100	30	30	是
棚改对象改造率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否
服务对象满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	西部片区棚户区改造项目		项目编码：	50015322T000000161837		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	王依红		联系电话：	46732821
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			24,000,000.00		24,000,000.00		24,000,000.00
其中：财政拨款			24,000,000.00		24,000,000.00		24,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
归还服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司60900万元。								已完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
当年欠款归还比例	%	≥	100	100	0	100	30	30	是
购买服务欠款及时归还率	%	≥	100	100	0	100	30	30	否
棚改对象改造率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否
服务对象满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	北部片区棚户区改造项目		项目编码：	50015322T000000161839		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	王依红		联系电话：	46732821
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			27,300,000.00		27,300,000.00		27,300,000.00
其中：财政拨款			27,300,000.00		27,300,000.00		27,300,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
归还服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司38920万元。								已完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
当年欠款归还比例	%	≥	100	100	0	100	30	30	是
购买服务欠款及时归还率	%	≥	100	100	0	100	30	30	否
棚改对象该造率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否
服务对象满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	城市棚户区改造补助资金		项目编码：	50015322T000002078337		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	田静		联系电话：	46785017
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			15,025,705.80		7,937,905.40		7,937,905.40
其中：财政拨款			15,025,705.80		7,937,905.40		7,937,905.40	100	10.00	10.00
一般公共预算			15,025,705.80		7,937,905.40		7,937,905.40	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障2024年城市棚户区改造工作稳定顺利展开								完成全年既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
棚户区改造进度	%	≥	2	2	0	100	30	30	是
完成棚户区改造进度	%	≥	2	2	0	100	30	30	否
棚改满意度	%	≥	95	98	3.16	100	30	30	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	农村危房改造补助资金		项目编码：	50015322T000002078377		自评总分：	80.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	舒溪苒		联系电话：	13609421931
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,371,000.00		3,670,000.00		3,670,000.00
其中：财政拨款			1,371,000.00		3,670,000.00		3,670,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,371,000.00		3,670,000.00		3,670,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
全区21个镇街农村危房改造。								完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
进度达标率	%	≥	98	98	0	100	40	40	是
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	30	30	否
成本	万元	≤	152.5	367	140.66	0	20	0	否	上级资金和本级资金

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	供水、排水水质监测		项目编码：	50015322T000002120383		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	郭杰		联系电话：	13996413477
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		343,000.00		343,000.00
其中：财政拨款			0.00		343,000.00		343,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		343,000.00		343,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对城市供水、城市二次供水、城镇排水按月开展水质监测。				对城市供水、城市二次供水、城镇排水按月开展水质监测				完成全年既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
水质检测报告	份	≥	400	400	0	100	40	40	是
水质合格率	%	≥	98	98	0	100	30	30	否
受益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
项目成本	万元	≤	34.3	34.3	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	城镇污泥处置经费		项目编码：	50015322T000002379688		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	郭杰		联系电话：	46781903
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			5,000,000.00		5,739,997.49		5,739,997.49
其中：财政拨款			5,000,000.00		5,739,997.49		5,739,997.49	100	10.00	10.00
一般公共预算			5,000,000.00		4,999,997.49		4,999,997.49	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
委托重庆环保投资集团有限公司对全区19座镇街生活污水处理厂运营管理所产生的污水进行处理。								已完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成时效	天	≤	365	365	0	100	50	50	是
污泥无害化处置率	%	≥	97	97	0	100	30	30	否
受益群众满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	招商投资促进工作项目		项目编码：	50015322T000002413797		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	任斌川		联系电话：	46730987
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		39,325.00		39,325.00
其中：财政拨款			0.00		39,325.00		39,325.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		39,325.00		39,325.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成2022年招商工作任务资金到位1.5亿元。				完成2022年招商工作任务资金到位1.5亿元。				已完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
时效	天	≤	362	360	0.55	100	20	20	否
成本	万元/年	≤	6	3.93	34.5	100	20	20	否	预算资金由招投局统一分配
达标率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否
签约公司	个	≥	1	1	0	100	40	40	是

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区雨污管网改造（一期）工程		项目编码：	50015323T000002741518		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	李伯刚		联系电话：	13996071189
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			64,861.87		53,238.00		53,238.00
其中：财政拨款			64,861.87		53,238.00		53,238.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
计划改造雨污管网45.5公里，改造错接混接186处。				计划改造雨污管网45.5公里，改造错接混接186处。				完成全年既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改造错混接点	处	≥	186	186	0	100	15	15	是
改造污水管网长度	公里	≥	22.26	22.26	0	100	15	15	否
设计功能实现率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否
设施服务覆盖面积	平方米	≥	15000	15000	0	100	15	15	否
设施服务覆盖人口	人	≥	100000	100000	0	100	15	15	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	设计下乡市级补助		项目编码：	50015323T000002773693		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	舒溪苒		联系电话：	46733231
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			140,000.00		140,000.00		140,000.00
其中：财政拨款			140,000.00		140,000.00		140,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
邀请设计下乡人员做好设计服务工作。				邀请设计下乡人员做好设计服务工作。				已完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
邀请下乡人员做好设计服务	次	≥	1	1	0	100	30	30	是
专家到位率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
培训完成及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
设计建议接受率	%	≥	95	98	3.16	100	20	20	否
受益群众满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌安陶小镇下街子环线道路		项目编码：	50015324T000003839509		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	张知明		联系电话：	13883899707
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			80,000.00		29,500.00		29,500.00
其中：财政拨款			80,000.00		29,500.00		29,500.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			80,000.00		29,500.00		29,500.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
荣昌安陶小镇下街子环线道路完成方案设计。				荣昌安陶小镇下街子环线道路完成方案设计。				已完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新建车行道路面	平方米	≥	6850	6850	0	100	10	10	否	规划情况
新建人行道路面	平方米	≥	4100	4100	0	100	10	10	否	规划情况
新建污水管	公里	≥	0.72	0.72	0	100	10	10	否	规划情况
新建雨水管	公里	≥	0.71	0.71	0	100	10	10	否	规划情况
功能实现率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	规划情况
提高道路服务水平		定性	等级c及以上	1	0	100	20	20	是
反映受益群体满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
工程投资额	万元	≥	6000	6000	0	100	10	10	否	规划情况

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区道路跨成渝铁路研究项目		项目编码：	50015324T000003839575		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	张知明		联系电话：	13883899707
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			300,000.00		95,000.00		95,000.00
其中：财政拨款			300,000.00		95,000.00		95,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			300,000.00		95,000.00		95,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成荣昌区道路跨成渝铁路研究项目方案研究。				完成荣昌区道路跨成渝铁路研究项目方案研究。				完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新建车行路面	平方米	≥	158000	158000	0	100	5	5	否	规划
新建桥梁	平方米	≥	28274	28274	0	100	5	5	否	规划
新建人行道	平方米	≥	36000	36000	0	100	5	5	否	规划
新建污水管	公里	≥	10	10	0	100	10	10	否	规划
新建雨水管	公里	≥	11.2	11.2	0	100	10	10	否	规划
功能实现率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	规划
提高道路服务水平		定性	等级c及以上	1	0	100	20	20	是
反映受益群体满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
工程投资额	万元	≥	104640	104640	0	100	15	15	否	规划

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	派出监察室和派驻纪检监察室		项目编码：	50015324T000004026124		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	郭薇		联系电话：	46781703
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		40,040.00		40,040.00
其中：财政拨款			0.00		40,040.00		40,040.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		40,040.00		40,040.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
做好驻委纪检监察组日常费用保障。				做好驻委纪检监察组日常费用保障。				完成全年既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障人数	人	≥	4	4	0	100	45	45	是
违纪人数	人	＝	0	0	0	100	35	35	否
保障人员满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	第五次全国经济普查		项目编码：	50015324T000004289719		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	郭薇		联系电话：	15002336249
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			29,000.00		29,000.00		29,000.00
其中：财政拨款			29,000.00		29,000.00		29,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			29,000.00		29,000.00		29,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成2024年经济普查工作。								完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成质量率	%	≥	98	98	0	100	40	40	是
社会效益率	%	≥	96	96	0	100	40	40	否
群众满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	危险自建房（含其他危险房屋）分类处置项目		项目编码：	50015324T000004508715		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	舒溪苒		联系电话：	13609421931
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		1,565,000.00		1,565,000.00
其中：财政拨款			0.00		1,565,000.00		1,565,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		1,565,000.00		1,565,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对排查出有安全隐患的农村危险房屋，符合危险自建房（含其它危险房屋）分类处置方案的农村危险房屋处置范围的进度处置，保障其基本住房安全。				对排查出有安全隐患的农村危险房屋，符合危险自建房（含其它危险房屋）分类处置方案的农村危险房屋处置范围的进度处置，保障其基本住房安全。				完成全年既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
农村危险房屋整治户数	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
改造后房屋验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
房屋整治开竣工率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
制定和实施分类分级补助标准	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
完善农房功能，农村房屋新型建造技术推广应用		定性	根据实际推广	1	0	100	10	10	否
整治后房屋后续使用年限	年	≥	15	16	6.67	100	15	15	否
实施整治农户满意度	%	≥	90	92	2.22	100	5	5	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区红岩坪村城中村改造项目配套基础设施		项目编码：	50015325T000004647952		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	雷彤		联系电话：	46781068
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		90,000,000.00		90,000,000.00
其中：财政拨款			0.00		90,000,000.00		90,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		90,000,000.00		90,000,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
建设与荣昌区红岩坪村城中村改造项目（涉及504户、总建筑面积48634.61平方米）相配套的基础设施，主要包括：项目位于昌州街道和昌元街道，在城中村改造范围内建设小区外配套道路2.5公里，同步建设小区内道路约1.8公里、雨污水管网5.4公里；建设智慧停车场1处、停车位600个、配套充电桩150个，同步实施照明、绿化等配套设施。				建设与荣昌区红岩坪村城中村改造项目（涉及504户、总建筑面积48634.61平方米）相配套的基础设施，主要包括：项目位于昌州街道和昌元街道，在城中村改造范围内建设小区外配套道路2.5公里，同步建设小区内道路约1.8公里、雨污水管网5.4公里；建设智慧停车场1处、停车位600个、配套充电桩150个，同步实施照明、绿化等配套设施。				已完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
道路建设	千米	≥	3	3	0	100	10	10	否
管网建设	千米	≥	5	5	0	100	10	10	否
验收合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
开工目标完成率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
群众居住条件是否改善		定性	是	1	0	100	20	20	否
受益群众满意度	%	≥	80	82	2.5	100	10	10	否
项目投资成本	万元	≤	39152	39000	0.39	100	20	20	是

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区杜家坝片区城中村改造项目配套基础设施		项目编码：	50015325T000004731059		自评总分：	96.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	吕林利		联系电话：	18183088270
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		29,320,000.00		29,320,000.00
其中：财政拨款			0.00		29,320,000.00		29,320,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		29,320,000.00		29,320,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
在城中村改造范围内建设小区外衔接道路0.9公里及小区内道路约500米，环境整治约35002586平方米、雨污水管网 1.5 公里，建设智慧停车场1处、停车位120个、配套建设充电桩 40个，同步实施照明、燃气等配套设施，完善荣昌区杜家坝片区城中村改造项目配套基础设施。				在城中村改造范围内建设小区外衔接道路0.9公里及小区内道路约500米，环境整治约35002586平方米、雨污水管网 1.5 公里，建设智慧停车场1处、停车位120个、配套建设充电桩 40个，同步实施照明、燃气等配套设施，完善荣昌区杜家坝片区城中村改造项目配套基础设施。				基本完成全年目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
智慧停车场等	个	≥	1	1	0	100	20	20	是
建设项目验收合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
项目建设按期完成率	%	≥	80	80	0	100	10	10	否
改善群众生活条件和生活环境		定性	是	2	20	80	20	16	否	部分功能暂未完全实现改善。
当地居民和企业对专项实施的满意度	%	≥	80	82	2.5	100	10	10	否
项目投资成本	万元	≤	4900	2000	59.18	100	20	20	否	项目投资未完全完成。

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	巴渝民居农房工作室		项目编码：	50015325T000004896091		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	舒溪苒		联系电话：	46733231
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		38,400.00		38,400.00
其中：财政拨款			0.00		38,400.00		38,400.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
邀请设计下乡人员做好巴渝民居设计服务工作。				邀请设计下乡人员做好巴渝民居设计服务工作。				已完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
专家到位率	%	＝	100	100	0	100	40	40	是
设计建议接受率	%	≥	95	95	0	100	40	40	否
受益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2021年保障性安居工程第二批中央基建投资〔荣昌区昌州街道板桥社区老旧小区配套基础设施改造工程（四期）〕		项目编码：	50015322T000002208756		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	张知明		联系电话：	46773179
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		6,039,473.40		6,039,473.40
其中：财政拨款			0.00		6,039,473.40		6,039,473.40	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		6,039,473.40		6,039,473.40	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据合同约定，完成板桥社区老旧小区配套基础设施改造工程。				根据合同约定，完成板桥社区老旧小区配套基础设施改造工程。				完成全年既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
项目投资	万元	≤	700	603.95	13.72	100	40	40	是
提高群众获得感、幸福感		定性	是	1	0	100	40	40	否
居民满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	池水河排水分区合流制管网分流改造（雨水管网）及老旧破损雨水管网改造工程		项目编码：	50015322T000000098247		自评总分：	99.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	李伯刚		联系电话：	46785900
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		79,100,000.00		79,100,000.00
其中：财政拨款			0.00		79,100,000.00		79,100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		79,100,000.00		79,100,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
（1）错接点改造：根据管网普查资料，项目总计有258个错接点，其中84个市政雨水错接污水，174个小区雨水错接污水。改造雨水管9245m，管径d300~d2000；改造雨水边沟2699m。（2）（2）缺陷修复：采用开挖及非开挖修复，共计开挖修复管道长度3911m，非开挖修复点位30处。对现状排水管道暗井提升改造256座。				（1）错接点改造：根据管网普查资料，项目总计有258个错接点，其中84个市政雨水错接污水，174个小区雨水错接污水。改造雨水管9245m，管径d300~d2000；改造雨水边沟2699m。（2）缺陷修复：采用开挖及非开挖修复，共计开挖修复管道长度3911m，非开挖修复点位30处。对现状排水管道暗井提升改造256座。				完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改造雨水管网	公里	≥	10	10	0	100	15	15	是
修复雨水管网	公里	≥	4	4	0	100	15	15	是
设计功能实现率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
验收合格率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
按计划开工率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
建设周期	天	≤	720	720	0	100	5	5	否
设施服务覆盖面积	平方米	≥	100000	100000	0	100	10	10	否
设施服务覆盖人口	万人	≥	8	8	0	100	10	10	否
反映受益群体满意度情况	%	＝	100	99	1	90	10	9	否
工程总投资	万元	≤	10962.43	10962.43	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣峰河排水分区合流制管网分流改造（污水管网）及老旧破损污水管网改造工程		项目编码：	50015324T000003917578		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	李伯刚		联系电话：	13308385765
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			869,880.35		2,224,362.02		2,224,362.02
其中：财政拨款			869,880.35		2,224,362.02		2,224,362.02	100	10.00	10.00
一般公共预算			869,880.35		2,224,362.02		2,224,362.02	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
计划改造污水管网7.89公里，改造错接混接点70处。				计划改造污水管网7.89公里，改造错接混接点70处。				完成全年既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改造错混接点	处	≥	70	70	0	100	10	10	否
改造污水管网长度	公里	≥	7.65	7.65	0	100	10	10	否
设计功能实现率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
工程总投资	万元	≤	4250	4250	0	100	10	10	否
设施服务覆盖面积	平方米	≥	60000	60000	0	100	15	15	是
设施服务覆盖人口	人	≥	40000	40000	0	100	15	15	是
反映受益群体满意度情况	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣峰河排水分区合流制管网分流改造（雨水管网）及老旧破损雨水管网改造工程		项目编码：	50015322T000000098062		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	李伯刚		联系电话：	46785900
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		31,640,000.00		31,640,000.00
其中：财政拨款			0.00		31,640,000.00		31,640,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		31,640,000.00		31,640,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
混接点改造：根据管网普查资料，项目总计有70个混接点，整改雨水管道总长度为9496m，其中雨水管道开挖施工1946m，清淤2550m，其余段改造5000m。 2.缺陷改造：排水管网Ⅲ、Ⅳ级结构性、功能性缺陷共708个，雨水管道改造总长度为5229m，其中需开挖施工3093m，非开挖施工1690m，清淤446m。				1.混接点改造：根据管网普查资料，项目总计有70个混接点，整改雨水管道总长度为9496m，其中雨水管道开挖施工1946m，清淤2550m，其余段改造5000m。 2.缺陷改造：排水管网Ⅲ、Ⅳ级结构性、功能性缺陷共708个，雨水管道改造总长度为5229m，其中需开挖施工3093m，非开挖施工1690m，清淤446m。				已完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改造雨水管网（公里）	公里	≥	4	4	0	100	15	15	是
修复雨水管网	公里	≥	5	5	0	100	15	15	是
设计功能实现率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
验收合格率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
按计划开工率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
建设周期	天	≤	270	270	0	100	5	5	否
设施服务覆盖面积	平方米	≥	80000	80000	0	100	10	10	否
设施服务覆盖人口	万人	≥	7	7	0	100	10	10	否
反映受益群体满意度情况	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
工程总投资	万元	≤	5122.3	5122.3	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2021年保障性安居工程第二批中央基建投资〔荣昌区昌元街道玉屏社区老旧小区配套基础设施改造工程〕		项目编码：	50015322T000002203978		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	张知明		联系电话：	46773179
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		7,162,273.39		7,162,273.39
其中：财政拨款			0.00		7,162,273.39		7,162,273.39	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		7,162,273.39		7,162,273.39	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成2024年老旧小区发行配套基础设施工程。				完成2024年老旧小区发行配套基础设施工程。				已完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
项目投资金额	万元	≤	1000	716.23	28.38	100	40	40	是
提高群众获得感、幸福感		定性	是	1	0	100	40	40	否
居民满意度	%	≥	85	87	2.35	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区昌元街道桂花社区老旧小区配套基础设施改造工程.		项目编码：	50015323T000003090860		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	周健		联系电话：	13883288578
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,233,361.94		2,586,963.35		2,586,963.35
其中：财政拨款			1,233,361.94		2,586,963.35		2,586,963.35	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,233,361.94		2,586,963.35		2,586,963.35	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成昌元街道桂花社区老旧小区配套公共服务设施完善提升及基础设施更新改造。				完成昌元街道桂花社区老旧小区配套公共服务设施完善提升及基础设施更新改造。				已完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
验收合格率	%	≥	90	90	0	100	40	40	是
群众居住条件是否改善	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
受益群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否
项目投资成本	万元	≤	12.8	12.8	0	100	20	20	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	零星工程费用		项目编码：	50015323T000003796736		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		单位联系人：	李培洋		联系电话：	13657614296
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			200,000.00		193,600.00		193,600.00
其中：财政拨款			200,000.00		193,600.00		193,600.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			200,000.00		193,600.00		193,600.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据区城管局提供的照明提升方案，由区住房城乡建委负责组织会同物业实施东邦购物中心和奥城两个小区照明提升工程，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会《关于行政中心周边夜间照明提升工程的请示》荣建委文〔2023〕48号文件及区政府领导批示。								已完成年度既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
LED线条灯1M	套	≥	650	650	0	100	40	40	是
群众居住条件是否改善		定性	是	1	0	100	25	25	否
受益群众满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否
项目总投资	万元	≤	30	28.55	4.83	100	15	15	否

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈锶锶：17702341727

收入支出决算总表
			公开01表
单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	28,409.09	一、一般公共服务支出	6.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	13,283.16	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	45.08
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	2.09
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	156.88
		九、卫生健康支出	32.07
		十、节能环保支出	2,756.74
		十一、城乡社区支出	25,438.80
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14,859.44
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	5.32
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	41,692.26	本年支出合计	43,303.25
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	1,610.99	年末结转和结余
总计	43,303.25	总计	43,303.25

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级									公开02表
单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		41,692.26	41,692.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,615.92	2,615.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,615.92	2,615.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,615.92	2,615.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,438.80	25,438.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	557.86	557.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	355.87	355.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,583.36	11,583.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,583.36	11,583.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,189.84	13,189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	13,186.00	13,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,389.27	13,389.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	13,357.99	13,357.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	793.79	793.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	523.50	523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	11,932.00	11,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级							公开03表
单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		43,303.25	578.18	42,725.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	45.08	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	45.08	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	45.08	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,756.74	0.00	2,756.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,756.74	0.00	2,756.74	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,756.74	0.00	2,756.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,438.80	355.87	25,082.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	557.86	355.87	202.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	355.87	355.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	189.55	0.00	189.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,583.36	0.00	11,583.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,583.36	0.00	11,583.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,189.84	0.00	13,189.84	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	13,186.00	0.00	13,186.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,859.44	31.28	14,828.16	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14,828.16	0.00	14,828.16	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	793.79	0.00	793.79	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	523.50	0.00	523.50	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	258.70	0.00	258.70	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	13,252.17	0.00	13,252.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级						公开04表
单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	28,409.09	一、一般公共服务支出	6.83	6.83
二、政府性基金预算财政拨款	13,283.16	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	45.08	45.08
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2.09	2.09
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	156.88	156.88
		九、卫生健康支出	32.07	32.07
		十、节能环保支出	2,756.74	2,756.74
		十一、城乡社区支出	25,438.80	12,160.96	13,277.84
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14,859.44	14,859.44
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	5.32		5.32
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	41,692.26	本年支出合计	43,303.25	30,020.09	13,283.16
年初财政拨款结转和结余	1,610.99	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	1,610.99
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	43,303.25	总计	43,303.25	30,020.09	13,283.16

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级				公开05表
单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		30,020.09	578.18	29,441.91
201	一般公共服务支出	6.83	0.00	6.83
20105	统计信息事务	2.90	0.00	2.90
2010507	专项普查活动	2.90	0.00	2.90
20113	商贸事务	3.93	0.00	3.93
2011308	招商引资	3.93	0.00	3.93
203	国防支出	45.08	0.00	45.08
20306	国防动员	45.08	0.00	45.08
2030603	人民防空	45.08	0.00	45.08
205	教育支出	2.09	2.09	0.00
20508	进修及培训	2.09	2.09	0.00
2050803	培训支出	2.09	2.09	0.00
208	社会保障和就业支出	156.88	156.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.88	156.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.13	106.13	0.00
210	卫生健康支出	32.07	32.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	0.00
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.73	5.73	0.00
211	节能环保支出	2,756.74	0.00	2,756.74
21103	污染防治	2,756.74	0.00	2,756.74
2110302	水体	2,756.74	0.00	2,756.74
212	城乡社区支出	12,160.96	355.87	11,805.10
21201	城乡社区管理事务	557.86	355.87	202.00
2120101	行政运行	355.87	355.87	0.00
2120102	一般行政管理事务	189.55	0.00	189.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.45	0.00	12.45
21202	城乡社区规划与管理	19.74	0.00	19.74
2120201	城乡社区规划与管理	19.74	0.00	19.74
21203	城乡社区公共设施	11,583.36	0.00	11,583.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,583.36	0.00	11,583.36
221	住房保障支出	14,859.44	31.28	14,828.16
22101	保障性安居工程支出	14,828.16	0.00	14,828.16
2210103	棚户区改造	793.79	0.00	793.79
2210105	农村危房改造	523.50	0.00	523.50
2210108	老旧小区改造	258.70	0.00	258.70
2210199	其他保障性安居工程支出	13,252.17	0.00	13,252.17
22102	住房改革支出	31.28	31.28	0.00
2210201	住房公积金	31.28	31.28	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								公开06表
单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	369.18	302	商品和服务支出	81.99	310	资本性支出	1.23
30101	基本工资	87.66	30201	办公费	4.73	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	55.80	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	1.23
30103	奖金	105.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	1.65	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83	30206	电费	5.39	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	16.92	30207	邮电费	8.89	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	8.38	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	3.79	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	31.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.56	30213	维修（护）费	0.93	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	125.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.59	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.06	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	25.11	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	80.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	20.14	30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	5.47	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	7.99	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.67	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.18	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	14.04	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		494.97	公用经费合计					83.21

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级							公开07表
单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	13,283.16	13,283.16	0.00	13,283.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,277.84	13,277.84	0.00	13,277.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,189.84	13,189.84	0.00	13,189.84	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	13,186.00	13,186.00	0.00	13,186.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.32	5.32	0.00	5.32	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.32	5.32	0.00	5.32	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5.32	5.32	0.00	5.32	0.00

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级				公开08表
单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
单位：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	83.21
（一）支出合计	8.73	8.73	（一）行政单位	83.21
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	6.67	6.67	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	6.67	6.67	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.06	2.06	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	2.06	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	47	（一）政府采购支出合计	0.66
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	0.66
6．国内公务接待人次（人）	—	237	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	8.44
四、差旅费	—	3.79

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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