重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心2024年度决算公开说明

当前位置：部门 > 区住房城乡建委 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 决算公开

[ 索引号 ]
11500226MB1686630N/2025-00071
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
规划计划;统计分析
[ 成文日期 ]
2025-09-29
[ 发布日期 ]
2025-09-29
[ 发布机构 ]
荣昌区住房城乡建委
[ 有效性 ]

日期：2025-09-29

字体：【默认大超大】

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心职能职责：1.负责全区集体土地征收补偿安置的事务性工作，按照市、区下达的用地计划完成征收任务，保证建设用地需要。负责组织实施经区政府批准的征地补偿安置方案。负责土地房屋现状的清理调查、登记造册和数据汇总。负责被征收单位及个人的各项补偿和房屋拆迁、过渡、安置工作。2.负责征地安置人员审核并办理相关手续。协助相关部门办理征地安置人员的基本养老保险等相关工作。负责征收档案的收集、装订和归档，完成征收相关报表的统计和上报工作。3.负责安置房源采购和分配工作。负责统建安置房的建设、分配和管理维护工作。负责自建安置点供水、供电、供气等基础设施配套建设工作。负责自建安置房划地、出图等工作。4.负责调处征收拆迁工作中的矛盾纠纷，妥善处理征收遗留问题，做好信访维稳工作。5.负责国有土地上房屋征收与补偿、棚户区改造的事务性工作。6.承担住房保障、物业管理的事务性、服务性工作。7.承担住房城乡建设新技术示范、推广、应用。

（二）机构设置。重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心（二级单位）为重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会下属事业单位，区房屋征地拆迁中心单位编制人数37人，实有在编人员33人，包含征地拆迁一科、征地拆迁二科、房屋安置科、房屋征收科、住房保障科、物业服务科、信息技术科等7个科室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2024年度收入总计7453.75万元，支出总计7453.75万元。收支较上年决算数减少5625.69万元,下降43.01%，主要原因是本年度拆迁中心减少人员以及减少房源筹集安棠长租公寓二期项目、故本年收入及支出减少。

2．收入情况。2024年度收入合计7453.75万元，较上年决算数减少5625.69万元，下降43.01%，主要原因是本年度拆迁中心减少人员以及减少房源筹集安棠长租公寓二期项目、故本年收入及支出减少。其中：财政拨款收入7453.75万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2024年度支出合计7453.75万元，较上年决算减少5625.69万元，下降43.01%，主要原因是本年度拆迁中心减少人员以及减少房源筹集安棠长租公寓二期项目、故本年收入及支出减少。其中：基本支出780.90万元，占10.48%；项目支出6,672.85万元，占89.52%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计7453.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少5625.69万元，下降43.01%。主要原因是本年度拆迁中心减少人员以及减少房源筹集安棠长租公寓二期项目、故本年收入及支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7453.75万元，较上年决算数减少5625.69万元，下降43.01%。主要原因是本年度拆迁中心减少人员以及减少房源筹集安棠长租公寓二期项目、故本年收入及支出减少。较年初预算数减少1132.14万元，下降13.18%。主要原因是本年度拆迁中心减少人员以及减少房源筹集安棠长租公寓二期项目减少，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7453.75万元，较上年决算数减少5625.69万元，减少43.01%。主要原因是本年度拆迁中心减少人员以及减少房源筹集安棠长租公寓二期项目、故本年收入及支出减少，较年初预算数减少1132.14万元，下降13.18%。主要原因是本年度拆迁中心减少人员以及减少房源筹集安棠长租公寓二期项目减少

3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4．比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4.53万元，占0.06%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）社会保障与就业支出162.05万元，占2.17%，较年初预算数增加32.25万元，增加24.85%，主要原因是社会保险基数调整。

（3）卫生健康支出33.58万元，占0.45%，较年初预算数减少2.19万元，下降6.12%，主要原因是人员减少。

（4）城乡社区支出2746.23万元，占36.84%，较年初预算数减少314.11万元，下降10.26%，主要原因是房交会优惠政策等项目根据实际进度支付，同年初预算有差异。

（5）住房保障支出2723.11万元，占36.53%，较年初预算数减少2632.34万元，减少49.15%，主要原因是保障性住房建设项目根据实际进度支付，同年初预算有差异。

（6）其他支出1784.25万元，占23.95%，较年初预算数增加1784.25万元，增长100%，主要原因是其他支出为梦幻万灵安置房建设工程款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出78.09万元。其中：人员经费673.73万元，较上年决算数减少96.59万元，下降12.54%，主要原因是本年度拆迁中心工作调动减少1人、则减少经费，人员经费用途主要包括基本工资159.84万元，津贴补贴5.06万元，绩效工资269.17万元，社保缴费149.27万元，住房公积金33.8万元，生活补助48.75万元，医疗费补助3.8万元，独生子女奖励金4.04万元。公用经费107.18万元，较上年决算数减少12.18万元，下降10.2%，主要原因是厉行节约原则，减少经费开支，公用经费用途主要包括办公费4.99万元，水费0.4万元，电费1万元，邮电费0.5万元，物业管理费2.5万元，差旅费2.99万元，维修（护）费1.92万元，培训费5.53万元，公务接待费0.84万元，劳务费3.25万元，工会经费28.62万元，福利费37.22万元，其他交通费0.05万元，其他商品和服务支出12.77万元，办公购置4.6万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计0.84万元，较年初预算数增加0万元，增加0%，主要原因是严格按照财政要求例行节约原则，减少经费开支，较上年支出数减少0.09万元，下降9.21%，主要原因是严格按照财政要求例行节约原则，减少经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2024年我单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2024年我单位使用非财政资金购置应急保障车一辆。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2024年我单位公务车运行维护费在主管部门预算。

公务接待费0.84万元，主要用于接待2024年征地工作调研会餐费、住宿费以及保障性安居工程重点绩效评价工作，费用支出较年初预算数增加0万元，增加0%，主要原因是严格按照财政要求例行节约原则，减少经费开支，较上年支出数减少0.09万元，下降9.21%，主要原因是严格按照财政要求例行节约原则，减少经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次104人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费77元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2024年未发生会议费支出。本年度培训费支出5.53万元，较上年决算数增加0.54万元，增长10.79%，主要原因本年度增加重点项目用地法律政策解析培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明。2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。本单位无国有资产占用。

（四）政府采购支出说明。

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对17个项目开展了绩效自评，综合评价得分88.88分，项目绩效自评涉及资金6672.85万元。

（二）项目支出绩效自评表。

2024年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心整体自评		项目编码：			自评总分：	98.88
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	敖良		联系电话：	46781753
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		26,226,382.00		67,480,189.82		67,480,189.82
其中：财政拨款		26,226,382.00		67,480,189.82		67,480,189.82		100	10.00	10.00
一般公共预算		26,226,382.00		67,480,189.82		67,480,189.82		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障优抚对象住房补贴、公房管理成本、物业服务成本、商品房登记发证成本。2024年完成3台新增电梯补助发放。经重庆市人民政府渝府地〔2023〕20号文件批准，征收峰高街道唐冲村二社(原唐冲村五社)集体土地0.2647公顷(折3.9705亩)。土地征收后，按照供地政策用于重庆市荣昌区荣峰加油站改扩建项目建设项目用地。实施红岩坪等5个城中村改造项目，期限5年（2024年-2028年），改造范围总占地面积4563亩，其中集体土地面积3917亩，国有低效用地646亩，拆迁改造户数2025户，配套修建安置房1768套。完成荣昌区成渝双城迎宾长租公寓（广富园区）的总体建设。完成维修维护、消防设施设备补配、应急抢修费用支付约225万元，完成物业服务费用支付约70万元，摇号分配费用支付约5万元。								完成年初既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
物业公司监督管理	个	≥	100	100	0	100	10	10	否
房地产市场提升	%	≥	5	5.3	6	100	10	10	否
新增电梯数量	台	＝	3	3	0	100	15	10	是
征地面积	亩	≥	3	3	0	100	10	10	是
兑付户数	户	＝	3000	2940	2	80	15	15	是
改造户数	户	≥	30	30	0	100	5	5	否
补助资金拨付	万元	≥	1731	1731	0	100	10	10	是
改善居住环境		定性	是	1	0	100	5	5	否
享受补贴对象满意度	%	≥	90	93	3.33	100	5	8.88	否
支持居民避险搬迁户数/人数	人	＝	244	244	0	100	5	5	否
受益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	征地拆迁服务经费		项目编码：	50015322T000000093492			自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科			部门联系人：	赵英		联系电话：		46785051
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重		执行率得分
年度总金额		73,900.00		71,815.00			71,815.00
其中：财政拨款		73,900.00		71,815.00			71,815.00		100	10.00		10.00
一般公共预算		73,900.00		71,815.00			71,815.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
为全区征地拆迁工作顺利开展进行经费保障。									完成全年既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值	全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重	指标得分		是否核心指标	说明
征地面积	平方米	≥		5000	5025	0.5		100		30	30		是
征地使用率	%	≥		80	85	6.25		100		30	30		否
征地项目纠纷率	%	≤		90	85	5.56		100		30	30		否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	住房保障服务经费	50015322T000000093508		自评总分：		90.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会	005-经济建设科		部门联系人：		李冬玲		联系电话：	46774110
资金情况
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		754,173.56		754,173.56
其中：财政拨款		754,173.56		754,173.56		100		10.00	10.00
一般公共预算		754,173.56		754,173.56		100
绩效目标
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障优抚对象住房补贴、公房管理成本、物业服务成本、商品房登记发证成本。						完成年初既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分	是否核心指标	说明
保障对象人数	万人次	≥	3.2	6.67	100		20		20	否
商品房网签监督	套	≥	4750	5	50		20		10	否
物业公司监督管理	个	≥	100	0	100		20		20	否
维修整改率	%	＝	100	0	100		30		30	是

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	第11届房交会优惠政策兑付		项目编码：	50015324T000004282352		自评总分：		100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：		李冬玲		联系电话：			46355601
资金情况
	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重			执行率得分
年度总金额	6,620,000.00			6,495,135.33		6,495,135.33
其中：财政拨款	6,620,000.00			6,495,135.33		6,495,135.33		100	10.00			10.00
一般公共预算	6,620,000.00			6,495,135.33		6,495,135.33		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按时完成补助到位时间和受益群众满意。								完成年初既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分	是否核心指标			说明
补助按时到位率	%	≥		90	98	8.89	100	25		25	是
补助到位时间	天	≤		120	115	4.17	100	15		15	否
户均补助标准	元/户	≥		4800	4800	0	100	20		20	否
房地产市场提升	%	≥		5	5.3	6	100	20		20	否
受益群众满意度	%	≥		95	97	2.11	100	10		10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区保障性住房建设项目（一期）		项目编码：	50015323T000002751752	自评总分：		100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科	部门联系人：		喻治平		联系电话：		46774110
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数			执行率	执行率权重		执行率得分
年度总金额		0.00		5,478,647.31	5,478,647.31
其中：财政拨款		0.00		5,478,647.31	5,478,647.31			100	10.00		10.00
一般公共预算		0.00		5,478,647.31	5,478,647.31			100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成房屋主体建设封顶工程，2022年该项目总投资金 2778万元。				完成房屋主体建设封顶工程，2022年该项目总投资金 2778万元。				完成年初既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工程建成规模	平方米	≥	17848.26	17848.26	0	100		30	30	是
工程验收合格率	%	＝	100	100	0	100		10	10	否
工程质量达标率	%	≥	95	100	5.26	100		10	10	否
按计划完成率	%	≥	98	100	2.04	100		10	10	否
受益低收入人数占比	%	≥	85	87	2.35	100		20	20	否
受益群众满意度	%	≥	95	96	1.05	100		10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	既有住宅增设电梯		项目编码：		50015324T000004282343	自评总分：		100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：		005-经济建设科	部门联系人：		李浩		联系电话：		46774103
资金情况
	年初预算数				全年（调整）预算数	全年执行数						执行率	执行率权重		执行率得分
年度总金额	150,000.00				150,000.00	150,000.00
其中：财政拨款	150,000.00				150,000.00	150,000.00						100	10.00		10.00
一般公共预算	150,000.00				150,000.00	150,000.00						100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
2024年完成3台新增电梯补助发放。												完成年初既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分			是否核心指标		说明
受益居民户数	户	≥		28	28	0	100		20		20			否
新增电梯数量	台	＝		3	3	0	100		25		25			是
群众居住条件是否改善		定性		是	1	0	100		20		20			否
受益群众满意度	%	≥		90	93	3.33	100		5		5			否
项目总投资	万元	≤		15	15	0	100		20		20			否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	安置房建设和维护经费		项目编码：	50015322T000000093639	自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科	部门联系人：	钟正权		联系电话：	46786010
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		300,000.00			261,450.00
其中：财政拨款		300,000.00			261,450.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		300,000.00			261,450.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
根据需要对原被征地人员安置房和统建房的基础设施完善和维护。							完成全年既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安置房维修率	%	≥	98	100	100	40	40	是
安置房项目完成时间	月	≤	12	12	100	10	10	否
安置人员稳定率	%	≥	98	98	100	40	40	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	保障性住房租赁补贴		项目编码：	50015322T000002078331		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	喻治平		联系电话：	46774110
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		81,482.00		260,081.00		260,081.00
其中：财政拨款		81,482.00		260,081.00		260,081.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		81,482.00		260,081.00		260,081.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障性住房租金补贴按时足额发放				保障性住房租金补贴按时足额发放				完成全年既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放租赁补贴	户	≥	250	252	0.8	100	30	30	是
应保尽保覆盖面	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
计划完成率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
促进社会稳定		定性	是	1	0	100	10	10	否
发挥作用期限		定性	长期	1	0	100	10	10	否
享受补贴对象满意度	%	≥	90	93	3.33	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区保障性住房建设项目（二期）		项目编码：	50015323T000002751764		自评总分：	98.95
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	喻治平		联系电话：	46774110
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		6,954,842.61		6,954,842.61
其中：财政拨款		0.00		6,954,842.61		6,954,842.61		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		6,954,842.61		6,954,842.61		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成房屋主体建设的80%，2022年该项目总投资金 2592.93 万元。				完成房屋主体建设的80%，2022年该项目总投资金 2592.93 万元。				完成全年既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工程建成规模	平方米	≥	21107.75	21107.72	0	100	20	20	是
工程建设事故发生率	%	≤	2	0	100	100	20	20	否	未发生事故
工程质量达标率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
工程计划完成率	%	≥	97	100	3.09	100	10	10	否
受益低收入人数占比	%	≥	85	86	1.18	100	20	20	否
受益群众满意度	%	≥	95	94	1.05	89.5	10	8.95	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	公（廉）租房运营管理项目		项目编码：	50015323T000002751773		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	喻治平		联系电话：	46774110
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1,013,159.07		1,013,159.07
其中：财政拨款		0.00		1,013,159.07		1,013,159.07		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		1,013,159.07		1,013,159.07		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成维修维护、消防设施设备补配、应急抢修费用支付约225万元，完成物业服务费用支付约70万元，摇号分配费用支付约5万元。				完成维修维护、消防设施设备补配、应急抢修费用支付约225万元，完成物业服务费用支付约70万元，摇号分配费用支付约5万元。				完成全年既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
项目建筑面积	平方米	≥	136700	136700	0	100	10	10	否
工程验收合格率	%	≥	98	100	2.04	100	20	20	是
质量达标率	%	≥	97	100	3.09	100	10	10	否
计划完成率	%	≥	98	100	2.04	100	10	10	否
维修维护按时开工率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否
质保期内维修整改率	%	≤	3	3	0	100	20	20	否
受益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区七类人群2022年购房补贴		项目编码：	50015323T000003296067		自评总分：	92.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	李冬玲		联系电话：	46355601
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		8,000,000.00		5,624,123.50		5,624,123.50
其中：财政拨款		8,000,000.00		5,624,123.50		5,624,123.50		100	10.00	10.00
一般公共预算		8,000,000.00		5,624,123.50		5,624,123.50		100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况
经区委、区政府研究决定于2022年7月1日-12月31日给予七类人群购房优惠政策，在优惠政策期间购买商品住房的个人购房者，网签时间在2022年7月1日至2022年12月31日，一次性给予购房人200元/㎡的购房补贴，补贴总额不超过2万元/套（开发企业在网签时先按100元/㎡现金补助给购房人，区财政在此基础上再按100元/㎡补助给购房人）；同时一次性给予该购房人100元/㎡的装修补贴，补贴总额不超过1万元/套（装修兑付审核认定后，开发企业先按50元/㎡现金补助给购房装修人，区财政在此基础上再按50元/㎡补助给购房装修人）。商品住房优惠政策补贴预计兑付3000户，兑付金4500万元。								完成年初既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
兑付户数	户	＝	3000	2940	2	80	40	32	是
兑付金	万元	＝	4500	4500	0	100	40	40	否
享受购房优惠人群满意程度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	集体土地租地			项目编码：	50015323T000003300653		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会			财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	张俊		联系电话：	46782190
资金情况
	年初预算数				全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	834,400.00				833,264.40		833,264.40
其中：财政拨款	834,400.00				833,264.40		833,264.40		100	10.00	10.00
一般公共预算	834,400.00				833,264.40		833,264.40		100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
租用西部宜居区（得胜香国城片）临时用地496.6425亩									完成全年既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
租用集体土地	亩	＝	496.6425		496.64	0	100	40	40	是
租地补偿	元/亩	＝	1680		1680	0	100	40	40	否
集体土地出租人满意度	%	≥	92		93	1.09	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	第十二届房交会优惠政策奖励		项目编码：	50015323T000003793990		自评总分：	99.98
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	李冬玲		联系电话：	46355601
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		8,000,000.00		6,336,130.90		6,336,130.90
其中：财政拨款		8,000,000.00		6,336,130.90		6,336,130.90		100	10.00	10.00
一般公共预算		8,000,000.00		6,336,130.90		6,336,130.90		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按时完成补助到位时间和受益群众满意度。								完成全年既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助套数	套	≤	2370	2370	0	100	10	10	否
七类人群等购房补贴	万元	≤	1994.56	1995	0.02	99.8	10	9.98	否
补助按时到位率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否
补助到位时间	天	≤	120	110	8.33	100	10	10	否
户均补助标准	元/户	≤	8415	8415	0	100	10	10	否
企业及个人缴纳税额	万元	≥	3385.44	3385.44	0	100	15	15	是
补助政策知晓率	%	≥	90	92	2.22	100	15	15	否
受益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区成渝双城迎宾长租公寓（广富园区）		项目编码：	50015324T000003917313		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	喻治萍		联系电话：	46774110
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,280,000.00		1,280,000.00		1,280,000.00
其中：财政拨款		1,280,000.00		1,280,000.00		1,280,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		1,280,000.00		1,280,000.00		1,280,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成荣昌区成渝双城迎宾长租公寓（广富园区）的总体建设。				完成荣昌区成渝双城迎宾长租公寓（广富园区）的总体建设。				完成全年既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
商业配套	平方米	≥	800	800	0	100	10	10	否
商业配套广场	平方米	≥	208	208	0	100	10	10	否
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
目标完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
引领休闲购物		定性	是	1	0	100	10	10	否
提升治理落实国家政策		定性	是	1	0	100	10	10	否
改善居住环境		定性	是	1	0	100	10	10	否
租赁户满意度	%	≥	83	85	2.41	100	10	10	否
项目投资成本	万元	≤	38500	38500	0	100	10	10	是

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣峰加油站项目征地拆迁		项目编码：	50015324T000004474963		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	赵英		联系电话：	46785051
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		2,089,356.56		2,089,356.56
其中：财政拨款		0.00		2,089,356.56		2,089,356.56		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		2,089,356.56		2,089,356.56		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
经重庆市人民政府渝府地〔2023〕20号文件批准，征收峰高街道唐冲村二社(原唐冲村五社)集体土地0.2647公顷(折3.9705亩)。土地征收后，按照供地政策用于重庆市荣昌区荣峰加油站改扩建项目建设项目用地。				经重庆市人民政府渝府地〔2023〕20号文件批准，征收峰高街道唐冲村二社(原唐冲村五社)集体土地0.2647公顷(折3.9705亩)。土地征收后，按照供地政策用于重庆市荣昌区荣峰加油站改扩建项目建设项目用地。				完成年初既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
征地面积	亩	≥	3	3	0	100	40	40	是
群众方便		定性	是	1	0	100	20	20	否
受益群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否
征地成本	万元	≤	220	208.94	5.03	100	20	20	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	城中村改造		项目编码：	50015325T000004538856		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	张俊		联系电话：	46786010
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		65,100.00		65,100.00
其中：财政拨款		0.00		65,100.00		65,100.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		65,100.00		65,100.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
实施红岩坪等5个城中村改造项目，期限5年（2024年-2028年），改造范围总占地面积4563亩，其中集体土地面积3917亩，国有低效用地646亩，拆迁改造户数2025户，配套修建安置房1768套。				实施红岩坪等5个城中村改造项目，期限5年（2024年-2028年），改造范围总占地面积4563亩，其中集体土地面积3917亩，国有低效用地646亩，拆迁改造户数2025户，配套修建安置房1768套。				完成年初既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改造户数	户	≥	30	30	0	100	20	20	否
工程质量	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
本年度完成率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
改造居民居住条件是否改善		定性	是	1	0	100	20	20	否
改造居民满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否
项目总投资	万元	≤	1445	1445	0	100	20	20	是

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区永荣独立工矿区荣昌区万灵镇梦幻万灵安置房建设工程		项目编码：	50015325T000004700238		自评总分：			100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：			汤扬			联系电话：		13668497353
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		0.00		17,842,534.63		17,842,534.63
其中：财政拨款		0.00		17,842,534.63		17,842,534.63				100		10.00		10.00
一般公共预算		0.00		17,842,534.63		17,842,534.63				100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
申请中央预算内投资2400万元，预计带动投资600万元，支持有关地区实施独立工矿区改造提升工程，实施安全隐患居民避险搬迁，改善独立工矿区的生产条件和转型发展条件。				申请中央预算内投资2400万元，预计带动投资600万元，支持有关地区实施独立工矿区改造提升工程，实施安全隐患居民避险搬迁，改善独立工矿区的生产条件和转型发展条件。						完成全年既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重			指标得分		是否核心指标		说明
支持居民避险搬迁户数/人数	人	＝	244	244	0		100	10			10		否
建设项目验收合格率	%	≥	95	95	0		100	20			20		是
项目建设按期完成率	%	≥	80	80	0		100	10			10		否
带动投资金额	万元	≥	600	600	0		100	10			10		否
群众满意度	%	≥	80	82	2.5		100	5			5		否
改善群众生活条件和生活环境	%	≥	80	83	3.75		100	10			10		否
当地居民和企业对专项实施的满意度	%	≥	80	81	1.25		100	5			5		否
建设成本不高于计划投资	%	≤	10	10	0		100	10			10		否
对社会造成负面影响率	%	≤	1	0	100		100	5			5		否		未造成社会影响
对生态环境保护率	%	≥	90	92	2.22		100	5			5		否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	保障性租赁住房项目补助		项目编码：	50015325T000004896358		自评总分：	100.00
项目主管部门：	123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	喻治平		联系电话：	13668071076
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		11,218,666.88		11,218,666.88
其中：财政拨款		0.00		11,218,666.88		11,218,666.88		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		11,218,666.88		11,218,666.88		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
该项目计划2025年12月31日前存量房改造及新建配建房屋共计1451套、1067间，建筑面积达137959.01平方米，确保安全质量达标，消防合格，并在规定时间内竣工并验收合格，计划于2025年12月前投入使用，为园区内外进城务工人员、教职工、高素质人才等提供高品质、稳定、有保障的租住房源，为荣昌产业发展和优秀人才聚集创造良好的生活条件，极大推动荣昌的社会经济发展。				该项目计划2025年12月31日前存量房改造及新建配建房屋共计1451套、1067间，建筑面积达137959.01平方米，确保安全质量达标，消防合格，并在规定时间内竣工并验收合格，计划于2025年12月前投入使用，为园区内外进城务工人员、教职工、高素质人才等提供高品质、稳定、有保障的租住房源，为荣昌产业发展和优秀人才聚集创造良好的生活条件，极大推动荣昌的社会经济发展。				完成全年既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障性租赁住房认定间数	套	≥	1067	1067	0	100	10	10	否
保障性租赁住房认定套数	套	≥	1451	1451	0	100	10	10	否
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
分配入住率	%	≥	80	82	2.5	100	20	20	否
新市民、青年满意度	%	≥	80	81	1.25	100	10	10	否
补助资金拨付	万元	≥	1731	1731	0	100	20	20	是

（三）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评17个项目，公开17个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2．绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3．关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

敖良：023-46781753

收入支出决算总表
			公开01表
单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,453.75	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	4.53
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	162.05
		九、卫生健康支出	33.58
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2,746.23
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2,723.11
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	1,784.25
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	7,453.75	本年支出合计	7,453.75
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	7,453.75	总计	7,453.75

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费
合计		7,453.75	7,453.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,746.23	2,746.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,662.91	2,662.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,649.75	2,649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,723.11	2,723.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,668.49	2,668.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	1,344.66	1,344.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,249.87	1,249.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,784.25	1,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,784.25	1,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,784.25	1,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心					公开03表单位：万元
单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心					公开03表单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		7,453.75	780.90	6,672.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,746.23	546.95	2,199.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,662.91	546.95	2,115.96	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,649.75	546.95	2,102.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	83.33	0.00	83.33	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	83.33	0.00	83.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,723.11	33.80	2,689.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,668.49	0.00	2,668.49	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	1,344.66	0.00	1,344.66	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,249.87	0.00	1,249.87	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,784.25	0.00	1,784.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,784.25	0.00	1,784.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,784.25	0.00	1,784.25	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心				公开04表单位：万元
单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心				公开04表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,453.75	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	4.53	4.53
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	162.05	162.05
		九、卫生健康支出	33.58	33.58
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2,746.23	2,746.23
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2,723.11	2,723.11
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	1,784.25	1,784.25
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	7,453.75	本年支出合计	7,453.75	7,453.75
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	7,453.75	总计	7,453.75	7,453.75

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心				公开05表
单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		7,453.75	780.90	6,672.85
205	教育支出	4.53	4.53	0.00
20508	进修及培训	4.53	4.53	0.00
2050803	培训支出	4.53	4.53	0.00
208	社会保障和就业支出	162.05	162.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.05	162.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.60	59.60	0.00
210	卫生健康支出	33.58	33.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	0.00
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80	0.00
212	城乡社区支出	2,746.23	546.95	2,199.29
21201	城乡社区管理事务	2,662.91	546.95	2,115.96
2120109	住宅建设与房地产市场监管	13.16	0.00	13.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,649.75	546.95	2,102.80
21202	城乡社区规划与管理	83.33	0.00	83.33
2120201	城乡社区规划与管理	83.33	0.00	83.33
221	住房保障支出	2,723.11	33.80	2,689.31
22101	保障性安居工程支出	2,668.49	0.00	2,668.49
2210101	廉租住房	1,344.66	0.00	1,344.66
2210103	棚户区改造	2.00	0.00	2.00
2210107	保障性住房租金补贴	26.01	0.00	26.01
2210110	保障性租赁住房	1,249.87	0.00	1,249.87
2210199	其他保障性安居工程支出	45.95	0.00	45.95
22102	住房改革支出	33.80	33.80	0.00
2210201	住房公积金	33.80	33.80	0.00
22103	城乡社区住宅	20.82	0.00	20.82
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.82	0.00	20.82
229	其他支出	1,784.25	0.00	1,784.25
22999	其他支出	1,784.25	0.00	1,784.25
2299999	其他支出	1,784.25	0.00	1,784.25

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心							公开06表单位：万元
单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心							公开06表单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	617.14	302	商品和服务支出	102.57	310	资本性支出	4.61
30101	基本工资	159.84	30201	办公费	4.99	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	5.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.61
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	269.17	30205	水费	0.40	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.28	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	34.17	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.50	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	10.96	30211	差旅费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	33.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	5.60	30213	维修（护）费	1.92	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	6.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	56.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	5.53	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	48.75	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	3.25	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	28.62	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	4.04	30229	福利费	37.22	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	12.77	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		673.73	公用经费合计					107.18

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心						公开07表单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心公开08表单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心			公开09表单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费
（一）支出合计	0.84	0.84	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.84	0.84	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.84	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	9	（一）政府采购支出合计	0.88
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	0.88
6．国内公务接待人次（人）	—	104	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	5.53
四、差旅费	—	2.99

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】